| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 300.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1160.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 70.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 199.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 180.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 313.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 76.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 9035.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 837.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 469.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCILA-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 378.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1020.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 1580.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 400.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de um carrocao para coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 7800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE SHOWS PIROTECNICOS DURNTE A 47a TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 95.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 251.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 2163.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 524.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E CAMARAS DE AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 844.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 550.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 1900.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 210.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA O BRASIL SEGUROS S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2014 | 960.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO PAGO AO INSTUTUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNLOGIA-INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000047 | 06/01/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICO PRESTADO COMM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 9.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL UNTO A PREVIDECIA SOCIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 4820.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DEBIITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 190.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 1520.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE , ENCARGOS , JUROS E TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- NOVO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000063 | 10/01/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 11000.00 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que hora se empenha para fazer face as despesas com a devolucao do saldo total do convenio 289/2004 (Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 14207.26 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que hora se empenha para fazer face as despesas com a devolucao do saldo total do convenio 289/2004 (Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000067 | 11/01/2014 | 99500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AïRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS COM AS BANDAS PAULO SERGIO E DNIEL, FORRO DA SACANAGEM, FORRO DA MASSA, GATINHA MANHOSA, CAPITA DO VALE, DJ MARCILIO E DJ JUNINHO, OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 3.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2014 | 75.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2014 | 70.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE,E COM LIBERACAO DE SFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR No131/99, RELATIVO A: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 19.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000077 | 20/01/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 57174.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2014 | 1304.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2014 | 22478.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2014 | 5147.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 300.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA ANUNCIO DA VILHETA DA 47a EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2014 | 400.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA DIVULGACAO DA VILHETA DA MINI OLIMPIADA REALIZADO NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2014 | 2400.00 | 00090038258404 | ZENILDO VICENTE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANCAS PARA 47o TRADICINAL FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 11/01/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2014 | 2400.00 | 00009086070400 | RAMON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANCAS PARA 47o TRADICINAL FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 12/01/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2014 | 5000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS DESPESAS COM O SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA DO QUADRO DE PROVIMENTOS EFETIVOS E EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA E LICITACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 430.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASC60 A EQUIPE DA SECREATAR5A DE INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL, EM REUNIAIO COM O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 310.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARUA DE EDUCACAO EM REUNIAO COM O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2014 | 6176.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2014 | 6968.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2014 | 99097.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A JANEIRO /2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2014 | 28627.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 188303.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60% , RELATIVO A JANEIRO /2014, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 417.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 340.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA EDUCACAO EM REUNIAO COM O PREFEITO,CONFORME COTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 1748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO JANEIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 30050.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO JANEIRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 8920.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 342.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO,TARIFA COBRADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DO IPTU E PELA ELABORACAO DOS CARNES DE COBRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 3.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 181.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 10725.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 5352.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 1402.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 1748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E RECURSOS HDRICOS , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 7700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 7024.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES C6NTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 1525.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 1925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 2872.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 9424.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO AO JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 3868.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A JANEIRO /2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 4111.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 7924.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO AO JANEIRO /2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 3000.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SCANNER , PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 112.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM FOTOCOPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA.RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 04.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria debitada na c/c 46.229-2, no dia 04.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria debitada na c/c 46.435-X, no dia 04.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2014 | 395.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura com pistola e recuperacao e servicos de solda em um armario grande, recuperacao em tres pateleiras de aco pertencente a sec. da infraestrutura e ao almoxarifado centraldeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela autorizacao de debito na c/c 10.183-4, no dia 04.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data relativo ao empenho de numero 133 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte pagadora, corrigida nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2014 | 1968.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dest. a manutencao do onibus escolar de placa MOI-6414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2014 | 2758.14 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas dest. a manutencao do onibus escolar de placa NQD-8297, pertencente a sec. de educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2014 | 1296.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dest. a manutencao do onibus escolar de placa MOK-8882, pertecente a sec. de educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria debitada na c/c 46.050-8 no dia 06.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000148 | 06/02/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos Fiat Uno Mille Way 1.0 de placas OGE-1758 e OGE-8168, junto A SEC. DA INFRAESTRUTURA, no mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2014 | 1470.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas rocadeiras lateral e duas facas rocadeiras, dest. a Sec. da infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000149 | 07/02/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema da folha de pagamento, ref. ao mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria debitada na c/c 46.050-8 no dia 07.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2014 | 594.60 | 17355724000150 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recargas de cartuchos tonner e copias xerox de documentos pertencente a sec. de administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/02/2014 | 837.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao repasse do parcelamento de divida junto ao INNS no dia 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2014 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcemento e amortizacao da divida junto ao INSS de exercicios anteriores no dia 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2014 | 1842.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcemento e amortizacao da divida junto ao INSS de exercicios anteriores no dia 10.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2014 | 1005.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do parcelamento divida contrapida junto ao INSS, no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na cota do FPM no dia 10.02.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 11302.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de eletricos dest. a manutencao da rede com reposicao de pecas na cidade e aldeias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000160 | 11/02/2014 | 2634.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao a esta Prefeitura ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 11.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2014 | 124.00 | 00007198405460 | SUENY OLIVEIRA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas e meia diarias onde a mesma participara do SEMINARIO FINAL na cidade de Joao Pessoa, intitulada PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA ministrado pelo Centro de estudos em educacao e linguagem (CEEL/UFPE)nos dias 12 e 13.02.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2014 | 124.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas e meia diarias onde a mesma participara do SEMINARIO FINAL na cidade de Joao Pessoa, intitulada PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA ministrado pelo Centro de estudos em educacao e linguagem (CEEL/UFPE)nos dias 12 e 13.02.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2014 | 124.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas e meia diarias onde a mesma participara do SEMINARIO FINAL na cidade de Joao Pessoa, intitulada PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA ministrado pelo Centro de estudos em educacao e linguagem (CEEL/UFPE)nos dias 12 e 13.02.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 12.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e amortizacao do pasep do periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2014 | 254.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris da Secretaria de Agricultura dop mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2014 | 7200.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura desta cidade dos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2014 | 4500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura desta cidade dos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000170 | 15/02/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos Fiat Uno Mille Way 1.0 de pacas OGE-1758 e OGE-8168, dest. ao atendimento do pessoal da sec. da infraestrutura no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2014 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA O BRASIL SEGUROS S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seguros da retroescavadeira pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da Federacao das associacoes de Municipios da Paraiba relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2014 | 5080.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos do consumo de energia eletrica de proprios Publico do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2014 | 1741.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de unidades escolares deste Municipio referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de capacitacao e assessoria tecnica para as equipes do programa bolsa familia, deste Municipio ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na cota do FPM no dia 20.02.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2014 | 7512.00 | 00005909046470 | JANAINA DO CARMO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamentos destinados as criancas acompanhadas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos com perfil 06 a 15 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2014 | 2220.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 02 traves do campo da aldeia tres rios e da quadra o Augustao e confeccao de um portao med. (3,00 X 1,20) para o campo da aldeia tramataia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2014 | 7672.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 22 grades med. (1,85 X 1,00) e confeccao de um portao galvanizado para a Escola Municipal do ensino fundamental Pra Emilia Gomes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2014 | 560.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo carro de som, no periodo de seis dias de 11 a 17 de janeiro/2014 na sede do Municio e na zona rural quando do chamamento para a realizacao da matricula escolar neste Munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2014 | 13910.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com a parte patronal da folha de pagamento de funcionarios da sec. de educacao do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/02/2014 | 25229.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas da parte patronal da folha de funcionarios do magisterio da sec. de educacao do Municipio, do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2014 | 724.00 | 00011697472486 | JOSE PAULO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da aldeia camurupim, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2014 | 724.00 | 00008642241411 | JOSE MARIA GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da aldeia camurupim, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da aldeia camurupim, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da aldeia camurupim, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aluguel de um terreno para o deposito de detritos captados no recolhimento diario desta cidade relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2014 | 2220.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03 portoes med.(1,00 X 2,60) para o mercado Publico e servicos de solda no pavilhao central,desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2014 | 4174.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2014 | 2144.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2014 | 1319.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2014 | 427.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2014 | 1140.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2014 | 1842.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2014 | 254.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionarios da Sec. do meio ambiente do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2014 | 1152.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2014 | 393.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris da Sec. de Acao Social (PETI)do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2014 | 203.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris da Secretaria de assuntos indigenas do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2014 | 210.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris da Sec. de educacao do programa projovem do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2014 | 5071.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de contribuicoes previdenciarias de funcionaris deste Municipio conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2014 | 472.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal de funcionarios da scretaria de acao social (CRAS), relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000202 | 20/02/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos contabeis e de consultoria junto a este Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2014 | 279.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao recolhimento da parte patronal de funcionarios da sec. de acao social (creas) ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 21.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2014 | 7800.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas regatas com impressao frente e costa, destinadas ao pessoal quando das comemoracoes das festividadescanarvalescas que ocorrera no dia 03/03/2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2014 | 2845.81 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos aderecos carnavalesco dest. as criancas que sao atendidas pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos com perfil 06 a 15 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2014 | 1278.62 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos aderecos carnavalesco dest. as as familias e grupos acompanhados pelo paif (programa de atendimento integral as familias),objetivando participacao no evento 3o social fest folia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2014 | 1350.49 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCDV COM PERFIL DO PUBLICO ALVO DE 15 A 17 ANOS PARA PARTICIPAREM NO EVENTO 3o SOCIAL FEST FOLIA QUE OCORRERA NO DIA 28.02.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2014 | 1020.41 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aderecos carnavalescos) dest. aos idosos acompanhados pelo scfv, com perfil acima dos 60 anos, objetivando participacao no evento 3o social fest folia, que ocorrera no dia 28.02.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede do programa do Peti da aldeia tramataia, relativo aos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2014 | 1050.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio a para o funcionamento do peti dos meses de abril, maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2014 | 2700.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede do Creas relativo aos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria debitada na c/c 17.929-9 no dia 27.022014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2014 | 4896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios dos servicos de convivencia da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2014 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre os servicos de pagamento de funcionarios no dia 27.02.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do conselho tutelar da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2014 | 4175.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios dos servicos do CREAS da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do programa do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2014 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do programa do CREAS da sec. de acao social do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do programa do CRAS da sec. de acao social, do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2014 | 10374.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2014 | 6867.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2014 | 9000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da secreraria eventos,esportes e docentro de inclusao digital, ref. aos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2014 | 4352.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. da sec. de esporte e turismo do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/02/2014 | 5376.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de esporte do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede da Secretaria de educacao ref. aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2014 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra no veiculo onibus volare V8 caminho da escola de placa MOK-8882, pertencente a sec. de educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/02/2014 | 27486.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do magisterio lotados na Sec. de Educacao do Municipio do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2014 | 1448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2014 | 143150.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2014 | 12420.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2014 | 96369.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2014 | 1650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2014 | 6241.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios lotados na sec. de educacao do Municipio, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2014 | 421.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 12.435-4, sobre o pagamento da folha de funcionarios de sec. de educacao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2014 | 7398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de agricultura do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2014 | 2700.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede onde funciona Delegacia de Policia dos meses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2014 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de infraestrutura do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2014 | 30143.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de acao socal do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/02/2014 | 7726.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de infraestrutura do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2014 | 930.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de infraestrutura do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/02/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado pelo Banco do Brasil, ref. a tarifa bancaria efetuada na c/c 46.049-4, no dia 27.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2014 | 3196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de Financas do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2014 | 8054.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de financas do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do gabinete do Prefeito do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2014 | 10132.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do gabinete do prefeito do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2014 | 874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do gabinete do prefeito do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2014 | 900.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a sede do projovem desta cidade dos meses de maio, junho e julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2014 | 2700.00 | 00003792187477 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o deposito da merenda e da emater dosmeses de maio a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2014 | 1448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de administracao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2014 | 10444.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de administracao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2014 | 2150.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de administracao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2014 | 8998.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de administracao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/02/2014 | 5398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da sec. de administracao do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2014 | 42.67 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria na c/c 0651244-5, no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2014 | 106.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre pagamento de folhas de funcionarios do Municipio no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre pagamento de folha de funciomnarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2014 | 43.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre pagamento da folha de funcionarios do Municipio do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2014 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre pagamento da folha de funcionarios do Municipio do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2014 | 28.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre pagamento da folha de funcionarios do Municipio do mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2014 | 2215.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao repasse de encargos a descoberto de servicos de tarifas bancaria em atraso sobre pagamento da folha de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na cota do FPM do dia 28.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2014 | 330.00 | 14461311000162 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MANA LTDA -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de picoles de diversos sabores dest. aos participantes do 3o Social Folia promovido pelos programas sociais, como parte integrante do calendario de atividades dos programas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na cota do FPM do dia 28.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2014 | 6867.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente empenho de no 238, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/03/2014 | 4800.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas com impressao dest. as criancas adolescentes e idosos acompanhados pelo scfv objetivando a participacao no 3o evento social fest folia promovido no dia 28.02.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2014 | 5097.78 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas dest.a manutencao de um trator pertenmcente a Sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2014 | 2325.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de um Trator pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 05/03/2014 | 562.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tecomunicacoes de proprios Publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comuniccao multimidia, para atendimento do programa bolsa familia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2014 | 2400.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de abadas com sublimacao total dest. as familias e grupos acompanahados pelo PAIF) objetivando participacao no evento social fest folia promovido no dia 28.02.2014, tendo como publico alvo criancas, adolescentes, idosos bem como suas familias realizado pela Secretaria de Acao Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na cota do Fundo especial no dia 05.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/03/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria Tecnica especializada e gestao de contencioso tributario previdenciario junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de multimidia junto a Sec. de Educacao para atendimento aos alunos que frequentam as escolas urbanas, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 06/03/2014 | 242.46 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas de documentos da Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/03/2014 | 415.60 | 17355724000150 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartuchos e toners de impressoras da Sec. de Administracao e de Financas como tambem servicos de xerox de documentos da CLP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.229-2 no dia 06.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de tarifa bancaria sobre autoriuzacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 06.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 06/03/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao dos sistemas de gestao Publica e folha de pagamento ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.804-7, no dia 06.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2014 | 7900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de sonorizacao profissional para as bandas que se apresentaram durante as comemoracoes da tradicional festa de Santos Reis na 47a edicao ocorrida nos dias 11 e 12 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.435-x, no dia 06.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2014 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de iluminacao profissional, mesa de luz digital, rack de iluminacao, minibits, refletores para leds, entre outros durante as festividades da tradicional festa de Santos Reis, realizado no dia 11 e 12 de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2014 | 7520.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um gerador de 180 kva 80 metros de fechamento de area e 12 banheiros quimicos para o evento da tradicional festa de Santos Reis, realizada nos dias 11 e 12.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/03/2014 | 700.00 | 00072773626400 | JULIO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao e substituicao de 210 (duzentos e dez) metros de calhas e retelhamento de tota escola Professora Emilia Gomes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/03/2014 | 700.00 | 00079013996434 | EDSON NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao e substituicao de 210 (duzentos e dez) metros de calhas e retelhamento de tota escola Professora Emilia Gomes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2014 | 7000.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL dos meses de abril a dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2014 | 8015.78 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos e maquinas que estao a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 17.02.2014 a 27.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2014 | 6418.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a preparacao da merenda escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino, recursos do programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2014 | 846.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a preparacao da merenda escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino, recursos do programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de divida junto na cota do FPM do dia 10.03.2014 em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 1856.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de divida junto na cota do FPM do dia 10.03.2014 em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor da CONFESERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao servicos tecnicos especializado de assessoria e consultoria na area juridica no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte retida na cota do FPM para a formacao do pasep, no dia 10.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2014 | 1070.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de instalacao de feixo de molas nos onibus escolar Marcopolo/Volare/V8l 2010 de placas NQD-8297,Marcopolo/Volare V8L 2010, de placa MOI-6514 e Marcopolo/Volare/V8L 2010, de placas MOK-8882 de propriedade deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2014 | 1876.49 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do Municipio, nos dias 07.03 e 11.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2014 | 310.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe da Sec. de Acao social quando em reuniao com o Prefeito desta cidade, no dia 27.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2014 | 6569.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao parte da Prefeitura em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2014 | 7600.00 | 14442886000138 | SONORIZE LOCACAO PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco, tablados para areas de servicos , escada compativel com o palco, camarim e tenda para o evento da tradicional festa de Santos Reis realizada nesta cidade nos dias 11 e 1201.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao servicos tecnicos especializado de seguranca durante os festejos carnavalescos, ocorrido no dia 03.03.2014, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias do Municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/03/2014 | 528.00 | 13304491000106 | AC PRODUFÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias do Municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/03/2014 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias do Municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/03/2014 | 366.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na parte final de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria permanente de licitacao relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/03/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de multimidia junto a Sec. de Administracao e Financas ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria permanente de licitacao relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2014 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao servicos tecnicos especializado de assessoria na area juridica como advogado junto as Secretarias do Municipio relativo ao meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2014 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao servicos tecnicos especializado de assessoria na area juridica como advogado junto as Secretarias do Municipio relativo ao meses de agosto e setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao servicos tecnicos especializado de assessoria na area juridica como advogado junto as Secretarias do Municipio relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de folha de pagamento do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de licitacao e controle de tesouraria ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2014 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 11/03/2014 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref.ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2014 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2014 | 136.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 11/03/2014 | 10.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na parte final de assessoria tecnica especializada a Secretaria de Educacao e Culturta do Municipio relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2014 | 1709.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Notebook marca sansung ativ. BOOK2 NP270E5EKD2 INTEL CORE133110M2.4GHZ/4GB/500GB/DVDRW/15.6/HDMI/PRETO/ WINDOWS 8 64BIT, DEST. AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2014 | 2000.00 | 18279293000153 | JBRS JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos nas areas administrativa e pessoal gestao operacional de recursos humanos junto a sec. de administracao relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2014 | 2000.00 | 18279293000153 | JBRS JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos nas areas administrativa e pessoal gestao operacional de recursos humanos junto a sec. de administracao relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do predio onde funciona as atividades do programa do PETI, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2014 | 750.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de veiculo tipo paredao no periodo de 12(doze) horas na divulgacao do 3o social fest folia passando pelas aldeias do Municipio e animacao do bloco, com op objetivo de integrar todasas familias acompanhadas pelos programas sociais do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/03/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos profissionais prestados pela capacitacao e Assessoria Tecnica para as equipes do Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2014 | 410.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartuchos e toners de impressora pertencente ao programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.802-0, no dia 12.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2014 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para colocacao de detritos captados no recolhimento diario desta cidade relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/03/2014 | 13100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos para a manutencao da rede eletrica com reposicao de pecas nesta cidade e nas aldeias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2014 | 2100.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma passagem de ida e volta no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor do Sr. Prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2014 | 3293.40 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de hospedagem no hotel em Brasilia no peiodo de 17/03, a 20.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2014 | 1339.89 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos a disposicao da Sec. de Educacao durante ao periduo de 27.02 a 10.03.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2014 | 4588.95 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos e maquinas a disposicao da Secretaria da infraestrutura, no periodo de 27.02 a 10.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/03/2014 | 3425.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao de pintura e cimento dest. ao almoxarifado da Sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2014 | 7366.51 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao de pintura e hidraulico dest. ao almoxarifado da Sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 17/03/2014 | 2350.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerarios e translado prestados de pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/03/2014 | 1984.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias para custear sua estadia em Brasilia(DF)para participar do Encontro Nacional de Municipios nos dias 17,18,19 e 20 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/03/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em auditoria Publica e social realizados no exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao com entidade de classe em favor da (FAMUP)no dia 18.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/03/2014 | 80.43 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios diversos dest. aos usuarios e beneficiarios atendidos pelo programa bolsa familia, junto a Sec. de Acao social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2014 | 520.14 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios diversos dest. aos usuarios do Programa do (PAIF) grupos e atendimentos individualizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2014 | 8484.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Proprios Publico do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2014 | 1066.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Escolas do Ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2014 | 151.99 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios diversos, dest. aos usuarios atendidos pelo PAEFI/CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2014 | 3398.84 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. aos usuarios do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/03/2014 | 328.45 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza dest. a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/03/2014 | 1173.75 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza dest. a manutencao de predios onde funcionam os servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2014 | 366.35 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza dest. a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/03/2014 | 143.00 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral, copos descartaveis, pipocas e pirulitos dest. aos beneficiarios dos programas sociais, por ocasiao do evento 3o fest. folia, promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2014 | 261.00 | 04117706000199 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza dest. a manutencao do predio onde funciona o programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte retida na cota do FPM para a formacao do pasep, no dia 20.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2014 | 28149.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao parte patronal dos funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2014 | 18669.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao parte patronal dos funcionarios do ensino fundamental da Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2014 | 532.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao parte patronal dos funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000431 | 20/03/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2014 | 597.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte patronal previdenciariA da folha de funcionarios do programa do (CRAS, DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2014 | 5881.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Gabinete do Prefeito do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2014 | 2452.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Administracao, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2014 | 2067.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Financas, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2014 | 1359.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Agricultura, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2014 | 6661.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Infraestrutura, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2014 | 566.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Conselho Tutelar, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2014 | 1718.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Esporte, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2014 | 3010.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Acao Social, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2014 | 395.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de de Assuntos indigenas, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2014 | 266.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hidricos, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2014 | 1919.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Turismo, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2014 | 752.40 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em Brasilia (DF) no hotel para o Sr. Adriano Barreto, quando o mesmo participara do encontro Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2014 | 767.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal da folha de funcionarios do programa do Creas, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/03/2014 | 874.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal da folha de funcionarios do programa do cras, do mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/03/2014 | 272.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a alteracao de passagem no trecho Brasilia/joao pessoa para um passageiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2014 | 3335.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de pintura dest. a manutencao das escolas situadas nas aldeias Grupiuna e Caeira nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2014 | 6165.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest aos veiculos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2014 | 1312.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest aos veiculos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidacao total deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos dos sistemas de controle de tesouraria ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2014 | 7283.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest aos veiculos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2014 | 5934.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest aos veiculos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2014 | 6781.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest aos veiculos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.803-9, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.804-7, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.804-7, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.802-0, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.802-0, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria na c/c 17.806-3, no mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.829-9, no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2014 | 9634.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Acao Social do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2014 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados do CRAS do mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2014 | 7792.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados do servico de convivencia e fotalecimento do mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2014 | 3050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados do CREAS do mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2014 | 8411.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. e Acao Social do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/03/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do conselho tutelar do Municipio do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2014 | 3465.91 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustiveis para os veiculos a disposicao da Sec. de Educacao durante o periodo 11.03 a 20.03.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2014 | 32893.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Infraestrutura do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2014 | 1900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de infraestrutura do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/03/2014 | 12049.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de infraestrutura do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2014 | 4402.67 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustiveis para os veiculos a disposicao da Sec. de Infraestrutura, durante o periodo 11.03 a 20.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2014 | 3433.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. da Sec. de esporte do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2014 | 5398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de esporte do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/03/2014 | 11870.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de esporte e Turismo do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2014 | 8999.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Administracao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2014 | 2724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. do Meio Ambiente do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/03/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Administracao do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 26/03/2014 | 2150.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Assuntos Indigenas do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2014 | 8482.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/03/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2014 | 3196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. da Sec. de financas do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/03/2014 | 8054.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Financas do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.050-8, no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/03/2014 | 147197.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do Municipio do mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2014 | 21946.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/03/2014 | 29444.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2014 | 9272.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2014 | 1650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2014 | 30472.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2014 | 98271.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2014 | 145.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 26/03/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de Agricultura do mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2014 | 752.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais dest. a manutencao e instalacao de feixo de molas no onibus escolar Marcopolo/Volare/V8l 2010 de placas NQD-8297 de propriedade deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.829-9, no dia 27.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria na c/c 17.806-3, no dia 28.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.829-9, no dia 28.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comuniccao multimidia junto a Sec. de Administtracao, no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com retencao para formacao do PASEP dos servidores, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria na c/c 17.804-7, no dia 28.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 28/03/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comuniccao multimidia junto a Sec. de Acao social, no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2014 | 1700.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura interna e externa nas escolas das aldeias Grupiuna e Caeira nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comuniccao multimidia junto a Sec. de Educacao, no mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2014 | 66.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria na c/c 065.1244-5, no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2014 | 678.00 | 00003349652417 | EDILENE MARIA CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de costureira ao programa do (CRAS) no monitoramento da elaboracao dos enxovais das gestantes relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.804-7, no dia 31.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2014 | 221.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito da c/c 46.049-4, no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000415 | 31/03/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos Fiat Uno Mille Way 1.0 de placas OGE 1758 e OGE 8168, Junto a Sec. da Infraestrutura ref. ao mes de marco/2014, conforme pregao presencial 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.829-9, no dia 31.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2014 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.829-9, em favor do bradesco no dia 25.03.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000467 | 01/04/2014 | 13500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao artisticas das bandas capital do vale e sabor musical no dia 03.03.2014, no carnaval coqueirinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor debitado de 1% na c/c 46.229-2, em favor do PASEP, no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP dos servidores, deste Municipio no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Secretaria de Acao social, ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado ref. ao empenho de no 429, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a movimentacao financeira no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2014 | 440.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios e secretarios da Prefeitura quando em reuniao com o Sr.Prefeito no dia 25.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2014 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Infraestrutura do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2014 | 104.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2014 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do Municipio, ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes do Posto de Saude do municipio ref.ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2014 | 430.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de coordenadores e funcionarios da Sec. de Educacao quando em reuniao com o Sr. Prefeito no dia 26.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2014 | 32.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do magisterio do mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2014 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2014 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2014 | 208.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2014 | 66.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quitacao do pagamento deste empenho | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2014 | 497.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 12.435-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2014 | 278.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Secretaria de Educacao ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.229-2, no dia 02.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 02.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000472 | 03/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000473 | 03/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000474 | 03/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2014 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a movimentacao financeira no dia 03.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/04/2014 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Engenheira Civil, ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamenro de veiculo de placa MOI-6514, pertencente a es- ta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/04/2014 | 376.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamenro de veiculo de placa NPX-5041, pertencente a es- ta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/04/2014 | 376.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamenro de veiculo de placa NQC-2992, pertencente a es- ta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 07.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/04/2014 | 560.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de refeicoes dest. a equipe de Funcionarios e Secretarios da Prefeitura, quando em reuniao com o Sr. Prefeito, no dia 27.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/04/2014 | 928.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecominicacoes de proprios Publicos do Municipio dos mese de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000479 | 07/04/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000480 | 07/04/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000481 | 07/04/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000482 | 07/04/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000483 | 07/04/2014 | 9696.40 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/04/2014 | 620.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias a funcionaria deste Municipio onde a mesma ira participar da primeira etapa de Formacao de Orientadores de estudo do PNAIC/2014, na Cidade de Joao Pessoa em parceria com a Universidade Federal e as Secretarias Municipais de Educacao, no periodo de 06 a 11 de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2014 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de 1/2 (meia) diaria a funcionaria deste Municipio onde a mesma participou da reuniao de Coordenadores Locais do PNAIC/Pb etapa de Formacao de Orientadores de estudo do PNAIC/2014, na Cidade de Joao Pessoa em parceria com a Universidade Federal e as Secretarias Municipais de Educacao, no dia 01 de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 07/04/2014 | 520.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de refeicoes dest. ao pessoal da equipe da coordenadores e funcionarios da Secretaria de Educacao, quando em reuniao com o Sr. Prefeito, no dia 28.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2014 | 2010.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais doces e chocolates dest. ao pessoal que sao atendidos pelo programa do CRAS, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2014 | 1337.65 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais doces e chocolates dest. ao pessoal que sao atendidos pelo programa do SCFV, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/04/2014 | 360.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de refeicoes dest. ao pessoal da equipe da Secretaria de Acao Social, quando em reuniao com o Sr. Prefeito, no dia 31.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP dos servidores do Municipio na C/C 18.279-6, no dia 08.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000498 | 08/04/2014 | 3316.06 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis e lubrificantes dest. aos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao que transportam os alunos das aldeias para as Escolas no Centro da Cidade no periodo de 21.03 a 31.03.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2014 | 66.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de contribuicoes previdenciarias de prestadores de servicos autonomos competencia do exercicio de 2013. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000497 | 08/04/2014 | 3549.73 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos a disposicao da Secretaria da Infraestrutura de placas OGF 1758 E OGE 8168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000499 | 08/04/2014 | 874.09 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos trator e retroescavadeira da Secretaria da Infraestrutura no periodo de 21.03 a 31.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/04/2014 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a movimentacao financeira no dia 08.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a manutencao da C/corrente 651.244-5 no dia 08.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/04/2014 | 676.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na duplicacao de 2.030 copias dos balancetes de dezembro/2013, janeiro/2014 e dos processos licitatorios do exercicio de 2013 e remanufatura de tonner e cartuchos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/04/2014 | 7797.60 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos das aldeias Cumurupim e Caeira, com destino a Cidade de Marcacao nos turnos manha, tarde e noite no tatal de 19 viagens devido ao onibus que transportam os mesmos esta em manutencao, no periodo de 10.03 a 03.04.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/04/2014 | 280.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de remanufaturamento em 4(quatro)TONNERS HP36A pertencente a sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2014 | 1663.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a revisao do veiculo onibus marca volare/2012 de placas OGB-3090, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, recursos do programa QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Sec. de Educacao ref. aos meses de julho a dezembro e janeiro/2014. marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao e Deposito da Merenda ref. aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para o funcionamento de deposito de detritos captados do recolhimento diario desta cidade, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2014 | 600.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Delegacia de Policia ref. aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao a CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS RELATI- VO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Sede da Prefeitura ref. ao de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar ref. aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a retencao na cota parte do FPM para formacao do PASEP, no dia 10.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do PROJOVEM ref. aos meses de agosto a dezembro de 2013 e de janeiro a marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2014 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do PETI ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2014 | 600.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do CREAS ref. aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2014 | 800.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel na Aldeia Tramataia, para o funcionamento do PETI, relativo aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2014 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a movimentacao financeira no dia 11.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2014 | 988.68 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a revisao do veiculo onibus marca VW/2013/2013, de placas NPX-5041, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, recursos do programa QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/04/2014 | 1785.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Unidades de Escolares do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/04/2014 | 7093.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de Proprios Publico do Municipio ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao com entidade de classe em favor da (FAMUP)no dia 15.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/04/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.435-X, no dia 17.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/04/2014 | 370.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal dos funcionarios da Sec. de Acao Social do Porgrama do CREAS, Ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/04/2014 | 394.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte patronal da folha de funcionarios do Programa CRAS, ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/04/2014 | 946.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte patronal da folha de funcionarios do Programa CRAS, dos (Servicos de convivencia e Fortalecimento de Vinculo ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/04/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comisao permanente de licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2014 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos espcializados na area juridica na assessoria e consultoria junto as Secretarias deste Municipio, dos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos espcializados na area juridica na assessoria e consultoria junto as Secretarias deste Municipio, do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 17/04/2014 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos espcializados na area juridica na assessoria e consultoria junto as Secretarias deste Municipio, dos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2014 | 860.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenciamento e emplacamento de uma moto de placa MNU 1091, pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/04/2014 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes deste municipio do mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/04/2014 | 439.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de propios Publico do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/04/2014 | 3579.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios do Gabinete do prefeito relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/04/2014 | 1663.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Sec. de Administracao relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/04/2014 | 1366.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de Financas relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2014 | 567.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de agricultura relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2014 | 5660.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria da infraestrutura, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2014 | 439.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios do Conselho Tutelar relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2014 | 1072.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de Esporte relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2014 | 2194.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de Acao Soicial, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/04/2014 | 261.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de assuntos indigenas relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/04/2014 | 330.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de meio ambiente e rec. hidricos relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/04/2014 | 1441.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal de funcionarios da Secretaria de Turismo relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/04/2014 | 540.00 | 00066928346434 | PAULO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na abertura de letreiros no predio da sec. de Educacao, setor da merenda bibliotecas da escolas Municipais e EMEF Professora Raimunda Soares de Lima, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2014 | 270.00 | 00066928346434 | PAULO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na abertura de letreiros na Sede da Prefeitura e no predio do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000563 | 17/04/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2014 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Engenheira Civil, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/04/2014 | 10830.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao, ferramentas e de uso geral dest. ao almoxarifado central para uso nas obras de reparo e manutencao da cidade e aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/04/2014 | 16683.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, Rec. Fundeb 40%,ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/04/2014 | 24261.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, Rec. Fundeb 60%, ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2014 | 1100.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de levantamento topografico na aldeia YBYKUARA em area de 3200m2, para projeto de construcao de uma creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/04/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area de assessoria tecnica especializada a Sec. de Educacao do Municipo deste Municipio ref. ao mes de fev/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000538 | 17/04/2014 | 1400.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ref. aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000539 | 17/04/2014 | 940.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de merenda escolar partindo do deposito da merenda no centro da cidade, com destino as aldeias do Municipio e para a Capital Joao Pessoa, para resolver assuntos do PAC e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de professores, coordenadores da Sec. de educacao no centro da cidade, com destino as aldeias do Municipio e para a Capital de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/04/2014 | 5540.91 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 9a (NONA) parcela em favor do INSS conforme guia gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com a publicacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/04/2014 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com a publicacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/04/2014 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com a publicacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de aviso de adiamento de tomada de preco 0001/2014, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/04/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 002/2014 publicado em 03.04.2014 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 17/04/2014 | 1870.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela de amortizacao da divida em favor do INSS na cota parte do FPM, do dia 17.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2014 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c;c 46.049-4, no dia 17.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/04/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de capacitacao e assessoria tecnica para as equipes do Bolsa Familia, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A RETENCAo NA COTA PARTE DO FPM PARA A FORMACAO DO PASEP DO DIA 17.04.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2014 | 600.00 | 00007302200440 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao aos participantes do torneio de futebol quando da comemoracao do dia do indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2014 | 400.00 | 00003377193499 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao aos participantes do torneio de futebol quando da comemoracao do dia do indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2014 | 200.00 | 00046702210434 | DUARTE SOLANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao aos participantes do torneio de futebol quando da comemoracao do dia do indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2014 | 200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um carro de som, para o evento do Torneio de Futebol, em comemoracao no dia 19 de abril dia do indio, realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2014 | 120.00 | 00002960307402 | NIELLINGTON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das comemoracoes no dia 19.04. dia do Indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2014 | 120.00 | 00003416225406 | JACOBIAS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das comemoracoes no dia 19.04. dia do Indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2014 | 120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das comemoracoes no dia 19.04. dia do Indio, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2014 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerario da Senhora GERALDA MARIA MARQUES, ocorrido nesta Cidade, conforme certidao de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao do controle da Tesouraria e Licitacao ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento ref.ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2014 | 9617.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo financeiro a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL da C/C 15.099-1, dos recursos do CONVENIO MOBILIARIO DE No 702730/2010 (PTA) PLANO DE TRABALHO ANUAL, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2014 | 1378.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de autenticacoes, abertura de Firma e reconhecimento de firma de documentos pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/04/2014 | 2000.00 | 18279293000153 | JBRS JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos nas areas administrativa e pessoal gestao operacional de recussos humanos, ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000576 | 23/04/2014 | 4202.07 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos de placas OGF-1758 e OGE-8168 Trator e Retroscavadeira no periodo de 01.04 a 10.04.2014, pertencente a Sec.da Ifraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2014 | 62.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 1/2 meia diaria para custear deslocamento de um funcionario com destino a Cidade de Bananeiras-Pb para participar das Oficinas de Apoio a Formacao de Consorcios Publicos para gestao integrada de Residuos Solidos no dia 24.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000577 | 23/04/2014 | 4541.21 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos onibus amarelinhos vinculados a Sec. de Educacao no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, no periodo de 01.04 a 10.04.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/04/2014 | 780.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de brinquedos infantis diversos dest. aos festejos da pascoa das criancas e adolescentes da faixa etaria de 06 a 15 anos vinculadas ao SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN- CULOS), promovido pela Sec. de Acao Social do Municipio, realizado no dia 16.04.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/04/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a disposicao das equipes dos programas sociais (Bolsa Familia, Peti, Cras, Creas e Projovem adolescente) para o melhor atendimento as familias do Programa Bolsa Familia, durante operiodo de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000582 | 24/04/2014 | 3334.96 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos de placas OGF-1758 e OGE-8168 Trator e Retroscavadeira no periodo de 11.04 a 20.04.2014 pertencentes a Sec.da Ifraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 24/04/2014 | 216.00 | 00005386750470 | DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento ao funcionario pelas despesas realizada na compra de emergencia de um filtro de ar para uso na retroescavadeira de propriedade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autirizacao de debito na c/c 46.050-8, no dia 25.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2014 | 8350.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos dest. a manutencao da rede com reposicao de pecas na cidade e nas aldeias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000585 | 25/04/2014 | 5808.12 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis dest. aos veiculos onibus amarelinhos vinculados a Sec. de Educacao no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino, no periodo de 11.04 a 20.04.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2014 | 10122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2014 | 1650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2014 | 34322.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2014 | 97347.57 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2014 | 22198.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2014 | 42439.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2014 | 267680.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60% do ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2014 | 514.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do Municipio, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 12.435-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2014 | 7502.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2014 | 10054.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Financas, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2014 | 4246.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Secretaria de Financas ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2014 | 15280.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria da Infraestrutura, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2014 | 4086.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Secretaria da Infraestrutura, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/04/2014 | 32707.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria da Infraestrutura, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2014 | 900.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no reboquede uma Moto Niveladora (Patrol) de propriedade deste Municipio conduzida da cidade de Bayeux a cidade de Marcacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2014 | 2150.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Assuntos Indigenas, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2014 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria do Meio Ambiente, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2014 | 13698.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec.de Administracao do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2014 | 5398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2014 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Programa do CRAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/04/2014 | 3050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Programa do CREAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2014 | 7792.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Servico de Convivencia Programa do CRAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios do Conselho Tutelar da Sec.de Acao Social do Programa do CREAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2014 | 16775.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Sec. de acao social do mes abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Esporte e Turismo, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2014 | 14722.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Turismo, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2014 | 3716.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios da Secretaria de Esporte, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2014 | 1500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suprimento de caixa para a premiacao dos participantes do torneio de FUTEBOL, quando da comemoracao de emancipacao Politica no dia 04.05.2014,desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000623 | 29/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2014 | 186.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de tres diarias e meia para o servidor (motorista) onde o mesmo participou de um curso de capacitacao para operacao de veiculos MAN 26-280 E CONDUCAO ECOLOGICA no dia 03.04.2014 e do treinamento de operadores de maquinas do PAC 2 na cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2014 | 186.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de tres diarias e meia para o servidor (motorista) onde o mesmo participou de um curso de capacitacao para operacao de veiculos MAN 26-280 E CONDUCAO ECOLOGICA no dia 03.04.2014 e do treinamento de operadores de maquinas do PAC 2 na cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000617 | 29/04/2014 | 12419.54 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para o uso nas Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000618 | 29/04/2014 | 21029.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais pedagogico dest. aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000619 | 29/04/2014 | 1651.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza para o uso nas escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 29.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 30.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comuniccao multimidia ate 1MBPS junto a Sec. de Educacao ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2014 | 920.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas Butano dest. as escolas ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2014 | 866.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomuniccoes de proprios Puiblicos do municipio ref. ao mes de marco e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comuniccao multimidia ate 1MBPS junto a Sec. de Administracao e Financas ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2014 | 225.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos da tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do Municipio, do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de notas, avisos acoes administrativas e eventos do Municipio no mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 17.929-9, no mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2014 | 3.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social, do Programa do CRAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social, do Programa do CREAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2014 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social, Servicos de convivencia do mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A RETENCAO DA COTA PARTE DO FPM PARA A FORMACAO DO PASEP NO DIA 30.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia para o atendimento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da cota parte do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO (FEP) para a formacao do pasep, no dia 02.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na cota parte do ICMS-DESONERACAO EXPORTACAO para a formacao do PASEP, no dia 02.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000676 | 02/05/2014 | 2665.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da Escola Raimunda Soares e Escola Emilia Gomes, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000677 | 02/05/2014 | 4106.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das Escolas Indigenas do Ensino Fundamental, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000678 | 02/05/2014 | 725.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da PRE-ESCOLA Raimunda Soares, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em consultoria e assessoria em auditoria Publica prestados no mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencaodo sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2014 | 1064.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariva bancaria debitada em conta, relativo ao mEs de Abril de 2014, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 05.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.229-2, nom dia 05.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/05/2014 | 240.00 | 00003416225406 | JACOBIAS BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das festividades de emancipacao politica do Municipio, nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/05/2014 | 240.00 | 00002960307402 | NIELLINGTON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das festividades de emancipacao politica do Municipio, nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/05/2014 | 240.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitro no torneio de futebol quando das festividades de emancipacao politica do Municipio, nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2014 | 400.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um carro de som para o evento do torneio de futebol quando das festividades de emancipacao politica do Municipio, nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000687 | 05/05/2014 | 14000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela apresentacao artistica do cantor Marcos Antonio e Banda durante os festejos da tradional da festa de Emancipacao politica de Marcacao no dia 03.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 18.279-6, no dia 06.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000688 | 06/05/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de dois veiculos FIAT UNO MILLE WAY 1.0 de placas OGE-1758 e OGE-8168 junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000691 | 07/05/2014 | 4144.62 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF-1758 e OGE-8168, Trator e Retroescavadeira da Sec. da Infraestrutura durante o periodo de 21.04 a 30.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000692 | 07/05/2014 | 5303.52 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos onibus amarelinhos vinculados a Sec. de Educacao do Municipio de 21.04 a 30.04.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/05/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre movimentacao financeira na c/c 651.244-5, no dia 07.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria Juridica durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2014 | 1872.50 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das Escolas da rede Municipal de ensino,recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/05/2014 | 3750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coleta e destinacao final dos dejetos coletado no fossao da rua Maria Alta e desobstrucao de tres pocos de visita localizada na rua do Porto, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032014 | 0000694 | 08/05/2014 | 9800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de sonorizacao e iluminacao profissional para as bandas que se apresentaram durante as comemoracoes das festividades de emancipacao politica do Municipio, os dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000697 | 08/05/2014 | 20000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao artistica durante as comemoracoes da Emancipacao Politica do Municipio, no dia 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000698 | 08/05/2014 | 10000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao artistica durante as comemoracoes da Emancipacao Politica do Municipio, no dia 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000703 | 09/05/2014 | 10700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de gerador, sanitarios quimicos e tendas para os participantes quando das festividades de emancipacao politica do Municipio, nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000704 | 09/05/2014 | 6000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco de aluminio para a tradicional festa de emancipacao politica deste Municipio, nos dia 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2014 | 4485.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 230 metros de fechamento por ocasiao da tradicional festa de emancipacao politica desta cidade ocorrida nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da cota parte do FPM para a formacao do pasep, no dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2014 | 842.50 | 00017699738420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na duplicacao de documentos pertencente a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a manutencao da c/c 651.244-5, no dia 08.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092013 | 0000711 | 09/05/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo banco do Brasil ref. ao parcelamento de divida contratada junto ao INSS, na cota do FPM do dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2014 | 9493.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo banco do Brasil ref. ao parcelamento de divida contratada junto ao INSS, na cota do FPM do dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2014 | 627.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo banco do Brasil ref. ao parcelamento de divida contratada junto ao INSS, na cota do FPM do dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2014 | 1884.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo banco do Brasil ref. ao parcelamento de divida contratada junto ao INSS, na cota do FPM do dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao em favor da CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS no dia 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000715 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria permanente de licitacao relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao de assessoria tecnica especializada na area juridica junto as Secretarias ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2014 | 1014.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino,recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na de assessoria tecnica especializada junto a Sec. de Educacao do Municipio ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na duplicacao de documentos pertencente a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2014 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Engenheira Civil, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/05/2014 | 6559.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da parte da Prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2014 | 600.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um carro de som no periodo de 29.04 a 03 de maio anunciando a 20a festa de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social e o Coselho Tutelar desta Cidade, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do programa do CREAS, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/05/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2014 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento PETI ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2014 | 650.00 | 00006126167465 | JUCELINO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para deposito de detritos captados no recolhimento diario da Cidade, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel para o funcionamento da Delegacia de Policia ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 10.157-5, no dia 13.05.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/05/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do programa PROJOVEM, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Sec. de Educacao e o Deposito da merenda, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000725 | 13/05/2014 | 700.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte da merenda escolar partindo do deposito da merenda no centro da Cidade, com destino as aldeias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/05/2014 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 13.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 13.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 13.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 13.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 14.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2014 | 310.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de cinco meias diarias para o servidor participar do CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS realizado no periodo de 05 a 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000738 | 14/05/2014 | 540.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios da Prefeitura, quando em reuniao com o Prefeito no dia 29.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2014 | 465.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de cinco meias diarias para a Secretaria de administracao participar do CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, realizado no periodo de 05 a 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2014 | 310.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de cinco meias diarias para a Secretaria de administracao participar do CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, realizado no periodo de 05 a 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/05/2014 | 310.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de cinco meias diarias para a Secretaria de administracao participar do CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, realizado no periodo de 05 a 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2014 | 27.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2014 | 68.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecominicacoes de Proprios Publico do Municipio, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2014 | 571.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de duplicacao de 105 copias xorograficas, remanufaturamento de 07 tonners HP 85A e remanufaturamento de 06 cartuchos HP 122, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000735 | 14/05/2014 | 1390.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de Professores, coodenadores e da Secretaria da Educacao, partindo do Centro da Cidade com destino as Aldeias do Municipio e a Capital Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000739 | 14/05/2014 | 568.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de coordenadores e funcionarios da Sec. de Educacao quando em reuniao com o Prefeito no dia 28.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2014 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos das aldeias cumurupim, Val e Caeira com destino a Cidade de Marcacao no turno da noite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2014 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos das aldeias estiva velhagrupiuna e grupiuna dos Candidos com destino a Cidade de Marcacao nos turnos da manha, tarde e noite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2014 | 260.80 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de, remanufaturamento de tonner SANSUNG pertencente a sEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPO e duplicacao de 604 copias xerograficas do processo de prestacao de contas do convenio PTTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2014 | 1404.00 | 00000768355451 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na poda de 117 arvores, localizadas nas ruas Joao Ferreira dos Santos e Joao Primo Soares, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000737 | 14/05/2014 | 344.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios da Secretari de Acao social qundo em reuniao com o Sr. Prefeito, no dia 30.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000740 | 14/05/2014 | 364.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de organizadores da festa de Emancipacao Politica ocorrida nos dias 03 e 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2014 | 1840.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pela contratacao de uma equipe de seguranca durante quando dos festejos de EMANCIPACAO POLITICA DO Muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2014 | 465.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de cinco meias diarias para o Secretaria de Esporte e Turismo para participar do CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, realizado no periodo de 05 a 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000760 | 15/05/2014 | 18450.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Kits composto por padroes de futebol, para a distribuicao entre as equipes que disputaram o TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, quando das comemoracoes da Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0000759 | 15/05/2014 | 7981.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos dest. a manutencao da rede com reposicao de pecas, na cidade e nas aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000761 | 15/05/2014 | 4878.30 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamento dest. aos garis lotados na Sec. Municipal da Infraestrutura desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 15.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 16.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 16.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2014 | 3312.81 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de maateriais de construcao, ferramentas e de uso em geral dest. ao almoxarifado central da Sec. da infraestrutura para uso de reparo em obras e manutencao da cidade e aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2014 | 5504.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de maateriais de construcao, ferramentas e de uso em geral dest. ao almoxarifado central da Sec. da infraestrutura para uso de reparo em obras e manutencao da cidade e aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000763 | 16/05/2014 | 1536.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna a Aldeia Estiva Velha nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo WV Gol de sua propriedade de placa OFX 7727-Pb, durante o periodo de 10 a 31.03.14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000764 | 16/05/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna a Aldeia Estiva Velha nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo WV Gol de sua propriedade de placa OFX 7727-Pb, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000765 | 16/05/2014 | 1440.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna dos Candidos ao centro da Cidade no turno da manha e da aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna de Baixo nos turnos da tarde e noite em veiculo WV CROSS FOX de placa KIO 5158 durante o periodo de 10 a 31.03.14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000766 | 16/05/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna dos Candidos ao centro da Cidade no turno da manha e da aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna de Baixo nos turnos da tarde e noite em veiculo WV CROSS FOX de placa KIO 5158 durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000767 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Silva e Aldeia Estiva velha, com destino a Aldeia Jacare de Cesar no turno da manha em veiculo renault de placa MMT 8453/Pb durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000768 | 16/05/2014 | 800.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Silva e Aldeia Estiva velha, com destino a Aldeia Jacare de Cesar no turno da manha em veiculo renault de placa MMT 8453/Pb durante o periodo de 10.03 a31.03.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000774 | 19/05/2014 | 4151.22 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos onibus amarelinhos pertecente a Sec. de Educacao que transportam os alunos deste Municipio correspondente ao periodo 01.05 a 10.05.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000773 | 19/05/2014 | 4801.30 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF-1758 e OGE-8168, Trator e retroscavadeira pertecente a Sec. da Infraestrutura correspondente ao periodo 01.05 a 10.05.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a disposicao dos programas sociais (bolsa familia, Peti, Cras, Creas e projovem adolescente) para o melhor atendimento as familias beneficiarias do Programa Bolsa familia durante omes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da cota parte do FPM para a formacao do pasep, no dia 20.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2014 | 8995.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de Proprios Publico, deste Municipio ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2014 | 46.68 | 87611240000100 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo de recursos do convenio anterior ref. ao transporte escolar (PTTE)para a Secretaria de Estado da Educacao da c/c 17.715-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2014 | 35871.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do municipio do mes de abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2014 | 17718.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios do magisterio da Sec. de Educacao do municipio do mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2014 | 2604.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de escolas do Municipio relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000786 | 20/05/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos da Rede Municipal EJA, recursos do programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000787 | 20/05/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar dos alunos da PRE-ESCOLA da Rede Municipal de ensino, recursos do Programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000788 | 20/05/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos do ensino fundamental da rede Municipal,recursos do Programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000789 | 20/05/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de ensino, recursos do Programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000790 | 20/05/2014 | 9696.40 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de ensino, recursos do Programa FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao a entidade de classe em favor da (FAMUP) no dia 20.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2014 | 960.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios dos servicos de convivencia e fortalecimento relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2014 | 405.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contribuicao previdenciaria da patronal da folha de funcionarios do programa do CREAS relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2014 | 450.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contribuicao previdenciaria da patronal da folha de funcionarios do programa do CRAS relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2014 | 2473.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios do Gabinte do Prefeito do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2014 | 1977.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Administracao do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2014 | 1924.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Financas do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2014 | 748.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Agricultura do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2014 | 6602.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Infraestrutura do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2014 | 446.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios do conselho Tutelar do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2014 | 1060.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de esporte do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2014 | 2261.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2014 | 286.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Assuntos indigenas do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2014 | 277.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. do Meio Ambiente e rec. hidricos do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2014 | 2051.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Turismo do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000802 | 20/05/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2014 | 858.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria da parte patronal da folha de funcionarios do programa do EJA relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000804 | 22/05/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em consultoria e assessoria em auditoria Publica prestados no mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000805 | 23/05/2014 | 7672.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de pedagagicos dest. aos alunos do programa novo EJA da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000806 | 23/05/2014 | 2190.40 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de pedagagicos dest. aos professores do programa novo EJA da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre movimentacao financeira na c/c 651.244-5, no dia 27.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/05/2014 | 1488.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de quatro diarias para o funcionario que ora e Diretor de Direitos Humanos da Sec. de assuntos Indigenas deste Municipio em atendimento a Coordenacao APIB (ASSOCIACAO DOS POVOS INDIGENAS DO BRASIL, visando a mobilizacao Nacional indigenas que esta sendo realizada em Brasilia-DF, nos dias 28 e 29.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/05/2014 | 6164.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos dest. a confeccao de figurinos tipicos para grupos de dancas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos objetivando a apresentacao nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da cota parte do FPM para a formacao do pasep, no dia 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de funcionarios contratados do programa CRAS ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do programa do CRAS, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 30/05/2014 | 3904.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de funcionarios contratados do programa CREAS ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do programa do CREAS, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Eletivo do conselho Tutelar ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2014 | 9104.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivo da Sec. de Acao social ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2014 | 5766.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Sec. de Acao social ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2014 | 6917.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratados dos Servicos de Convivencia e fortalecimento de Vinculos ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2014 | 11457.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Turismo ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2014 | 3674.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivo da Sec. de Esporte e Turismo ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2014 | 2724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Sec. de Esporte e Turismo ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2014 | 8300.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivo da Sec. de Administracao ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2014 | 3448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Administracao ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2014 | 2150.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Assuntos indigenas ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2014 | 2724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. do meio ambiente ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2014 | 8226.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios eletivo do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivo da Sec. de Financas ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2014 | 8054.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Financas ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2014 | 153412.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivo do Magisterio da Sec. de Educacao Fundeb 60% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2014 | 22190.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados do Magisterio da Sec. de Educacao Fundeb 60% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2014 | 27997.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratador do Magisterio da Sec. de Educacao Fundeb 60% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2014 | 90798.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Sec. de Educacao Fundeb 40% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2014 | 11246.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Sec. de Educacao Fundeb 40% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2014 | 32548.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratados da Sec. de Educacao Fundeb 40% ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2014 | 1898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados do Porograma EJA da Sec. de Educacao ref ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2014 | 5792.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratados do Porograma EJA da Sec. de Educacao ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000811 | 30/05/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois veiculos FIAT UNO MILLE WAY 1.0 de placas OGE-1758 E OGE-8168 junto a Sec. da infraestrutura durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2014 | 31164.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivo da Sec. da Sec. Infraestrutura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2014 | 14006.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. da Infraestrutura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2014 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. da Infraestrutura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivo da Sec.de Agricultura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000848 | 02/06/2014 | 4061.03 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF 1758 OGE 8168, retroscavadeira e trator, vinculados a Sec. da Infraestrutura, no periodo de 10.05 a 20.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2014 | 960.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a aquisicao de 24 botijoes de gas de cozinha dest. as escolas do ensino fundamental desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000849 | 02/06/2014 | 4227.86 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos onibus amarelinhos vinculados a Sec. de Educacao, dest.ao transporte de alunos da Rede Publica do Municipio periodo de 11.05 a 20.06.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2014 | 248.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de quatro diarias para a funcionaria participar da segunda etapa de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC na Cidade de Joao Pessoa/Pb, em parceria com a Universidade Federal da Paraiba e as Secretarias de Educacao que sera realizada no periodo de de 03 a 06.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de multimidia acesso a internet, junto a Sec. de Educacao para atendimento aos alunos das escolas urbanas, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de duplicacao de documentos na cor preta pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de duplicacao de documentos na cor preta pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2014 | 239.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000869 | 02/06/2014 | 3078.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. aos alunos das escolas da rede Publica Municipal Emilia Gomes da Silva e Raimunda Soares, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000870 | 02/06/2014 | 3824.25 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. aos alunos das escolas indigenas da rede Publica Municipal, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2014 | 465.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 e meias diarias para o Tesoureiro participar do CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS, realizado no periodode 26 a 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao do controle da Tesouraria e Licitacao ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de multimidia e acesso a internet, junto a Sec. de Administracao e Financas do Municipio, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencaodo sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000858 | 02/06/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em consultoria e assessoria em auditoria Publica prestados no mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092013 | 0000859 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0000860 | 02/06/2014 | 2850.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios a este Municipio, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000861 | 02/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de notas, avisos acoes administrativas e eventos do Municipio no mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2014 | 455.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de Proprios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2014 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de Proprios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2014 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes de Proprios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao da cota parte do ICMS desoneracao das exportacoes para a formacao do pasep, no dia 02.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota parte do Fndo Especial do Petroleo (FEP),para a formacao do PASEP, no dia 02.06.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia junto a Sec. de Acao social, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo a disposicao dos programa sociais (Bolsa Familia, Peti, Cras, Creas e Projovem Adolescente) para o melhor atendimento as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia durante operiodo de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos em capacitacao e assessoria para as equipes do Bolsa familia, ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.229-2, no dia 03.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2014 | 310.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 e meias diarias para o servidor participar do CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS, realizado no periodode 26 a 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2014 | 465.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 e meias diarias para a Secretaria de Administracao participar do CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS, realizado no periodo de 26 a 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2014 | 310.00 | 00003354964405 | ALCIONE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 e meias diarias para a servidora participar do CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS, realizado no periodo de 26 a 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria Juridica durante o mes de maio/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os srvicos de tarifa bancaria sobre extrato postado, no dia 03.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 03.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/06/2014 | 248.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de quatro diarias para a funcionaria participar da parte final de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC na Cidade de Joao Pessoa/Pb, em parceria com a Universidade Federal da Paraibae as Secretarias de Educacao que sera realizada no periodo de de 03 a 06.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/06/2014 | 2593.10 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda Escolar p/ os alunos da rede Municipal de ensino, desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2014 | 2128.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria e encargos descoberto sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do ensino fundamental do mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2014 | 2137.50 | 00017699738420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda Escolar p/ os alunos da rede Municipal de ensino, desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do programa do EJA, no dia 05.06.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000896 | 05/06/2014 | 6913.21 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos onibus amarelinhos, vinculados a Secretaria da Educacao do Municipio, que transportam alunos da rede Municipal de ensino, no periodo de 21.05 a 31.05.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/06/2014 | 386.24 | 00002340561426 | ALEXANDRO MELO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de georeferenciamento de mapeamento nas aldeias da cidade de Marcacao, para o Programa Nacional de Habitacao Rural, correspondente a 16 dias trabalhados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000897 | 05/06/2014 | 5729.89 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF-1758 e OGE-1868, trator e retroescavadeira da Sec. da Infraestrutura durante o periodo de 21.05 a 31.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/06/2014 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 7.217-6, no dia 05.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 05.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 05.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 05.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/06/2014 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre movimentacoes financeira na C/C 560.177-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/06/2014 | 105.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre pagamento de folha de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/06/2014 | 6917.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relancamento da folha de funcionarios contratados dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do mes de maio/2014 este relancamento se refere ao empenho de no 834/2014, o mesmo foi anulado por ter sido pago com recursos do FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2014 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, do mes de maio/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.229-9, no dia 05.06.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/06/2014 | 105.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de pagamento de folha de funcionarios da Sec. de Acao social, no dia 06.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 7.217-6, no dia 06.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.050-8, no dia 06.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/06/2014 | 1859.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de encargos a descoberto sobre pagamento de folhas de funcionarios ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/06/2014 | 2223.29 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de encargos a descoberto sobre pagamento de folhas de funcionarios ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/06/2014 | 216.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 7.217-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a manutencao da conta corrente 651244-5, no dia 09.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/06/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de notas, avisos acoes administrativas e eventos do Municipio no mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/06/2014 | 4550.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos dest. a manutencao da rede comreposicao de pecas, na cidade e nas aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/06/2014 | 3624.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao, ferramentas e de uso em geral destinado ao almoxarifado central da Sec. da Infraestrutura, para uso nas obras de reparo e manutencao da cidade e das aldeias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/06/2014 | 1200.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda Escolar p/ os alunos da rede Municipal de ensino, desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/06/2014 | 1064.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aderecoa juninos) dest. aos grupos acompanhados pelo programa do PAIF, que participarao dos festejos juninos promovidos pela SEC. DE ACAO SOCIAL desta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/06/2014 | 423.67 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aderecoa juninos) dest. a ornamentacao do CREAS com o objetivo de enfatizar a tradicao das festas regionais (estejos juninos)promovidos pela SEC. DE ACAO SOCIAL destaCidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/06/2014 | 292.05 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos tipo chita dest. a ornamentacao dos predios onde sao orfetados os servicos socioassistenciais PAIF, SCFV E PAEF com o objetivo de enfatizar e manter a tradicao das festasregionais (festejos juninos) desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/06/2014 | 525.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aderecoa juninos) dest. as criancas e adolescentes vinculados ao SCFV que participarao das comemoracoes dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2014 | 7303.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao da parte da prefeitura sobre o periodo de apuracao do mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP, no dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2014 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Sec. de Acao Social e o conselho tutelar ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2014 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do PETI, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento das atividades do Programa do CREAS, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento do PETI NA ALDEIA TRAMATAIA, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2014 | 3423.29 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (aderecos juninos) destinados a ornamentacao da Cidade de Marcacao, quando das comemoracoes da tradicional festividades nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000923 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao e o Deposito da Merenda escolar, ref. ao mes de maio/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento do PROJOVEM ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de funcionarios do ensino fundamental doMunicipio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2014 | 5000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na coleta e transporte de (06)seis carradas de dejetos do fossao da praca do cavalo, coleta e transporte de (02) duas carradas do fossao da Rua Maria Alta e desentopimento de (04) quatro caixas de esgoto na rua do Porto com destinacao final, realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para deposito de detritos captados e recolhido diariamente nesta cidade ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da Delegacia de Policia, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de cobranca na c/c 651244-5, no dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento 53a sobre a divida previdenciaria junto ao INSS na cota do FPM, do dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2014 | 1900.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento 60a sobre a divida previdenciaria junto ao INSS na cota do FPM, do dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao em favor da CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS no dia 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2014 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2014 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/06/2014 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de analise e levantamento financeiro contabil durante o periodo de setembro a dezembro/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000944 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria permanente de licitacao relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao de assessoria tecnica especializada na area juridica junto as Secretarias ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 11.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 11.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0000952 | 11/06/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em assessoria na emissao de pareceres tecnicos de editais e analises de processo licitatorios ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000933 | 11/06/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna a Aldeia Estiva Velha nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo WV Gol de sua propriedade de placa OFX 7724-Pb, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000934 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Silva e Aldeia Estiva velha, com destino a Aldeia Jacare de Cesar no turno da manha em veiculo renault de placa MMT 8453/Pb durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000935 | 11/06/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte escolar na aldeia Grupiuna dos Candidos ao centro da Cidade no turno da manha e da aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna dos Candidos para a aldeia Grupiuna de Baixo nos turnos da tarde e noite em veiculo WV CROSS FOX de placa KIO 5158 durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifga bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 10.157-5, no dia 11.06.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de prestacao na de assessoria tecnica especializada junto a Sec. de Educacao do Municipio ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000946 | 11/06/2014 | 1080.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores, coordenadores e da Secretaria de Educacao partindo da Secretaria no centro da cidade com destino as aldeias e a Capital Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000947 | 11/06/2014 | 1130.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte da merenda escolar, partindo do deposito de merenda no centro da cidade com destino as aldeias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2014 | 2400.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/06/2014 | 480.00 | 00009989373477 | MARCUS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos durante doze dias trabalhados como auxiliar de servicos gerais dando apoio ao evento da 20a festa de Emancipacap Politica nos dias 03 e 04/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/06/2014 | 175.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de servicos gerais dando apoio aos jogos indigenas correspondendo a cinco dias trabalhados no periodo de 23 a 27.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/06/2014 | 175.00 | 00005276440484 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como auxiliar de servicos gerais dando apoio aos jogos indigenas correspondendo a cinco dias trabalhados no periodo de 23 a 27.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/06/2014 | 279.00 | 00005151808400 | GEORGE BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de tres e meia diarias para o Secretario da Acao Social para custear despesas durante o evento promovido pela SEDH (SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA) em parceria como MDS, como parte do PROGRAMA CAPACITASUAS, durante os dias 04, 05 e o6 de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/06/2014 | 213.80 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de cartuchos e toners de impressoras pertencentes a Sec. de Acao Social, com o objetivo de qualificar os servicos do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.803-9, no dia 11.06.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/06/2014 | 336.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha do 13o salario de funcionarios da Sec. de Educacao do municipio, no dia 12.06.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000954 | 12/06/2014 | 4895.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, dest. ao almoxarifado central para limpeza de proprios Publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000955 | 12/06/2014 | 3399.35 | 13173140000103 | JR. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, dest. ao almoxarifado central para orgaos da Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.049-4, no dia 12.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2014 | 127.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha do 13o de funcionarios deste Mnunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/06/2014 | 210.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga e remanufaturamento de um toner HP85A, pertencente a sec. de administracao e pela duplicacao de 560 copias xerograficas, pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/06/2014 | 568.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios da da Prefeitura quando em reuniao com o Sr. Prefeito no dia 29.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000959 | 13/06/2014 | 943.50 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (lanches) dest. aos alunos do programa do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000960 | 13/06/2014 | 283.62 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos do pre-escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000961 | 13/06/2014 | 293.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos do pre-escolar do EJA da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000962 | 13/06/2014 | 3321.14 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos do ensino fundamenta da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000963 | 13/06/2014 | 7272.30 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos do ensino fundamental indigena da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 13/06/2014 | 4557.48 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis n para os veiculos onibus amarelinhos, vinculados a Secretaria da Educacao do Municipio, que transportam alunos da rede Municipal de ensino, no periodo de 01.06 a 10.06.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2014 | 616.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de coordenadores e funcionarios da Sec. de Educacao quando em reuniao com o Prefeito no dia 28.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/06/2014 | 273.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga e remanufaturamento de um tonner HP85A e pela duplicacao de 812 copias xerograficas de documentos pertencentes a Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/06/2014 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Engenheira Civil, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 13/06/2014 | 5110.27 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF-1758 e OGE-8168, trator,cacamba e retroscavadeira da Sec. da infraestrutura Municipio, durante o periodo de 01.06 a 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2014 | 664.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios da Sec. de infraestrutura, por ocasiao do mutirao de limpeza nas de Camurupim, Tramataia e coqueirinho, durante o periodo de 12 a 16.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/06/2014 | 372.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes dest. a equipe de funcionarios da da Sec. de Acao Social quando em reuniao com o Sr. Prefeito no dia 30.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/06/2014 | 200.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento pelas despesas efetuadas na aquisicao de trofeus para premiacao aos participantes do torneio de futebol quando das comemoracoes da emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/06/2014 | 186.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 meias diarias para o secretario de eventos e turismo que participou na FAMUP, onde o mesmo participou de uma reuniao sobre o programa agua para todos no dia 23.04.2014 e de uma reuniaono auditorio da PBTUR, para o evento Turismo por toda a parte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/06/2014 | 7839.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos do consumo de energia eletrica de proprios Publicos deste Municipio, debitado na c/c 46.050-8, no dia 17.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/06/2014 | 2581.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletricas de unidades escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 17.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.049-4, no dia 17.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao a entidade de classe em favor da (FAMUP) no dia 17.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/06/2014 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes de materias de interesse do municipio no mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/06/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000989 | 18/06/2014 | 2276.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas Emilia e Raimunda soares nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000990 | 18/06/2014 | 2898.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas indigenas nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/06/2014 | 7800.00 | 19888168000103 | MARSERV PERFURACAO DE POCOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de colocacao de duas bombas dosadoras de cloro dois reservatorios de 310 litros, mao de obra de instalacao do equipamento, manual de operacao e projeto da mini (ETA) estacao de tratamento de agua)e duas coletas para analise fisico-quimica bacteriologica, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2014 | 945.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ontribuicao previdenciaria parte patronal de funionarios da Sec. de Educacao do Programa do EJA, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2014 | 19210.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2014 | 32920.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 20.06.2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para o funcionamento da BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. aos meses de abril e maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001013 | 20/06/2014 | 359.85 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001014 | 20/06/2014 | 95.29 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001015 | 20/06/2014 | 3857.23 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar para os alunos das escolas desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/06/2014 | 441.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria da parte patronal de funcionarios do programa do CRAS, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2014 | 413.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios da Sec. de Acao Social do Programa do CREAS, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2014 | 1057.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de acao Social dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 20/06/2014 | 3867.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Gabinete do prefeito ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2014 | 1957.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2014 | 1866.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Financas ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2014 | 731.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Agricultura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2014 | 10676.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. da Infraestrutura ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2014 | 488.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Conselho Tutelar ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2014 | 469.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Esporte ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2014 | 2374.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Acao Social ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2014 | 291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Assuntos Indigenas ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2014 | 271.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente e Recursos Hidricos ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2014 | 1998.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios da Sec. de Turismo ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001012 | 20/06/2014 | 4343.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP, no dia 20.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/06/2014 | 139.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (descataveis) dest. aos participantes quando das comemoracoes dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/06/2014 | 995.00 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios tipicos juninos (canjica, pamonha, bolos diversos e paes) dest. as criancas, adolescentes e idosos vinculados ao SCFV que participarao das comemoracoes dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/06/2014 | 1300.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de figurinos juninos dest. aos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos vinculados ao (SCFV) Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/06/2014 | 7862.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento parte da Prefeitura em favor do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/06/2014 | 200.00 | 00028562585491 | GILBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao por ter obtido o 1o lugar na corrida de jegues ocorrido nos dias 23 e 24.06.2014, da tradicional festa de Sao joao da rua do rio, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/06/2014 | 400.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao por ter obtido o 1o lugar no Pau de Sebo evento ocorrido nos dias 23 e 24.06.2014, da tradicional festa de Sao joao da rua do rio, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2014 | 5000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao da banda capital do vale durante os festejos juninos realizado em praca Publica nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.435-X, no dia 25.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na C/C 46.149-4, no dia 25.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001030 | 25/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica como os recursos Estaduais ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/06/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao do controle da Tesouraria e Licitacao ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001031 | 25/06/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/06/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 00003/2014 deste Municipio publicada em 17.06.2014 no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/06/2014 | 150191.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivos da Sec. de Educacao do Magisterio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/06/2014 | 21025.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Sec. de Educacao do Magisterio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/06/2014 | 31299.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de Educacao do Magisterio ref. ao mes de junho/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/06/2014 | 12646.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissiopnados da Sec. de Educacao do ensino fundamental ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/06/2014 | 90825.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios efetivos da Sec. de Educacao do ensino fundamental ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/06/2014 | 295.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Educacao do ensino fundamental do mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/06/2014 | 207.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Secretaria de Educacao do Magisterio ref.ao mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/06/2014 | 2172.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de Educacao do ensino fundamental do mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/06/2014 | 34795.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de educacao do ensino fundamental, do mes de junho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001042 | 26/06/2014 | 15300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de de diarios de classe e fichas individual do aluno para uso nas escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/06/2014 | 68.10 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento pelas despesas quando do pagamento de multa do veiculo de placa OGF 1758, locado a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifga bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 46.050-8, no dia 26.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092013 | 0001043 | 26/06/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/06/2014 | 3790.00 | 00000317501763 | IRACEMA JOANA DO NASCIMENTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como costureira de figurinos juninos, dest. as criancas e adolescentes com idade de 06 e 15 anos cinculados ao SCFV, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.929-9, no dia 26.06.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001044 | 27/06/2014 | 666.93 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos onibus amarelinhos vinculados a Sec. de Educacao no transporte dos alunos da rede Publica Municipal no periodo de 11.06. a 20.06.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2014 | 404.00 | 14821969000138 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda Escolar p/ os alunos da rede Municipal de ensino, desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2014 | 585.35 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda Escolar p/ os alunos da rede Municipal de ensino, desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2014 | 1174.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao do Programa do EJA, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2014 | 6467.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de Educacao do Programa do EJA, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao e multimidia junto a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2014 | 675.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Ccontratados da Secretaria de Educacao ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2014 | 261.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de educacao desta cidade ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2014 | 30814.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria da Infraestrutura ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2014 | 17362.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria da Infraestrutura ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2014 | 4650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Contratados da Secretaria da Infraestrutura ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2014 | 6122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de Agricultura ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria juridica ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0001058 | 30/06/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializado em assessoria na emissao de pareceres tecnicos de editais e analises de processo licitatorios ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia junto a Sec. de Administracao e Financas relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2014 | 9374.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2014 | 6029.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2014 | 3501.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios comissionados da Sec. de Assuntos indigenas ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2014 | 588.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de Administracao ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2014 | 75.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de Prorios Publico do Municipio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2014 | 70.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de Prorios Publico do Municipio ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2014 | 2675.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria do Meio Ambiente ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2014 | 5578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados do Gabinte do Prefeito ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Eletivo do Gabinte do Prefeito ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2014 | 15407.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de Financasref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre autorizacao de debito na c/c 17.929-9, no dia 30.06.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP, no dia 30.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de funcionarios contratados do programa CRAS ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios da Sec. de Acao Social do programa co CRAS, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2014 | 1925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de Acao social do programa do CREAS, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2014 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre a pagamento da folha da Sec. de Acao Social, do programa do CREAS, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2014 | 8715.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios contratados da Sec. de Acao Social do programa dos servicos de convivencia e fortalecimento de Vinculos ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha de funcionarios do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos do mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia para o atendimento do Programa Bolsa Familia relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Eletivos da Secretaria da Acao Socialdo Conselho Tutelar ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2014 | 8418.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2014 | 9083.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2014 | 3421.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Efetivos da Secretaria de esporte ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2014 | 2724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de esporte ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2014 | 14616.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de funcionarios Comissionados da Secretaria de Turismo ref. ao de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2014 | 482.60 | 00003377193499 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao de ruas desta cidade com enfase as festividades juninas correspondente a 20 diarias no periodo de 05 a 24/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001087 | 30/06/2014 | 10340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de som, gerador, tendas e tablados, para o evento das festividades de Sao Joao de Marcacao ocorrido nos dias 23 e 24/06/2014, realizado nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001088 | 30/06/2014 | 6800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artficios e show pirotecnico para as festividades de comemoracoes do Sao Joao de Marcacao ocorrido nos dias 23 e 24.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2014 | 840.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 2000 salgados diversos para o lanche de criancas, adolescentes e idosos, vinculados ao SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), onde os mesmos participaram na apresentacao de dancas tipicas juninas realizados nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001090 | 30/06/2014 | 3840.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artficios e show pirotecnico para as festividades de comemoracoes do Sao Pedro de Marcacao ocorrido no dia 28.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 01.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 01.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2014 | 359.85 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A SATISFAZER O PROGRAMA CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 01.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 01.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18.279-6, NO DIA 01.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2014 | 233.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18.279-6, NO DIA 01/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY 1.0 DE PLACAS OGE-1758 E OGE-8168, JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA NA C/C 17.373-8, NO DIA 01.07.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2014 | 4768.75 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF - 1758 E OGE-8168, TRAROR, CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11.06 A 20.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.229-2, NO DIA 02.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2014 | 8.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 02.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATOS POSTADOS NA C/C 46.435-X, NO DIA 02.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/07/2014 | 5706.94 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 21.06 A 30.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/07/2014 | 1395.81 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO PERÍODO DE 21.06 A 30.06.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/07/2014, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 17.929-9 RELATIVO AO MES 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/07/2014 | 1260.00 | 00017699738420 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS DO PROGRAMA (PNAE) MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/07/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 651.244-5, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2014 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18.279-6, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/07/2014 | 1698.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA DE ENCARGOS BANCÁRIO SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18.279-6, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/07/2014 | 140.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA DE BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18.279-6, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 651.244-5, NO DIA 08.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2014 | 5837.54 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 07.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2014 | 352.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7, NO DIA 09.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2014 | 7711.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ESCORREGADOR DE FIBRA 2,30M, UM BALANÇO COM 03 CADEIRAS, UM GIRA-GIRA, UM PLEYGROUND OUTDOR COM TORRE DE BALANÇO E UMA GANGORRA COM SEIS CADEIRAS, DEST. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/07/2014 | 3857.23 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS JOVENS, ADOLESCENTES E AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SCFV ( SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/07/2014, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 17.929-9 RELATIVO AO MES 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/07/2014 | 8900.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2014 | 372.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EEDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TÉRMINO DO 1º SEMESTRE LETIVO NO DIA 18.06.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CESAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2014 | 1560.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2014 | 724.00 | 00012155274467 | ROSENILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ALDEIA CUMURUPIM NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/APAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CUMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2014 | 724.00 | 00009435687490 | JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2014 | 310.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE CINCO E MEIA DIÁRIAS ONDE A MEMS PARTICIPOU DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014, NO SEBRAE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2014 | 46.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacoes da Sec. de Prorios Publico do Municipio ref. ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/07/2014 | 800.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARTINDO DO DEPÓSITO DE MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2014 | 300.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUMICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2014 | 582.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONERS HP85A E CÓPIAS XEROX DE BALANCENTES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2014 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE E EXTERNA DO MURO DA SÉDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2014 | 900.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2014 | 160.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2014 PARA O ANÚNCIO DO EVENTO O MEIO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/07/2014 | 280.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM NOS DIAS 07 E 09.06/2014 PARA O ANÚNCIO DO EVENTO PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª , EMÍLIA GOMES DA SILVA, REALIZADOS NOS PERÍMETROSURBANO E RURAL NESTA CODADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/07/2014 | 120.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM NOS DIAS 03 E 04.06/2014 P/ O ANÚNCIO DO EVENTO O MEIO AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª , EMÍLIA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2014 | 640.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 18 A 23.06/2014 P/ O ANÚNCIO DO EVENTO FESTA DE SÃO JOÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DIA 11.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2014 | 480.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACITADORA NA OFINA DE FABRICAÇÃO DE TRUFAS E OVOS DE PÁSCOA NO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO AOS ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 15 E 17 ANOS NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2014 | 480.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACITADORA NA OFINA DE FABRICAÇÃO DE TRUFAS E OVOS DE PÁSCOA NO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, NO PERÍODO DE 08.07 A 11 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/07/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia para atendimento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de junho 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 17.804-7, NO DIA 11/07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/07/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES O BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/07/2014, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 17.929-9 RELATIVO AO MES 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7, NO DIA 11.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/07/2014 | 499.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA MIICHELETTE PARA O USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR COM O OBJETIVO DE CONFERIR OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR BEM COMO AS MERCADORIAS QUE SÃO ENTREGUES POR PESO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/07/2014 | 850.00 | 12464071000124 | ASSISTEG-ASSISTENCIA TECNICA DE SERVICOS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS DE ROLO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-SIENA, DE PLACA NQH 3862/PB PARA FIAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERÍODO DE 19.05.2014 A 30.06.2014, CONFORME OFÍCIO 044/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 14.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/07/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/07/2014 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 15.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/07/2014 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2014 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/07/2014 | 4607.04 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758 E OGE 8168, TRATOR, CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC, DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 01.07 A 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2014 | 9241.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2014 | 1900.00 | 24224206000163 | EMPRESA SÃO JOSÉ DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA HUV 8236, DEST. A UMA VIAGEM COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA, COM O OBJETIVO PEDAGÓGICO DE CONHECER O INSTITUTO RICARDO BRENNAND NA CIDA-DADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2014 | 1635.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01.07 A 10.07.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2014 | 2493.62 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRÉ-ESCOLAR REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2014 | 5422.57 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDÍGENA REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2014 | 2183.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2014 | 1424.50 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/07/2014 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEMHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ A RETIRADA ENTULHOS DOMÉSTICOS EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, ATENDENDO AO CONOGRAMA ELABORADO P/ SEC. DE INFRASTRUTURA, NO PERÍODO DE 01.06 A 30.06 .14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 16.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/07/2014 | 3000.00 | 18830890000124 | AUGUSTO FLAVIO CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/07/2014 | 400.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA COR PRETA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/07/2014 | 540.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/07/2014, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 17.929-9 RELATIVO AO MES 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/07/2014 | 1957.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2014 | 1866.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/07/2014 | 731.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/07/2014 | 6977.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/07/2014 | 488.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/07/2014 | 469.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/07/2014 | 1998.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/07/2014 | 2374.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/07/2014 | 291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/07/2014 | 271.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/07/2014 | 441.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/07/2014 | 1057.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/07/2014 | 945.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/07/2014 | 413.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/07/2014 | 3867.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/07/2014 | 3696.07 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758 E OGE 8168, TRATOR, CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA VINCULADOS A SEC, DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 11.07 A 20.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/07/2014 | 32920.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/07/2014 | 19210.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, 40%. DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/07/2014 | 3580.46 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (ÓLEO DIESEL) DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 11.07 A 20.07.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/07/2014 | 1742.88 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OGE 8168 VINCULADOS A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 11.07 A 20.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/07/2014 | 3025.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DEST. A REVISÃO DA MOTO MODELO BROSS DE PLACA MNO 1091/PB, TERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/07/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/07/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 651.244-5, NO DIA 08.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/07/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 23.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/07/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/07/2014 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 24.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/07/2014 | 815.04 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPARO DE 50,94 METROS DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/07/2014 | 149988.41 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2014 | 21042.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2014 | 27120.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2014 | 92182.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/07/2014 | 13370.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/07/2014 | 34692.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/07/2014 | 1174.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/07/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/07/2014 | 505.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2014 | 31436.31 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2014 | 16762.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DA INGRAESTRUTURA, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/07/2014 | 6291.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2014 | 8769.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2014 | 5096.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2014 | 3598.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - POVOS INDIGENAS, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2014 | 5578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2014 | 12034.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/07/2014 | 1914.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2014 | 517.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CREAS DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2014 | 8780.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2014 | 8635.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/07/2014 | 373.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CRAS , JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/07/2014 | 3404.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2014 | 4184.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2014 | 13485.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2014 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS NA C/C 17.804-7 NO DIA 28.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS NA C/C 17.806-3 NO DIA 28.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2014 | 496.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM PARCERIA COM A UFFP E AS SECRETARIAS DEEDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 29.07 A 01.08.2014 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2014 | 536.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 8297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2014 | 1000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 QSE NO DIA 28/07/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2014 | 330.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR EM ÔNIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/07/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA NA C/C 17.373-8, NO DIA 30.07.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 651.244-5, NO DIA 08.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8 NO DIA 29.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA NA C/C 17.373-8, NO DIA 30.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2014 | 98.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46.049-4, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 30.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER "S" 4X4 2014, COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2014 | 2540.25 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAI FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2014 | 1291.30 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAI FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2014 | 1992.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAI FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2014 | 532.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3090. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2014 | 385.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA CGC 9726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY 1.0 DE PLACAS OGE-1758 E OGE-8168, JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2014 | 335.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 0583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 17.929-9, NO DIA 29.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA CONTA 17.929-9, NO DIA 31.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE PUBLICAÇOES DO PRESENTE ATO COM FUND. NA LEG. FEDERAL EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio durante o mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio ref. ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2014 | 528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NO DIA 20 DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento ref. ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica Federal erecursos Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2014 | 274.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2014 | 528.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2014 | 77.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2014 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2014 | 14.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao de notas avisos acoes administrativas e eventos do Municipio ref. a 4ª parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001295 | 01/08/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao de licitação e controle da tesouraria ref. ao mês ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para transferencia e publicacao de dados deste Municipio ref. ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2014 | 648.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS FUNCIONÁRIOS OPERADORES DE MÁQUINAS PATROL RETROSCAVADEIRA E CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS CAMURUPIM, CAEIRA E COQUEIRINHO NO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2014 | 14070.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 104 HORAS/AULAS, SENDO 40 HORAS INICIAIS E 64 HORAS CONTINUADAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2014 | 2100.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2014 | 4597.80 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001296 | 01/08/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A RETENÇÃO NO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 01.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2014 | 1.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A RETENÇÃO NO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 01.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de comunicacao multimidia para atendimento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto/ 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2014 | 1591.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 01.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/08/2014 | 3867.98 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHE/MERENDA DEST. AOS JOVENS ADOLESCENTES E AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/08/2014 | 79.07 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHE/MERENDA DEST. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2014 | 312.55 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES DEST. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2014 | 1200.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÕES DE TRES AR CONDICIONADO SPLIT, DUAS CARGAS DE GÁS R22 E UMA RECUPERAÇÃO DO FREZZER, PERTENCENTE A ESCOLA RAIMUNDA SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA 46.229-2, NO DIA 04.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.435-X, NO DIA 01.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/08/2014 | 8.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 04 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/08/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria juridica ref. ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/08/2014 | 724.00 | 00072605065472 | LINDACY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/08/2014 | 4603.56 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758, OGE 8168, TRATOR RETROCAVADEIRA, CAÇAMBA, NO PERÍODO DE 21.08 A 20.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/08/2014 | 12759.62 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/08/2014 | 5104.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DEST. AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/08/2014 | 537.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DEST. AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/08/2014 | 1414.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DEST. AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/08/2014 | 6886.37 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 9726, OGB 3090, NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514 E OGC 6299, NO PERÍODO DE 21.07 A 31.07.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/08/2014 | 590.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE 08 TONERS HP36A E RECARGA DE TRES CARTUCHOS HP60P, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DA C/C 651.244-5, NO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/08/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 08 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/08/2014 | 570.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE 08 TONERS HP85A E RECARGA DE UM CARTUCHO HP60P, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/08/2014 | 122.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/08/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/08/2014 | 1931.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NA C/C 46.049-4, NO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/08/2014 | 5322.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9 NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/08/2014 | 828.51 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. AO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2014 | 147.18 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. AO SETOR ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.806-3 NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7 NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2014 | 934.18 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. AO SETOR FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/08/2014 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2014 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/08/2014 | 1044.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA C/C 651.244-5, NO DIA 11.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA M. DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-SIENA, DE PLACA NQH 3862/PB PARA FIAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERÍODO DE 01.07.2014 A 31.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2014 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2014 | 109.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 11 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/08/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/08/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/08/2014 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/08/2014 | 2020.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/08/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/08/2014 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQA 6054/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/08/2014 | 1050.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/08/2014 | 6507.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/08/2014 | 12020.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/08/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE MARCHA PARA O ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGF-0190, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/08/2014 | 2.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/08/2014 | 50.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO, NO DIA 12 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2014 | 6240.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 9726, NQC 2992, OGB 3090, NPX 5041, NQD 8297, MOZ 6514, OGC 6299 E MOK 8882, NO PERÍODO DE 01.08.14 A 10.08.2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/08/2014 | 3404.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMINAS E UM VIDRO DA PORTA DIREIRA DA CABINA DA RETROSCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/08/2014 | 648.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE DUAS LÂMINAS E DO VIDRO DA PORTA DIREIRA DA CABINA DA RETROSCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/08/2014 | 4412.10 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758, OGE 8168, TRATOR , RETROESCAVADEIRA RD/406/KFZ 3729, NO PERÍODO 01.08.14 A 10.08.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 14 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 14 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/08/2014 | 556.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO PREFEITO NO DIA 28.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001391 | 15/08/2014 | 420.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DURANTE 3 HORAS EM CARRO DE SOM DA CONTA CIDADÃ DA ENERGISA EM PARCERIA COM A PREFEITURA. NOS DIAS 26 E 27.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 21.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DE Nº OFF 0583 REFLETIVAS PARA O VEÍCULO OFICIAL , CHASSI " 953658269ER423606" CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/08/2014 | 1105.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE XEROGRÁFICAS DE MATERIAS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA MINISTRAR AULAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/08/2014 | 576.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS TABLET'S VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/08/2014 | 468.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INÍCIO DO 2º BIMESTRE DE 2014, NO DIA07.07.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/08/2014 | 5122.27 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/08/2014 | 8022.43 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/08/2014 | 180.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃODURANTE 3 HORAS EM CARRO DE SOM DO EVENTO DOS IDOSOS NA ALDEIA CAMURUPIM, NO DIA 26.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7 NO DIA 15.08.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/08/2014 | 380.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA JUNTO AO PREFEITO NO DIA 18.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0001392 | 15/08/2014 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DURANTE 3 HORAS EM CARRO DE SOM DA CONTA CIDADÃ DA ENERGISA EM PARCERIA COM A PREFEITURA. NOS DIAS 26 E 27.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/08/2014 | 724.00 | 00009435687490 | JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/08/2014 | 724.00 | 00012155274467 | ROSENILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ALDEIA CUMURUPIM NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/08/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/08/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/APAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CUMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/08/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY 1.0 DE PLACAS OGE-1758 E OGE-8168, JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/08/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES ADMINMISTRATIVA E EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/08/2014 | 371.05 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/OAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.607 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912 E DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 1411, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/08/2014 | 8675.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/08/2014 | 1920.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2014 | 28314.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM FAVOR DO INSS DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2014 | 39869.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM FAVOR DO INSS DO MÊS DE JULHO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao de licitação e controle da tesouraria ref. ao mês ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NA C/C 46.049-4, NO DIA 20.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/08/2014 | 385.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PARTE DA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, NO DIA DIA 21.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/08/2014 | 1424.50 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/08/2014 | 1064.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/08/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PEJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2014 | 4428.19 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2014 | 5259.63 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/08/2014 | 6203.45 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/08/2014 | 151980.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/08/2014 | 20544.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/08/2014 | 41163.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/08/2014 | 94591.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/08/2014 | 13624.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/08/2014 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO EJA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/08/2014 | 35841.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/08/2014 | 4528.08 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 9726, OGB 3090, NOD 8297NQC 2992, NPX 5041 E OGC 6299 ÔNUBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/08/2014 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/08/2014 | 509.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/08/2014 | 34443.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/08/2014 | 16786.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/08/2014 | 6031.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/08/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/08/2014 | 8208.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/08/2014 | 4172.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2014 | 4522.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS ONDÍGENAS DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/08/2014 | 5628.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/08/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/08/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/08/2014 | 12140.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/08/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/08/2014 | 9094.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/08/2014 | 11459.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/08/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/08/2014 | 1741.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/08/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/08/2014 | 3412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CREAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/08/2014 | 1414.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 25.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/08/2014 | 8006.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 25.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/08/2014 | 4184.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/08/2014 | 13485.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/08/2014 | 3405.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/08/2014 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio ref. ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/08/2014 | 3888.88 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758, OGE 8168, TRATOR RETROCAVADEIRA, CAÇAMBA, NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/08/2014 | 186.00 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29.08.14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica Federal erecursos Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/08/2014 | 4885.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DA OFICINA DE GESTANTES REALIZADAS NO MÊS DE AGSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/08/2014 | 349.99 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DA OFICINA DE GESTANTES REALIZADAS NO MÊS DE AGSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NA C/C 46.049-4, NO DIA 29.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2014 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NA C/C 46.049-4, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2014 | 82.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NA C/C 46.049-4, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DO PEJA, NO DIA 29.08.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2014 | 704.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2014 | 313.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2014 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2014 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ON-LINE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2014 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2014 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2014 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio durante o mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 01.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2014 | 371.05 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 E DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA C/C 46.049-4 NO DIA 01.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER "S" 4X4 2014, COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2014 | 1000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001481 | 01/09/2014 | 42138.60 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.318 CAMISAS EM POLIESTER DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157-5 NO DIA 01.09.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157-5 NO DIA 01.09.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2014 | 1200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001485 | 01/09/2014 | 3606.80 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001486 | 01/09/2014 | 635.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2014 | 10799.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 01.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/09/2014 | 4594.18 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 1758 E OGE 8168, TRATOR, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 21.08. A 31.08.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/09/2014 | 4597.80 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/09/2014 | 2540.25 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/09/2014 | 4324.80 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21.08. A 31.08.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2014 | 742.55 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4035 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 21.08 A 31.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/09/2014 | 6.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 02.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/09/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 02.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.229-2, NO DIA 02.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.135-X, NO DIA 02.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria juridica ref. ao mes de agosto2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/09/2014 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE LUBRIFICAR A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/09/2014 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO DIA 03.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/09/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS NA C/C 17.806-3 NO DIA 03.09.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/09/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS NA C/C 17.804-7 NO DIA 03.09.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/09/2014 | 1194.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/09/2014 | 2742.65 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/09/2014 | 11.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 7.217-6, NO DIA 04.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/09/2014 | 74.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA DA C/C 651.244-5, NO DIA 04.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Urbanas | Const/Recup de Calcamento, Meio Fio e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001509 | 05/09/2014 | 19449.16 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA MRUA MARIA ALTA DA SILVA. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/09/2014 | 1300.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAI FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/09/2014 | 3387.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAI FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 08.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/09/2014 | 141.90 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA O GRUPO DOS IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE PARTICIPARAM SAS FESTIVIDADES DO SÁBADO DE SANTANA , NA ALDEIACAMURUPIM, NO DIA 26.07.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2014 | 408.14 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/2014, EM MACEIÓ/AL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/09/2014 | 398.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2014 | 109.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/09/2014 | 3391.55 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA M. DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2014 | 930.44 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. AO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55º ZONA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DELIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2014 | 685.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 TONERS HP85A E RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE 1 TONNER HP 78A, E 962 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE BALANCETES DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2014 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 10.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2014 | 28.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E SEC. DA INFRAESTRUTURA NA C/C 46.049-4 NO DIA 10.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO NA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, NO DIA DIA 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2014 | 1946.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO NA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DO INSS, NO DIA DIA 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/09/2014 | 475.00 | 00005494291405 | JOSÉ EMANUEL FERREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOL REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O PERÍODO DE 21 DE JULHO DE 2014 A 04 DE AGOSTO DE 2014, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2014 | 1460.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPÓSITO DA MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2014 | 100.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ÔNIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2014 | 510.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE 04 TONERS HP36A E RECARGA, REMANUFATURAMENTO DE 03 TONNERS HP 60 PRETO E 02 REMANUFATURAMENTO DE TONNERS SAMSUNG 1055 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18279-6, NO DIA 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/09/2014 | 10235.58 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/APAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CUMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2014 | 724.00 | 00012155274467 | ROSENILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ALDEIA CUMURUPIM NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009435687490 | JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2014 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQA 6054/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2014 | 362.00 | 00006852278476 | MAURICIO BEZERRIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 17.07.2014 A 31.07.2014, NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2014 | 3992.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18279-6, NO DIA 11.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/09/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/09/2014 | 186.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZÃO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29.08.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2014 | 552.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 17.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/09/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 11.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/09/2014 | 2290.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA PREMIUM BRASIL COM PALESTRANTES DO MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL (MDS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/09/2014 | 2360.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES O AUGUSTÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13.08 A 12.09.2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 12.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/09/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/09/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/09/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2014 | 5015.87 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1758, OGE-8168, TRATOR CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01.09 A 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/09/2014 | 1440.00 | 00006354517436 | MAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE 120 ÁRVORES LOCALIZADAS NAS RUAS MARIA ALTA DA SILVA, MANOEL BENOVONUTO DO PRADO, JOÃO JOSÉ DA SILVA E NAS ALDEIAS DE CAMURUPIM E JACARÉ DE SAÃO DOMINGOS NO PERÍODO DE 20.05 A 10.06.14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/09/2014 | 1064.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/09/2014 | 1424.50 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/09/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/09/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/09/2014 | 5771.63 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2014 | 3106.30 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REC. DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2014 | 496.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM PARCERIA COM A UFFP E AS SECRETARIAS DEEDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 16.09 A 19.09.2014 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2014 | 110.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2014 | 424.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO, NO DIA 29.08.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/09/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 15.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2014 | 938.36 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AO VEÍCULOS DE PLACAS OXO-4035, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01.09 A 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/09/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 16.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2014 | 7720.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 772 SHORTS INFANTO JUVENIL EM HELANCA COM IMPRESSÃO DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001575 | 16/09/2014 | 9071.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 772 CAMISAS EM MALHA COM IMPPRESSÃO LOCALIZADA DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157-5 NO DIA 16.09.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/09/2014 | 2319.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/09/2014 | 5415.75 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01.09 A 10.09.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/09/2014 | 7075.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/09/2014 | 203.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A OFICINA DE GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.804-7 NO DIA 17.09.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/09/2014 | 9602.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/09/2014 | 31810.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 17.09.2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/09/2014 | 47344.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO DE AGOSTO DE 2014, EM FAVOR DO INSS, NO DIA 17.09.2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/09/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/09/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/09/2014 | 63.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/09/2014 | 400.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA COR PRETA, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 19.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 19.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 19.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2014 | 600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerarios e translado da prestados da srª MARIA DOS PRAZERES DA SILVA, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/09/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2014 | 1488.00 | 00005151808400 | GEORGE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE O CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSIT. SOCIAL NOS DIAS 21 A 24/09 EM MACEIO/AL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2014 | 757.06 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO-4035 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 11.09 A 20.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/09/2014 | 4258.74 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 11.09 A 20.09.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2014 | 6070.45 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1758, OGE-8168, TRATOR CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA NO PERÍODO DE 11.09 A 20.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/09/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/09/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/09/2014 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/09/2014 | 3.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 24.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/09/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 23.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/09/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/09/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/09/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/09/2014 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/09/2014 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DO CREAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/09/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/09/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/09/2014 | 9832.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/09/2014 | 8785.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/09/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/09/2014 | 4184.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/09/2014 | 3348.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/09/2014 | 13485.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/09/2014 | 7659.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/09/2014 | 6122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/09/2014 | 4522.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/09/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/09/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/09/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/09/2014 | 12140.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/09/2014 | 152951.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/09/2014 | 20544.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/09/2014 | 49489.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/09/2014 | 90422.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/09/2014 | 13624.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/09/2014 | 37265.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2014, FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/09/2014 | 522.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/09/2014 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO EJA , DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/09/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA , DA SEC. DE ECUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/09/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO DIA 24/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/09/2014 | 31925.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/09/2014 | 16786.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/09/2014 | 6618.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/09/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/09/2014 | 5628.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2014 | 4600.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE WAY 1.0 DE PLACAS OGE-1758 E OGE-8168, JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER "S" 4X4 2014, COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE SETEMBRO/2014. NO DIA 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2014 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2014 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 30.09.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2014 | 8086.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2014 | 1428.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2014 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 01.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 01.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001659 | 01/10/2014 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TENDAS MEDINDO 6X6 METROS DEST. AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO DA ENTREGA DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica Federal erecursos Estadual, ref. ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio ref. ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio durante o mes de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2014 | 20.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Urbanas | Const/Recup de Calcamento, Meio Fio e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001658 | 01/10/2014 | 16498.03 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA ALTA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2014 | 1200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2014 | 4350.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001664 | 01/10/2014 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TENDAS MEDINDO 6X6 METROS DEST. AS FESTIVIDADES JUNINAS E FOLCLORÍCAS DA ESCOLA PROFOSSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/10/2014 | 1000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2014 | 4709.39 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E ÓLEO DIESEL DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 21.09 A 30.09.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2014 | 5417.16 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E ÓLEO DIESEL DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, TRATOR, CAÇAMBA, RETROSCAVADEIRA PATROL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 21.09 A30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/10/2014 | 831.39 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 21.09 A 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/10/2014 | 6.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO DA C/C 46.049-4 NO DIA 02.10.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.229-2 NO DIA 02.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 18.279-6, NO DIA 02.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.435-X, NO DIA 02.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/10/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/10/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/10/2014 | 124.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE A CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PARCERIA COM A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA NOS DIAS 02 E03.10.2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DA C/C 17.802-0, NO DIA 03.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/10/2014 | 1532.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/10/2014 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/10/2014 | 3387.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/10/2014 | 6130.40 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS DO MUNICÍPIO REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157-5 NO DIA 07.10.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/10/2014 | 3645.10 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/10/2014 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 07.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/10/2014 | 354.88 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES E AS CRIANÇAS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS OCORRIDONO DIA 10.10.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/10/2014 | 430.00 | 06957730000161 | ANDERSON CESAR ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE ACOMPANHADA PELO PROGRAMA DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/10/2014 | 5551.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE PARTE DA PREFEITURA SOBRE A AREECADAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 08.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/10/2014 | 1064.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/10/2014 | 2390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO EJA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/10/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS DO EJA REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/10/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/10/2014 | 6092.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INDÍGENAS REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/10/2014 | 4428.19 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/10/2014 | 6203.45 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO MAIS EDUCAÇÃO REC. DO PROGRAMA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/10/2014 | 2793.78 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2014 | 8800.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2014 | 6000.60 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2014 | 10000.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO DEST. AOS ALUNOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO EJA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001711 | 09/10/2014 | 286.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A ESCOLA PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001712 | 09/10/2014 | 2200.02 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A ESCOLA PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001713 | 09/10/2014 | 2084.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/10/2014 | 556.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO, NO DIA 29.09.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/10/2014 | 528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO, NO DIA 26.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 09.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2014 | 700.01 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A EXECUÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AO PROGRAMA PETI E AO PROJOVEM, NO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/10/2014 | 312.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA JUNTO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO, NO DIA 23.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2014 | 2334.98 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA SEREM SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E JUVENIL PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CREAS OCORRIDO NO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2014 | 1.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO ITR, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/10/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2014 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, DO DIA 10.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO FPM, DO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2014 | 1962.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO FPM, DO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/10/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2014 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2014 | 534.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55º ZONA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DELIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2014 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/10/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/10/2014 | 800.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | LOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2014 | 900.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2014 | 2240.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARTINDO DO DEPÓSITO DE MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/10/2014 | 134.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ÔNIBUS AMARELINHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2014 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2014 | 269.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/10/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/10/2014 | 246.40 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PELA REVISÃO DE 300 HORAS DE UM TRATOR NEW ROLLAND TT 4030 DE PROPRIEDADE DA FUNAI , AMPARADO PELO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCE- RIA Nº 01/2013 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/10/2014 | 615.03 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. A REVISÃO DE UM TRATOR NEW ROLLAND TT 4030 DE PROPRIEDADE DA FUNAI AMPARADO PELO TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA DE Nº 01/2013 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001757 | 13/10/2014 | 3000.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/10/2014 | 8500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 1000/20 TRAÇÃO TRASEIRO E QUATRO PNEUS 1000/20 RADIAL DIANTEIRO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCEETE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/10/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.460-0, NO DIA 13.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/10/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.460-0, NO DIA 13.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/10/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 13.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/10/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINTE DO PREFEITO E FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/10/2014 | 108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.929-9, NO DIA 13.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/10/2014 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA C/C 17.929-9, NO DIA 13.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/10/2014 | 4040.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS DEST. AOS IDOSOS VINCULADOS AO CRAS OBJETIVANDO APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TÍPICAS JUNINAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/10/2014 | 1800.00 | 00010417493410 | EDUARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS, CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/10/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 14.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 14.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 14.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/10/2014 | 37.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2014 | 1.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 15.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/10/2014 | 3458.30 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MOD 8297, NQC 2992, NPX 5041, OGC 6299, OGC 9726 E OGB 3090, NO PERÍODO DE 01.10 A 10.10.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/10/2014 | 4732.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E ÓLEO DIESEL DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG 1335 , MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, TRATOR, CAÇAMBA, PATROL E RETROSCAVADEIRA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE01.10. A 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/10/2014 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2014 | 543.25 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DEST. AO VEÍCULO DE PLACAS OXO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01.10 A 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2014 | 186.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) E MEIA DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM REUNIÃO NA CENCAP NOS DIAS 15 E 16.10.2014 E NA CONSULTORIA NITAY NO DIA 16.10.2014, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANÉXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2014 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/10/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/10/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/10/2014 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ON-LINE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/10/2014 | 5637.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/10/2014 | 3970.60 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/10/2014 | 2335.52 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES E AS CRIANÇAS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS OCORRIDONO DIA 10.10.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2014 | 188.55 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA SERVIR COMO BRINDE EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/10/2014 | 1719.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/10/2014 | 49130.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/10/2014 | 31522.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/10/2014 | 2754.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 21.10.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/10/2014 | 9515.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 21.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2014 | 627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/10/2014 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/10/2014 | 1598.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/10/2014 | 815.50 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL DEST. AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4035 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11.10 A 20.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2014 | 5664.48 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E ÓLEO DIESEL DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG 1335 , MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, TRATOR, CAÇAMBA, PATROL E RETROSCAVADEIRA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE11.10.2014 A 20.10.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2014 | 2791.04 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEO DIESEL DEST. AOS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 11.10 A 20.10.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2014 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO EJA, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA, NA C/C 17.373-8, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/10/2014 | 155063.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2014 | 20544.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/10/2014 | 49831.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2014 | 91065.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/10/2014 | 12774.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/10/2014 | 522.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/10/2014 | 36758.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/10/2014 | 32639.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/10/2014 | 15005.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/10/2014 | 5471.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/10/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/10/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/10/2014 | 4372.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/10/2014 | 1196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/10/2014 | 12140.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/10/2014 | 7732.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/10/2014 | 5218.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/10/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/10/2014 | 4522.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE ASSUNTOS INDÍGENAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/10/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO, NA C/C 46.049-4, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/10/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 24.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/10/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, NA C/C 17.804-7, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/10/2014 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/10/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, NA C/C 17.806-7, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/10/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 NA C/C 17.929-9, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DA C/C 17.929-9, NO DIA 24.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/10/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/10/2014 | 8785.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/10/2014 | 9205.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/10/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/10/2014 | 584.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, QUE OCORRERÁ NO DIA 25.10.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/10/2014 | 2724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/10/2014 | 3736.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/10/2014 | 13485.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DE TURISMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/10/2014 | 2108.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1ª PARCELA DE DÉBITO DO PASEP, DE COMPETÊNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E DO PERÍODO E JANEIRO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/10/2014 | 183.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI PELA INAUGURAÇÃO DO PARQUINHO DOADO PELA PROCURADORIA DO TRABALHO 13ª REGIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/10/2014 | 430.00 | 06957730000161 | ANDERSON CESAR ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A THAÍSA BARBOSA DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL, EM ANÉXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, DO DIA 20.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/10/2014 | 1400.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE CAIXÕES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/10/2014 | 1900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR RETIRADO PARA O SUPRIMENTO DO FUNDO DE CAIXA NA TESOURARIA PARA A PREMIAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO QUE OBTIVERAM 1º LUGAR 900,00 REIAS, 2º LUGAR 600,00 REAIS E 3º LUGAR 1.000,00 REAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANÉXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA M. DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 29.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/10/2014 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NQA 6054/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/APAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CUMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/10/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009435687490 | JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/10/2014 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA NA UFPB SOBRE O PROGRAMA PNAIC NO DIA 29.10.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001862 | 30/10/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2014 | 255.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2014 | 11615.70 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AS ESCOLAS INDÍGENAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2014 | 10101.20 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AS ESCOLAS INDÍGENAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2014 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACAS OFH 2305 E UM GOL DE PLACAS OGG 1335 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2014 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2014 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2014 | 578.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2014 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2014 | 3000.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica Federal erecursos Estadual, ref. ao mês de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio durante o mes de outubro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO, NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER "S" 4X4 2014, COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL DE PLACA OXO 4036-PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2014 | 880.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUATRO PORTÕES E DUAS TRAVES DO GINÁSIO O AUGUSTÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DA C/C 17.804-7, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2014 | 1441.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PERIODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2014 | 8159.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PERIODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM, DO DIA 30.10.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA A JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2014 | 537.50 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE TÉCNICA E AO GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO COM DESTINO AO SESC GRAVATÁ EM JOÃO PESSOA QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO MÊS DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2014 | 1200.00 | 10804239000178 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2014 | 372.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTA DORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM PARCERIA COM A UFPB E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2014 | 1000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2014 | 1200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2014 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, DO DIA 03.11.2014, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001878 | 03/11/2014 | 175.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DEST. AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001879 | 03/11/2014 | 704.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS E UM BANHEIRO QUÍMICO PARA A EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS JOVENS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA NO EVENTO DE RUA CONTRA A EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL EM CAMPANHA PROMOVIDA PELO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001880 | 03/11/2014 | 3017.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO UMA TENDA, LOCAÇÃO DE UM PALCO TIPO 2 E UM BANHEIRO QUÍMICO DEST. AO EVENTO DE RUA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO E TRABALHO INFANTIL, COM PALESTRAS CULTURAIS DOS JOVENS E CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 10.157-5, NO DIA 04.11.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/11/2014 | 2959.35 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/11/2014 | 2844.57 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514 OGC 6299 E OGC 9726, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20.10 A 31.10.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/11/2014 | 6105.28 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO 1091, NQA 6054, KFZ 3729, CAÇAMBA PAC 2, RETROSCAVADEIRA/PATROL E CAÇAMBA PAC 2, NO PERÍODO DE 20.10 A 31.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.229-2, NO DIA 04.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.435-X NO DIA 04.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.049-4 NO DIA 04.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/11/2014 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/11/2014 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/11/2014 | 503.03 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OXO 4034, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 20.10 A 31.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/11/2014 | 279.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) E MEIA DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM REUNIÃO NA RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS DIAS 03 E 04.11.2014 E NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, NO DIA 05.11.2014,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANÉXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2014 | 4869.60 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/11/2014 | 4055.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. DO PROGRAMA PNAE FNDE (MERENDA) . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/11/2014 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/11/2014 | 1200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/11/2014 | 5995.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/11/2014 | 8875.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/11/2014 | 8100.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2014 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA NQA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTUIRA , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009435687490 | JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2014 | 724.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/APAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CUMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002317015437 | LUCIENE DE SANTANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001907 | 10/11/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2014 | 1610.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARTINDO DO DEPÓSITO DE MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2014 | 1840.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DE DIRETORES DE ECOLAS PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E DA CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2014 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2014 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001924 | 10/11/2014 | 8686.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES JUNTO AO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2014 | 2541.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTERIORES JUNTO AO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA M. DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.460-0, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio ref. ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2014 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS NA /C/C 46.049-4, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA E SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2014 | 102.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2014 | 0.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2014 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 10.11.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 20.11.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/11/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/11/2014 | 883.50 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS COM A RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE 01 TONNER MODELO HP 78A REMANUFATURA DE 09 (NOVE) TONNERS MODELO HP 85A E PELA DUPLICAÇÃO DE 734 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/11/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS NA C/C 46.049-4, NO DIA 11.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55º ZONA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DELIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/11/2014 | 4183.40 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO PROGRAMA DO NOVO EJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2014 | 1064.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/11/2014 | 3092.90 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROF. RAIMUNDA SOARES E EMÍLIA GOMES DESTA CIDADE, REC. PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/11/2014 | 378.00 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTA CIDADE, REC. PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/11/2014 | 390.60 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTA CIDADE, REC. PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/11/2014 | 5282.45 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDÍGENAS DESTA CIDADE, REC. DO FNDE/PNAE/MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001951 | 11/11/2014 | 4500.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/11/2014 | 9846.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514 OGC 6299 OGC 9726 E OGB 3090, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01.11 A 10.11.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/11/2014 | 468.79 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OXO 4035, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01.11.14 A 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/11/2014 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4, NO DIA 12.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/11/2014 | 16.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/11/2014 | 380.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS COM A RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE CINCO TONNERS MODELO HP 85A REMANUFATURA DE DOIS TONNERS MODELO HP 75 COLOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 17.802-0, NO DIA 12.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001957 | 12/11/2014 | 960.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 17.806-3 NO DIA 12.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/11/2014 | 1088.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AO GRUPO DE IDOSOS E EQUIPE TÉCNICA QUANDO DA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO, REALIZADO NESTA CIDADE.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/11/2014 | 396.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AS MONITORAS E ORIENTADORAS DO PETI E PROJOVEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/11/2014 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ON-LINE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/11/2014 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E CONTRA CHEQUE ON-LINE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/11/2014 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ELEBORAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/11/2014 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ELEBORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/11/2014 | 4061.42 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091, OGG 1335, KFE 3729 CAÇAMBA PAC 2, RETROSCAVADEIRA RANDOM/PATROL, NO PERÍODO DE 01.11 A 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/11/2014 | 675.00 | 00066928346434 | PAULO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, NO POSTO POLICIAL, NO POSTO DA EMATER-PB CEMITÉRIOS DA ALDEIA CAMURUPIM E NO CENTRO DA CIDADE, COMO TAMBÉM NA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DO ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/11/2014 | 372.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA, DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/11/2014 | 1013.60 | 00002533867489 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DURANTE 42 DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO DE 18.09 A 31.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/11/2014 | 680.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE COORDENADORES, PROFESSORES, DIRETORES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/11/2014 | 230.15 | 00003351040458 | JAILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS NO PAGAMENTO CARTORIAIS E POSTAGENS NOS CORREIOS E TELEGRÁFOS CONFORME COMPROVANTES EM ANÉXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/11/2014 | 332.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DA PREFEITURA QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO DIA 28.10.2014.ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4, NO DIA 14.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/11/2014 | 562.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE EM FAVOR DO INSS DE COMPETEÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/11/2014 | 415.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE EM FAVOR DO INSS DE COMPETEÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/11/2014 | 5100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/11/2014 | 2702.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA, DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18.11.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/11/2014 | 700.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER P/ A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO ESPORTIVO COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2014 | 645.64 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARAAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM NO EVENTO DO PARQUINHO DOADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/11/2014 | 269.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DESCÁRTAVEIS DIVERSOS PARA OEVENTOS DE COMBATE AS DROGAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 26.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/11/2014 | 49572.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/11/2014 | 31178.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/11/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CONTROLE DA TESORARIA E LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/11/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2014 | 61.39 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENCARGOS A DESCOBERTO DA CONTA CORRENTE DA C/C 651.244-5, NO DIA 20.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/11/2014 | 334.44 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENÇÃO DA SÉDE DA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/11/2014 | 1826.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESSECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2014 | 3004.22 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSORA EMÍLIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2014 | 2509.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2014 | 450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR RETIRADO PARA O SUPRIMENTO DO FUNDO DE CAIXA NA TESOURARIA PARA A PREMIAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO QUE OBTIVERAM 1º LUGAR 200,00 REIAS, 2º LUGAR 150,00 REAIS E 3º LUGAR 100,00 REAIS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIODO JUVENTUDE DE TRAMATÁIA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANÉXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/11/2014 | 464.55 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS MEDALHAS E LUVAS PARA A PREMIAÇÃO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EM MARCAÇÃO EDIÇÃO DE 2014 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA28.11.14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 21.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/11/2014 | 558.00 | 00069452903449 | LIDIA SILVA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DIREITO A DIVERSIDADE, OCORRIDO NO PERÍODO DE 17 A 21.11.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/11/2014 | 558.00 | 00039681149491 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DIREITO A DIVERSIDADE, OCORRIDO NO PERÍODO DE 17 A 21.11.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/11/2014 | 10258.13 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514 OGC 6299, OGC 9726 E OGB 3090 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11.11 A 20.11.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 19.453-0, NO DIA 21.11.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/11/2014 | 4022.22 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091, OGG 1335, KFZ 3729, CAÇAMBA PAC 2 E RETROSCAVADEIRA RANDON/PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11.11 A 20.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4, NO DIA 21.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/11/2014 | 790.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS OXO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11.11 A 20.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2014 | 4448.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/11/2014 | 2129.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO PASEP, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/11/2014 | 725.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2014 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/11/2014 | 12140.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/11/2014 | 4122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/11/2014 | 7273.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/11/2014 | 4522.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE ASSUNTOS INDÍGENAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/11/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/11/2014 | 283.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/11/2014 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/11/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/11/2014 | 514.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/11/2014 | 31902.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRAESTRURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/11/2014 | 15729.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA INFRAESTRURA, REF. AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/11/2014 | 10069.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DA INFRAESTRURA, REF. AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/11/2014 | 4674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/11/2014 | 206352.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO,K REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/11/2014 | 27392.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/11/2014 | 76225.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MAGISTÉRIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/11/2014 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO DO PROGRAMA DO EJA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/11/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/11/2014 | 94581.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/11/2014 | 12774.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/11/2014 | 38773.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/11/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/11/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/11/2014 | 7523.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/11/2014 | 8785.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/11/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/11/2014 | 3862.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA DO CREAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/11/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA DO CRAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/11/2014 | 14647.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SEC. DE TURISMO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2014 | 2998.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/11/2014 | 5124.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/11/2014 | 228.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/11/2014 | 1200.00 | 11451337000131 | FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REC. DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/11/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio ref. ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/11/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/11/2014 | 8235.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/11/2014 | 1454.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 28.11.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2014 | 1500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR RETIRADO PARA O SUPRIMENTO DO FUNDO DE CAIXA NA TESOURARIA P/ A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL QUE OBTIVERAM 1º LUGAR 800,00 REIAS, 2º LUGAR 400,00 REAIS 3º LUGAR 200,00 REAIS, E AO ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO 100,00 REIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV acompanhamento dos contratos junto a Caixa Economica Federal erecursos Estadual, ref. ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/11/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002054 | 28/11/2014 | 4343.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/11/2014 | 6200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK 8882, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL E ESTADUAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/11/2014 | 4788.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK 8882, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/11/2014 | 6585.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOI 6514, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/11/2014 | 7712.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NKC 2992, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002056 | 29/11/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FRONTIER S 4X4 COMPLETA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, DE PLACA OXO 4036-PB NO PERÍODO 01.11 A 30.11.2014 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002058 | 30/11/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA E ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do Municipio durante o mes de novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002057 | 30/11/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA E ACESSO A INTERNET JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002060 | 30/11/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA E ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2014 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO P/ A FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 19.453-0, NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2014 | 2260.00 | 00077058054487 | MARIA JOSEFA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO PNAE (MERENDA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nac de Aliment Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2014 | 4869.60 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/12/2014 | 4600.00 | 19705709000110 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACAS OFH 2305 E UM GOL DE PLACAS OGE 1335 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.050-8, NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2014 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO NA /C/C 46.229-2, NO DIA 02.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2014 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/12/2014 | 930.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DE PLACAS OXO 4035, NO PERÍODO DE 11.11 21.11.2014, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2014 | 4115.74 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091 OGG 1335, KFZ 3729, CAÇAMBA PAC 2, RETROSCAVADEIRA RANDON/PATROL NO PERÍODO DE 21.11 A 30.11.2014, VINCULADOS A SEC.DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/12/2014 | 10472.87 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS AMARELINHOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 21.11 A 30.11.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/12/2014 | 297.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE EDUCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, REC. MDE, NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/12/2014 | 31532.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DA INFRAESTRUTURA FINANÇAS DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/12/2014 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DE FINANÇAS DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/12/2014 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO NA /C/C 40.050--8, NO DIA 03.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/12/2014 | 2270.32 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, SALGADOS E BOLOS PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO E DAS ALDEIAS PÚBLICO ALVO DO EVENTO INFORMATIVO SOBRE O COMBATE AS DROGAS OCORRIDO NO DIA 26.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/12/2014 | 7837.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/12/2014 | 3083.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, DA SEC. DE ESPORTE DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002084 | 04/12/2014 | 6900.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MPRESSAS FRENTE E COSTAS DEST. A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E TRABALHO INFANTIL, PATROCINADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIA- LIZADO A ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002091 | 04/12/2014 | 8200.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS IMPRESSAS FRENTE E COSTAS, DEST. AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA INFORMATIVA DE COMBATE AS DROGAS, PATROCINADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. ASSIST. SOCIAL CREAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/12/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO NA C/C 46.435-X, NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.435-X, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002087 | 04/12/2014 | 6010.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/12/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 29.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 10.157-5, NO DIA 04.12.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/12/2014 | 1000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002089 | 04/12/2014 | 3825.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS COMO: DIÁRIOS DE CLASSE, FICHA DE MATRÍCULA, HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO E BOLETIM DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEST. AS ESCOLASDO MUNICÍPIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/12/2014 | 600.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DUPLICAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS NA COR PRETA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 10.157.7, NO DIA 09.10.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00009543226490 | ANA MIRELLE FIGUEREDO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, DESTINADA A OFICINA DE HIFROGINÁSTICA DO GRUPO DE IDOSOS TODAS AS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DESTA CIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00009543226490 | ANA MIRELLE FIGUEREDO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, DESTINADA A OFICINA DE HIFROGINÁSTICA DO GRUPO DE IDOSOS TODAS AS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00009543226490 | ANA MIRELLE FIGUEREDO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, DESTINADA A OFICINA DE HIFROGINÁSTICA DO GRUPO DE IDOSOS TODAS AS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/12/2014 | 650.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS EM UMA VIAGEM DE PASSEIO AO SESC GRAVATÁ NA CAPITAL JOAO PESSOA /PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 09.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2014 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NA ALDEIA TRAMATAIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2014 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MES DE NOVEBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/12/2014 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2014 | 400.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 17.804-7, NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2014 | 560.00 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 28 METROS QUADRADOS DE GESSO NA UNIDADE DO CRAS- PAIF COM A MÃO DE OBRA INCLUSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2014 | 1104.60 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 PORTAS E SUAS GUARNIÇÕES NA UNIDADE DO CRAS- PAIF COM A MÃO DE OBRA INCLUSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2014 | 3327.50 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 66,55 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIAS DA UNIDADE DO CRAS- PAIF COM A MÃO DE OBRA INCLUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2014 | 1930.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E DE DIRETORES DE ECOLAS PARTINDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO E DA CAPITAL JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOV/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/12/2014 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/12/2014 | 1520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPÓSITO DA MERENDA NO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/12/2014 | 250.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002100 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00006105147414 | MARCIO EUGENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEST. AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2014 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2014 | 12598.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2014 | 2700.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2014 | 1900.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACAS NQA-6054/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/12/2014 | 2891.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/12/2014 | 11305.36 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2014 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIÁRIO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/12/2014 | 255.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS COM A RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE TRÊS TONNERS MODELO HP 85A REMANUFATURA DE 01 (UM ) TONNER MODELO HP 60 E REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), REF. AO MES DE OUT/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2014 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL COMO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA NQI 0585-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55º ZONA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DELIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2014 | 5540.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO INSS, NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Manut das Ativ de Custeio da Divida Cont ratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2014 | 2561.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DO INSS, NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/12/2014 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ELEBORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2014 | 76.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4, NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2014 | 468.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DA PREFEITURA E DA SEC. DE ADMINIST. QUANDO EM REUNIÃO C/ O SR. PREFEITO P/TRATAR DE ASSUNTOS DUPLICAÇÃO DE CARGOS , NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA M. DE MARCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2014 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PUBLICAÇÃO DE DADOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/12/2014 | 536.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO COM O SR. PREFEITO NO DIA 01.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/12/2014 | 1900.00 | 00003352270406 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ALDEIAS AS DEZ A JACARÉ DE CEZAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/12/2014 | 432.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA E PALESTRANTES, NO EVENTO DE COMBATE AS DROGAS OCORRIDO NO DIA 26.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002137 | 11/12/2014 | 995.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO 02 DEST. AO EVENTO DE COMBATE AS DROGAS PROMOVIDA PELO CREAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/12/2014 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA AS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 19.467-9, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/12/2014 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ALDEIA GRUPIUNA E ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE EM VEÍCULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFX-7724-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/12/2014 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0 DE PLACA MMT-8453-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Prog Transporte Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/12/2014 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS AO CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CÂNDIDOS PARA ALDEIA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO WVCROSS FOX DE PLACA KIO-5158, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/12/2014 | 1911.28 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA NO CENTRO E TEODOLINO SOARES DE LIMA, NA ALDEIA CAMURUPIM NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/12/2014 | 2329.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA NO CENTRO E TEODOLINO SOARES DE LIMA, NA ALDEIA CAMURUPIM NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/12/2014 | 4872.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENMTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E DE USO GERAL DEST. AO ALMAXARIFADO CENTRAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA PARA USO NAS OBRAS E REPAROS EM BAIRROS E ALDEIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/12/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/12/2014 | 6300.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADOS NA FESTA DE N.S CONCEIÇÃO EM 08.12 E FESTA DA PADROEIRA DA ALDEIA CAMURUPIM SANTA LUZIA EM 13.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/12/2014 | 933.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULO DE PLACA OXO 4035, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01.10 A 12.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/12/2014 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CONTROLE DA TESORARIA E LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/12/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria tecnica em assessoria de gestao de contencioso tributario e previdenciario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/12/2014 | 4761.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091, OGG 1335, KFZ 3729 CAÇAMBA PAC 2 RETROSCAVADEIRA RANDON/PATROL, NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/12/2014 | 10485.00 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041, MOI 6514, OGC 6299, OGC 9726 E OGB 3090, NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/12/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO PEJA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 19.453-0, NO DIA 16.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/12/2014 | 2300.00 | 00038026317491 | ANTÔNIO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/12/2014 | 2400.00 | 00038026317491 | ANTÔNIO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CARPINTARIA CARPINTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/12/2014 | 2493.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 16.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRAS CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA O MELHOR ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENE-FICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 17.802-0, NO DIA 16.12.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/12/2014 | 998.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/12/2014 | 2883.80 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6299, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/12/2014 | 3032.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA, DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO DIA 16.12.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/12/2014 | 543.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 0190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/12/2014 | 400.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/12/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO , REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/12/2014 | 306.76 | 87611240000100 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 529/2011 AO GOVERNO DO ESTADO , OBJETO DE UNIDADE DE ENSINO NA ALDEIA JACARÉ NO DIA 18.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/12/2014 | 600.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS DEST. AOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO INFORMATIVO DE COMBATE AS DROGAS, PROMOVIDO PELO CREAS, NO DIA 26.11.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182014 | 0002165 | 18/12/2014 | 1080.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA INFORMATIVA DE COMBATE AS DROGAS , NO DIA 26.11.2014, PROMOVIDO PELO CREAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/12/2014 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA CAPITAL DO VALE E OUTRAS, QUANDO DA TRADIÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, COMEMORADA NA ALDEIA CAMURUPIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 19.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/12/2014 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO , REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/12/2014 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO , REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2014 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/12/2014 | 772.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS REF. AO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2014 | 51548.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/12/2014 | 1483.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/12/2014 | 31684.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/12/2014 | 2446.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/12/2014 | 1448.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/12/2014 | 2650.30 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A UNIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/12/2014 | 3699.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO DIA 22.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/12/2014 | 8891.04 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQD 8297, NQC 2992, NPX 5041,MOI 6514, OGC 6299, OGC 9726, OGB 3090 ÔNIBUS AMARELINOS, QUE TRANSPORTAM OS ALU- NOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11.1220.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/12/2014 | 1064.70 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/12/2014 | 4243.90 | 94478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DEST. AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/12/2014 | 4646.05 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 6054, MNO 1091, CGG 1335, KFZ 3729 CAÇAMBA PAC 2 RETROCAVADEIRA RANDON/PATROL DA SEC. DE INFRAESTRU RA, NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/12/2014 | 875.42 | 17717726000142 | PE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OXO 4035, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11.12 A 20.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/12/2014 | 8730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PNEUS E PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MXP 5041, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/12/2014 | 6053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD 8297, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/12/2014 | 5361.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NKC 2992, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/12/2014 | 3120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MXP 5041, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/12/2014 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NKC 2992, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/12/2014 | 4580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD 8297, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/12/2014 | 10979.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB 3090, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/12/2014 | 2928.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB 3090, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/12/2014 | 3964.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB 0190, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/12/2014 | 1995.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC 9726, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/12/2014 | 42992.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/12/2014 | 49863.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 10.157-5, NO DIA 19.12.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 11.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/12/2014 | 140683.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/12/2014 | 12008.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/12/2014 | 36483.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/12/2014 | 229.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA /C/C 12.435-4, NO DIA 03.12.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/12/2014 | 153914.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/12/2014 | 20544.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/12/2014 | 50818.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/12/2014 | 228.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/12/2014 | 8400.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇAO DA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002208 | 26/12/2014 | 6000.00 | 16756560000100 | LCA-LOCAÇÃO LOGÍSTICA E TURISMO LTDA-ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER 4X4 COMPLETA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, NO PERÍODO 01.12 A 31.12.2014, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/12/2014 | 97.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 12.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/12/2014 | 129.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DE NOVEMBRO, NO DIA 11.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.050-8, NO DIA 03.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/12/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 01.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/12/2014 | 7032.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO RALATIVO REALATVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 17.806-3, NOS DIAS 04 E 18.12.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/12/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 17.929-9, DOS DIAS 03,09 E 19.12.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/12/2014 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/12/2014 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS NA C/C 17.806-3, REF. AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/12/2014 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002204 | 26/12/2014 | 21150.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.800 CAMISAS EM MALHA "PP" COM IMPRESSÃO LOCALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DA 48ª EDIÇÃO FESTA DE "SANTOS REIS" REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002206 | 26/12/2014 | 2112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 5X6 MTS E 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE N.S. DOS NAVEGANTES NA ALDEIA COQUEIRINHO NO DIA 20.12.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002207 | 26/12/2014 | 7217.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, 01 (UM) GERADOR, 01 (UM) PALCO, 01 (UM) SOM E 01 (UMA) TENDA, DEST. A TRADICIONAL FESTA DE "SANTA LUZIA" NA ALDEIA CAMURUPIM NO DIA 13.12.2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/12/2014 | 8302.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2014 EM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/12/2014 | 1466.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2014 EM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002237 | 29/12/2014 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002235 | 29/12/2014 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA E ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/12/2014 | 7800.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADOS NA FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/12/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 19.453-0, NO DIA 29.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/12/2014 | 28398.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0002236 | 29/12/2014 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2014 | 6516.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2014 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DO EJA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Prog da Educacao de Jovens e Ad ultos -Peja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2014 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO EJA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2014 | 87923.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2014 | 41334.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2014 | 12774.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2014 | 89229.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2014 | 293.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/12/2014 | 78231.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO 14º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/12/2014 | 11994.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/12/2014 | 45379.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO 14º SALÁRIO D E FUNCIONÁRIOS COTRATADOS DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2014 | 21095.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB MÊS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2014 | 163.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 12.435-4, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2014 | 196.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 19.453-0, NO DIA 30.12.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2014 | 5398.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/12/2014 | 34920.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/12/2014 | 15005.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2014 | 10166.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2014 | 896.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2014 | 10160.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2014 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2014 | 6628.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2014 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2014 | 124.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4, NO DIA 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 11.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4 NO DIA 12.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 15.467-9, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 22.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 46.049-4, NO DIA 30.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍGOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/12/2014 | 4522.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE ASSUNTOS INDÍGENAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/12/2014 | 7432.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2014 | 6122.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/12/2014 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. RETENÇÃO, NA COTA- PARTE DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEPP, NO DIA 30.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/12/2014 | 9455.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2014 | 8785.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/12/2014 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA DO CRAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/12/2014 | 3975.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA DO CREAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/12/2014 | 6543.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2014 | 14719.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2014 | 4124.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/12/2014 | 3618.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/12/2014 | 1.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. RETENÇÃO, NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, NO DIA 31.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/12/2014 | 229.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA /C/C 46.049-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024