| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1006.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4837.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Intitucional/Portal da Transferencia do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 1080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lamina reta de 13 furos, destinadas ao veiculo Patrol pertecente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 1.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 38.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 23894.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 67.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 1675.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Mariaq do Livramento deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 475.70 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito, coxa de frango e carne sem osso destinado ao Programa da Merenda deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 209.50 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coxa de frango e carne sem osso destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 1120.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos destinados as festividades natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 3300.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 1108.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 680.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do areial deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 4200.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades natalina no dia 31 de dezembro na Praca Matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 4500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e camarote destinados as festividades do Natal Luz em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 850.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos destinados as festividades com apresentacao da Banda Anjos da Consolacao e louvor com Diego Fernandes da Cancao Nova. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em viagens transportando dejetos de bueiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 950.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 3800.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de pneus do veiculo Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 2.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 2.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carante deste municipio,autorizado pelo Ministerio Publico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Pragrama de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape.Proc.0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape.Proc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. Conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio,autorizada pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 9930.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de mamanguape Proc.0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao instituto de Policia Cientifica - IPC em Joao Pessoa,afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidase receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 60.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias e sedex de documentos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 11.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 904.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPMde numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 14344.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado comom unidade de ens.fundamental pel a Sec. de Educacao na localidade de de Sitio Santa Cruz deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec. de Rducacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como unidade de Ens. Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 840.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de 03 recarga hp 85a e 09 recarga hp 49a destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 19360.54 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2014 | 900.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de gerador para as festividades natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 800.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e manutencao geral na bomba submersa da Comunidade de Mendonca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 15.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 150.00 | 00010006860435 | MONICA DOMICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 150.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiroi de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004470657425 | FABIANO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadas ao funcionario da Sec.de Educacao,qdo em viagem a Joao Pessoa, para participar de um treinamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 200.00 | 00003972136463 | ANTONIO PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada ao funcionario, qdo em viagem a Joao Pessoa, para participar de um treinamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 10403.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 465.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Nobreak 1.200va sms destinado ao Setor de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009554779488 | JARLENE TRINDADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.02320120000607-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 950.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 540.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de suporte de trilho para a porteira do Matadouro Publico deste Municipio.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 1055.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 460.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados a Secretaria de Admintracao,Recursos Humanos,Tributos e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de janeiro de 2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do Programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 4455.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Scanner fujitsu scansnap IX500 wifi 25PPM, 01 Estabilizador 1000va, 01 monitor Led 18.5 AOC, 01 Impressora HP Laser e 01 Computador Flypc intermediario, destinado ao Setor de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2014 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 300.00 | 00085498734468 | VILMA FLOR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a realizacao de um carnaval fora de epoca do Bloco Vem Foliar que sera realizado no dia 03 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2014 | 2150.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recuperacao dos feixos de mola dianteiro do Onibus de placa BWH-0553, MOR 0995 e NQC 7437 pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 490.00 | 00006450283475 | JOICE RAFAELA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de certificados, banner e encadernacao destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 11426.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados a veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2014 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 5176.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2014 | 11215.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 149.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do pasep de rsponsabilidade. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2014 | 2190.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 3054.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 150.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 168946.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 85715.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 48122.97 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 7800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinado a Secretaria de Financas, Acao Social e Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um copiadora destinada a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 27670.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 2140.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados a veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 1580.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de bico e bomba injetora do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 300.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode fardamento destinados aos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 150.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria Adjunta da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil para partipar da 2a Conferencia Intermunicipal de Protecao e Defesa Civil, na cidade de Bayeux no dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2014 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 450.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem com as coordenadoras dos Programas Sociais da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 210.53 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com concessao do direito de uso de software SIASI-GP pela Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2014 | 1073.25 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de registro de atas e autenticacoes diversas de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2014 | 530.00 | 00070263614492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Educacao deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2014 | 24.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 400.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Grupo de Jovem Unidos no Servico de Cristo, para realizacao da festa de Sao Sebastiao na comunidade do Sitio Volta deste municipio no dia 24 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 2000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2014 | 410.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bola de Futsal e uma rede society fio 04 destinados para o Ginasio o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2014 | 4.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2014 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2014 | 924.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 724.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, durante o periodo de matriculas de aluno do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2014 | 400.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Medireles no Bairro da Cidade Nova deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publicos municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 724.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 924.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 900.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 724.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 724.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 724.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 724.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 724.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza Publica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 724.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2014 | 1700.00 | 17099341000169 | H3H SERVICOS E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento e substituicao dos rolamentos, selo mecanico, oleo, troca dos difusores, conserto do quadro de comando da bomba submersa destinadas a Comunidade Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2014 | 241.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto destinada a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 2.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2014 | 84.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 320.00 | 00010426232445 | EMERSON DO NASCIMENTO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos bancos, teto, carpete e impermeabilizacao bancos destinados no veiculo Fiat Uno de placa MMU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 500.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 81613.26 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 26329.32 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 6676.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 100.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a Coordenadora do CREAS para levar um idoso para a cidade de Canguaretama no dia de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 100.00 | 00004637128463 | RENATO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada ao Motorista do CREAS para levar um idoso para a cidade de Canguaretama no dia de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 100.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a Psicologa do CREAS para levar um idoso para a cidade de Canguaretama no dia de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 3557.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 5786.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 2482.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 2439.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 1759.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 7051.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no SCFV deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 13994.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no SCFV deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 11951.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 8894.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 4116.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 99703.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 65493.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 56812.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 176568.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 8776.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 285480.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 889471.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 1629.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural FeniX deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural FeniX deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 28862.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 30802.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 31897.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 5944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 45792.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 2339.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 2742.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 11032.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Matadouro Publico Municipal deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 14424.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 19796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 31534.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 14917.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esportes e Lazer deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 4172.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 7648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 6054.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 6724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 5353.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6 favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 13.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de rsponsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 13215.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000311 | 03/02/2014 | 39195.90 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao da reforma da Casa Horto Florestal deste municipio. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000312 | 03/02/2014 | 68137.10 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 2140.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia/GD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Projovem deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do programa do CREAS deste municipio,referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a intenent do Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000308 | 03/02/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000296 | 03/02/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao `Pessoa relativo ao mes de Janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 5227.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos de varias Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000303 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos ïprestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 557.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente contribuicoes para o fust(1o)funtel(0,5o) do valor dos servicos,nao repassadas as tarifas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento dos honorarios como Engenheiro Agronomo conf.Art de servicos em execucao de podas,plano de condicoes ambientais de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 830.00 | 10559842000131 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na aplicacap de verniz em carteiras escolares de escolas do ens.fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 10202.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2014 | 630.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao para reuniao da escola municipal Carlos Fernandes de Lima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2014 | 1611.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LIMITADA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2014 | 1580.00 | 00067646603449 | OSCAR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura da sala de leitura da Escola Miguel Tomaz deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 1504.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2014 | 673.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2014 | 3731.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios),conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 700.00 | 00006464144456 | THIAGO EMANUEL DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e extensao do Rio Bandeira dentro da zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao do projeto idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2014 | 1480.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 arranjos de flores naturas e 09 coroas funerais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2014 | 300.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners destinados a Secretaria de Financas, Tributos e Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2014 | 3734.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2014 | 1060.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da cobertura do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2014 | 458.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Ginasio de Esporte o Irmaozao, pertencente a Secretaria de esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2014 | 832.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro nos veiculos onidus de placa OFG,1687,OGF 6117, MOR 0995,NQJ 5308 e BWH 0553 pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2014 | 530.00 | 00010578171473 | EDSON RODOLFO FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2014 | 1539.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Bomba do abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em viagens transportando dejetos de bueiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2014 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2014 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de caminhao munck destinados ao Departamento de iluminacao publica para desmontagem da ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F.4000, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do Areial deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 2.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recurso Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2014 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizados como CREAS deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao funciomento do programa do Projovem deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme Oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinando ao Programa de Atencao Intergral a Familia/PAIF deste municipio,relativo ao mes de Janeiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape 0000.0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2014 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti, da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Acao Social, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000391 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000402 | 07/02/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000405 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados transportando alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti do Gurguri, rua da areia, rua do meio e sertaozinho para a sede deste municipio, referente ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2014 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2014 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa,bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao `Pessoa relativo ao mes de Janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado a Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2014 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas copiadoras destinadas a Secretaria de Administracao e Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Hilux de placa NQD-4343, destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a comunidade Doce Coracao de Jesus e Maria para realizar o retiro de Carnaval nos dias 1,2,3,e 4 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000392 | 07/02/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de veiculo destinado a Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000395 | 07/02/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas cominidades deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000383 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo a disposicao da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como unidade de ens.fundamental pela Sec.de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio,relativo ao mes de Jsneiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec. de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a Fase do Ens.Fundamental deste municipio, relativo ao mes ds Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000394 | 07/02/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos universitarios para cidade de Guarabira-Pb,relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000396 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000397 | 07/02/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com uma F4000 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000398 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados qdo da locacao de um veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000399 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000400 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacap do veiculo GOL destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000401 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro,destinado a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinada a instalacao e funcionamento da Sec. de Educacao e habitacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro;2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000410 | 07/02/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadps,qdo da locacao de um veiculo destinado a Sec. de Educacao deste municipio, ref.ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio,relativo ao mes de Janeiro do corente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 1480.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados nas Escolas Clea Maria Bezerra, Iracema Soares, Ambrosina e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 350.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banner destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 300.00 | 00003431198465 | SONIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao do XI retiro de Carnaval que sera realizado pelo Grupo de Oracao Sal da Terra deste municipio, nos dias 1,2,3 e 4 de mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro0 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 5250.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM durante o mesde Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 4099.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do pasep, referente ao periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 40262.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB COR. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 1112.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Administracao, Centro Cultural Fenix e Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado em consultoria e assessoria em auditoria publica prestado,no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPMde numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 133.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo do telefone fixo da Secretaria de Financas e Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 62.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 16228.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a sercidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, Assistente Social para participacao da II Conferencia Intermunicipal da Defesa Civil na cidade de Bayeux. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Peti na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 24935.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000417 | 10/02/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 700.00 | 00009463972447 | ADAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da extensao do Rio Bandeira na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2014 | 950.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2014 | 1450.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2014 | 212.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2014 | 1350.00 | 00069792542434 | JOSE EDMILSON MEIDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2014 | 800.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos trator, retro escavadeira e Patrol pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2014 | 215.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aquisicao de salgados diversos destinados as festividades de encerramento de Sispacto deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2014 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 120.00 | 00072604549468 | WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao funcionario WILSON DA SILVA, quando em viagem a Joao Pessoa para partipar do cursos Condutores de Veiculos de Transporte de Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 150.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a servidora para participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa,sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos seus projetos,a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 150.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2014 | 150.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2014 | 100.00 | 00005142734459 | MARTA DANIELE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2014 | 150.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2014 | 150.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003288209462 | LUCIENE FELIPE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003078839494 | GIOVANNA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2014 | 100.00 | 00050947885404 | ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinadaa servidora p/participarem do Encontro Final dos Orientadores de Estudos no Hotel Tambau em Joao Pessoa, sabendo que os mesmos apresentacao a culminancia dos projetos, a realizar-se no dia 13 e 14/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esportes, Juventude e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2014 | 200.00 | 00057423482749 | EVILAZIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto e manutencao de antenas das escolas de Pitanga da Estrada e Iracema Soares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000469 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000470 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um apoio cultural para realizacao do evento carnavalesco do Bloco Vai Quem Quer que sera realizado no dia 26 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2014 | 300.00 | 00014945959234 | LINDON CUELLAR VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um apoio cultural pata realizacao do evento carnavalesco do BlocoAU!AU!AU! qwe sera realizado no dia 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00005211241401 | JORGE EDUARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refente a um apoio cultural para realizacao no evento de Motocross que sera realizado no dia 23 de fevereiro/2014 no Bairro de Sertaozinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2014 | 1760.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais esportivos, trofeis e medalhas, destinadas a Sec.de Esportes e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2014 | 13187.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2014 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2014 | 2138.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2014 | 10089.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2014 | 5142.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos de varias Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2014 | 850.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados e bolo destinados ao pessoal que participaram da reuniao de avaliacao do exercicio/2013 e planejamento para o exercicio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2014 | 11806.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2014 | 4574.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2014 | 630.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura de cadeiras da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000494 | 20/02/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2014 | 210.53 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com concessao do direito de uso de software SIASI-GP pela Sec, de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 1119.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000492 | 20/02/2014 | 999.60 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 320.00 | 00070341528455 | FABIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2014 | 1400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2014 | 220.00 | 00070200957473 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no periodo de 10 dias na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00065149220400 | JOSE NILDO DE O.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a premiacao do 1o lugar no Campeonato de Areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00066066689487 | CICERO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a premiacao do 2o lugar no Campeonato de Areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2014 | 500.00 | 00011487614462 | JOSE ANDERSON M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento da premiacao do 3o lugar do Campeonato de Areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2014 | 47.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no matadouro publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2014. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio relativo mes fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na jardinagem junto a Secretaria de educacao na Escola de Itapecirica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto de placa OFX 7217, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio deste municippo,relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2014 | 724.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2014 | 724.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como agente de limpeza no mercado publico deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2014 | 724.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2014 | 400.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio,conforme Oficio no 590/2012 da 3a Vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idodo Cidadaojunto a Sec de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2014 | 420.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som para o evento de Motocross neste municipio nos dias: 23 e 24 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao da reuniao com os pais dos alunos da Escola Municipal Jacinta Bezerra deste municipio, nos dias 01,02,03,04,05 e 06 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2014 | 313.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2014 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2014 | 115.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de postagem de correspndencias e sedex de documentos diversos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti de numero 29.260-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrado da conta FMASIGDSUAS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2014 | 83388.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 25453.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2014 | 7855.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 15364.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 3591.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 5852.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 2482.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2014 | 2439.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 1759.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2014 | 11951.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 31767.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 32762.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2014 | 6544.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2014 | 46084.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2014 | 2339.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2014 | 3389.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 11225.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2014 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 37096.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2014 | 15224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2014 | 4131.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do pasep, referente ao periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 14724.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 19796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 100640.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 66722.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 215813.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 673440.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 2350.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2014 | 1629.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2014 | 2605.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2014 | 7648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2014 | 4172.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Mulher deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Mulher deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2014 | 5440.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2014 | 6124.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2014 | 5847.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial da Uniao dos extratos do resultado e contrato da TP no006/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2014 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereirode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 4831.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 6.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de rsponsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2014 | 421.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de bolos e bolachas destinadas ao Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2014 | 650.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tortas, salgados,paes,bolos e bolachas destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2014 | 6614.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2014 | 1384.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de recuperacao no conserto do veiculo Moto de placaMNK 0268 pertencente a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da transparencia do municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio,bem como a licenca de uso do porta gestao publica transparente do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2014 | 349.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tela para projecao retratil 84 beng branca ms84, destinado ao Creas deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2014 | 329.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de (01)Monitor Led15.6 PCTOP wide vga preto MLP 156 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2014 | 329.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de (01) Monitor Led 15.6 PCTOP wide vga preto MLP 156 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2014 | 658.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de (02) dois Monitores Led 15.6 PCTOP wide vga preto MLP 156 deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Conselho Tutelar deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2014 | 790.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 04 toners HP 85A e 02 recarga cartucho HP destinados a Sec.de Financas, Tributos e Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2014 | 1162.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tortas,salgados,paes,bolos e bolachas,destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2014 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e aplicacao de Marfix-hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Cultural Fenix deste municipio,referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2014 | 1800.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recuperacao do alternador e revisao na parte4 eletrica do veiculo Onibusplaca OFX-0078,recuperacao no motor de partida do veiculo Onibus placa OGF-6117, recuperacao nomotor de partida do veiculo Onibus placa NQE-7437, recuperacao no motor de partida do veiculo Onibus placa MOR 0995, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2014 | 600.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste Municipio, ref. ao meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2014 | 4514.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000668 | 05/03/2014 | 64741.73 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2014 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2014 | 12594.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2014 | 2108.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programaq do Bolsa Familia/GO deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio,relativo ao mes defevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000675 | 06/03/2014 | 29854.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Secretarias Administracao,Financas,Desenvolvimento Urbano, Conselho Tutelar,Recursos Humano,Controle interno,Contabilidade,e Gabinete do Prefeitodeste Municipio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2014 | 2636.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos das Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2014 | 2375.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2014 | 9892.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2014 | 3791.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2014 | 880.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som, para o Programa Idosos neste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeirapara custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste empenho, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Peti, na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa corente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2014 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, da localidade de Camaratuba deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um imovel a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrnte exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro co corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/03/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro co corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de pessoa carente carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3 vara mista da Comarca de mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel deste municipio, relativo9 ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um mimovel, destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/FAIF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2014 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo Munisterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-Pb,relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho e sede deste municipio, relativoao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabaho Infantil/Peti deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de alunos do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem deste municipiorelativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa do Projovem deste muncipio,relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel destinado a Sec.de Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2014 | 0.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2014 | 150.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2014 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2014 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000745 | 10/03/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2014 | 530.00 | 00008430714430 | ANA CLAUDIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2014 | 950.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza publica junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na liompeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no airro da Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2014 | 1030.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais esportivos destinados aos times de futebol que participaram do campeonato Sub13 e campeonato de futsal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2014 | 2300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da divulgacao de fotos na internet das festividades do Natal Legal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos universitarios para a cidade de Guarabira-PB, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Fvereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com uma f4000 junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2014 | 2931.82 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao e Habitacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um saveiro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de veiculo destinado a Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2014 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2014 | 19360.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2014 | 9330.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao Fevereiro do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a area juridica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes deJaneiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdade em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2014 | 4550.20 | 00098249231449 | LUCIANO DA SILVA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas, cadeiras e freezer destinadas as festividades das Secretaria de Educacao, Administracao Cultura, Turismo, Centro Culral Fenix e Secreataria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000770 | 10/03/2014 | 21798.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Secretarias de Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Tributos, Conselho Tutelar, Recursos Humano, Controle Interno, Contabilidade e Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos na area Juridica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2014 | 269.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo do telefone fixo da Secretaria de Financas e Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2014 | 20487.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2014 | 70115.71 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2014 | 42599.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2014 | 133830.62 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2014 | 29147.83 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2014 | 724.00 | 00095253840478 | CLEVALDO GUEDES PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2014 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2014 | 2.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recurso Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2014 | 34381.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti de numero 29.160-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marcode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2014 | 523.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa OGF-1687, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2014 | 2400.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2014 | 475.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Certificado Digital desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo Hilux placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy plca NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2014 | 295.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos pertencentes ao Departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2014 | 950.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo de recarga de cartucho destinados a Sec.de Administratacao, Acao Social e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2014 | 2950.00 | 00010719783496 | ROBSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de freio, nos feixe de molas e no estabilizador no veiculo Onibus de placa NQJ 5303 pertencente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2014 | 1120.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo nas estamparias de bolsas destinadas aos beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2014 | 800.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de bolsas com estamparias destinadas ao Centro de Convivencia dos Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2014 | 2786.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS IGD-SUAS de numero 29.187-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2014 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade da UNDIME conforme convenio UNDIME/PREFEITURA de numero 120/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 29.157-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2014 | 2041.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos, destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2014 | 12267.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2014 | 9472.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2014 | 200.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao servidor para levar os Professores na Cidade do Conde, para participarem da Capacitacao de profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2014 | 200.00 | 00003097849483 | MONICA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a servidora para participarem na cidade do Conde para a Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios,parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se a no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2014 | 200.00 | 00006880687407 | MICHELLE DE SOUSA MASSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinada a servidora para participarem na Cidade do Conde, da Capacitacao de profissionais dos Programa de Correcao de Fluxo dos Municipios,parceiros do Instituto Ayrton Senna,que realizar-se no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2014 | 790.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de veniz em carteiras escolares de escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2014 | 200.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas a servidora para participarem na Cidade do Conde da Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se-a no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2014 | 200.00 | 00006194484403 | MARIA NAEDIJA F.BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a servidora para participarem na cidade do Conde para a Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios,parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se a no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2014 | 200.00 | 00006740700460 | CLEOVANIA DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a servidora para participarem na cidade do Conde para a Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios,parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se a no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2014 | 200.00 | 00002751179444 | MARIA OZANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de duas diarias destinada a servidora para participarem na cidade do Conde para a Capacitacao de Profissionais dos Programas de Correcao de Fluxo dos Municipios,parceiros do Instituto Ayrton Senna, que realizar-se a no periodo de 19 a 20 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2014 | 11889.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2014 | 2474.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2014 | 2301.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2014 | 300.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao servidor Paulo Henrique de Oliveira Pinto, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2014 | 2200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2014 | 1475.30 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de arranjos de flores naturais e 06 coroas funerais e arranjos e botoes de rosas, destinados aos eventos do Dia Internacional da Mulher neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2014 | 494.73 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 20 pecas de andaimes destinados ao ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2014 | 1620.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher e para revisao Eleitoral Biometrica na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2014 | 100.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria destinada a funcionario quando em viagem a Natal para fazer reintegracao do manor Lucas Codme Claudino da Silva na sede do Juizo deprecante na 2a Vara da Infancia e Juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2014 | 949.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2014 | 100.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria quando em viagem a Natal para fazer reintegracao do menor Lucas Cosme Claudino da silva na sede do juizodeprecante da 2a Vara da Infancia e Juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2014 | 1300.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com reposicao de pecas de 02 ar condicionado de 60.000BTUS do Centro Cultural Fenix e 01 da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2014 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2014 | 100.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessecao de diaria destinada a funcionario do Conselho Tutelar quando em viagem a Natal-RN para fazer reintegracao do menor Lucas Cosme Claudino da Silva na sede do Juizo deprecante da 2a Vara da infancia e Juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2014 | 6750.00 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de modulos de alfabetizacao destinado ao Programa de Correcao de fluxo SE LIGA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2014 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com concessao do direito de uso de software SIASI-GP pela Sec, de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2014 | 1375.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e colocacao de gesso na Escola Miguel Tomaz, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2014 | 515.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materias esportivos destinados aos times de futebol que participaram do Campeonato de Futebol de Areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2014 | 724.00 | 00072722568420 | ADJAMIR DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica deste municipio, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000863 | 24/03/2014 | 192277.34 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira medicao dos servicos prestados na construcao da Creche tipo B no bairro Areal deste Municipio, conforme Convenio PAC 202890/2012 FNDE Pro Infancia. Conforme Contrato no 00010/2013. | 10052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2014 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Marco de 2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do Programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2014 | 13750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale, relativo aos meses de Dezembro/2013 e Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2014 | 1050.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de portao fechado com corredicas e chumbadores de trilhos destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2014 | 724.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto de placa OFX-7217, a disposicao da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2014 | 724.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2014 | 400.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2014 | 824.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2014 | 724.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2014 | 1240.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2014 | 945.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao no motor de partida no alternador e revisao na parte eletrica e eletronica do veiculo retro escavadeira, pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idodo Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009751152437 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2014 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2014 | 530.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2014 | 84807.19 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2014 | 25282.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008372201498 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2014 | 1270.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico destinado as festividades do Padroeiro Sao Jose na Comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2014 | 7294.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2014 | 15201.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2014 | 3464.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2014 | 5979.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2014 | 2482.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2014 | 2370.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2014 | 1828.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2014 | 12709.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2014 | 5592.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A transferencia de recursos da conta FPM para o FMS deste municipio, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2014 | 32674.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2014 | 38416.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2014 | 6844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2014 | 46310.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2014 | 2339.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2014 | 4680.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria (Pagamento eletronico dos funcionarios),conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2014 | 3169.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2014 | 11539.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2014 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2014 | 15020.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2014 | 22662.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2014 | 33064.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2014 | 14590.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2014 | 4160.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do pasep, referente ao periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2014 | 6146.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2014 | 1918.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2014 | 100063.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2014 | 59862.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2014 | 817224.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2014 | 2193.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2014 | 241619.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2014 | 4172.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2014 | 3924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2014 | 7648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2014 | 5440.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2014 | 6224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2014 | 1320.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de cozinheiros, garcons e ajudantes para comemoracao das festividades do Padroeiro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001009 | 31/03/2014 | 64377.70 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 620.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 724.00 | 00044250770400 | JOAO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 7960.20 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados a Quadrilha Joia Rara deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 2414.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados para a Quadrilha Joia Rara deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 2845.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados a Quadrilha Joia Rara deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 261.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 4049.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001018 | 01/04/2014 | 5010.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001022 | 01/04/2014 | 4259.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001024 | 01/04/2014 | 4050.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001025 | 01/04/2014 | 90.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo de Gestante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a internt do Programa CRAS deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a intenet do Programa da bolsa Familia deste municipio, municipio, relativo ao mes de marco do correte exrcicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do Programa do Projovem relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 482.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 471.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa di Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 773.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 547.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Adolescentes ) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001038 | 01/04/2014 | 979.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 1633.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Fortelecimento de Vinculos (criancas) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001042 | 01/04/2014 | 16099.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 1199.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa amplificada Oneal Multi Uso FM BT OCM, destinada a Quadrilha Joia Rara, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001044 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001045 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001021 | 01/04/2014 | 908.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001019 | 01/04/2014 | 1312.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001020 | 01/04/2014 | 4248.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merenda dos Alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001023 | 01/04/2014 | 4428.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 808.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das Escolas municipais Francisco Lemos, Braz, Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Antonio Lira, Joao Rafael Filho e Riacho Seco deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos, destinados aos veiculos da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2014 | 48348.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2014 | 160788.59 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2014 | 6504.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos, destinados aos veiculos da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2014 | 3399.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2014 | 2537.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, conselho Tutelar e Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2014 | 200.00 | 00085488950478 | WALFREDO JUNIOR SILVA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2014 | 2166.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2014 | 450.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos servicos prestados com confeccao de banner e faixas destinadas ao Centro de Convivencias Criancas, Adolescentes e Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2014 | 530.00 | 00008430714430 | ANA CLAUDIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2014 | 12000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvivimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2014 | 13550.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvivimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2014 | 5500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refgerente aos servicos prestados na locacao de Palco e Som destinados as festividades de Sao Jose no Distrito de Pitanga da Estrada deste municipio no dia 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da transferencia do municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2014 | 14000.00 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio PME-ESG.CONVENIO 2324/05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2014 | 13000.00 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio PME-ESG.CONVENIO 2324/05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2014 | 4815.04 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do Convenio PME-ESG.CONVENIO 2324/05. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2014 | 750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados e embuchamento das mangas do eixo e arruelas no pinos dos feixo de molas e solda no veiculo Onibus de placa MOR 0995 pertencentes a Sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2014 | 500.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora para participarem do 1o Encontro dos Orientadores de Estudos e Coordenadores locais do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), em Joao Pessoa, a realizar-se no periodo de 05 dias do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2014 | 500.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora para participarem do 1o Encontro dos Orientadores de Estudos e Coordenadores locais do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), em Joao Pessoa, a realizar-se no periodo de 05 dias do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2014 | 100.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora para participarem do 1o Encontro dos Orientadores de Estudos e Coordenadores locais do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), em Joao Pessoa, a realizar-se no periodo de 05 dias do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2014 | 500.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a servidora para participarem do 1o Encontro dos Orientadores de Estudos e Coordenadores locais do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), em Joao Pessoa, a realizar-se no periodo de 05 dias do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2014 | 100.00 | 00060301465487 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a vigilante do CREAS no acompanhamento dos moradores de Rua: Mateus de Nardi, Alexsandro dos Santos e Elton Lima levar para Pipa-RN, que estava em situacao de abandonoaqui neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2014 | 100.00 | 00005209859401 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada ao servidor no acompanhamento dos moradores de rua: Mateus de Nardi, Alexsandro dos Santos e Elton Lima levar para pipa-RN,que estava em situacao de abandono aqui no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2014 | 7.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2014 | 360.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinhetas destinadas a assesoria de comunicacao para divulgacao das Campanhas Institucionais, chamadas escolares, Matricula do Caps, Encontro de Educadores Municipais e volta aulas Campanha do Lixo, contra a dengue e festa de Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2014 | 1060.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como borracheiro nos veiculos onibus de placas OFG 1687, OEW 2070,NQC 7437,OGF6117,MOR 0995,NQJ 5308 e BWH 0553 pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, coco seco, destinado a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2014 | 200.00 | 00036462861487 | EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao que sera no auditorio de Centro de Educacao da UFPB em Joao Pessoa nos dias 10 e 11 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2014 | 200.00 | 00027893960434 | EDILEUSA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do V Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educacao que sera no auditorio de Centro de Educacao da UFPB em Joao Pessoa nos dias 10 e 11 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2014 | 875.00 | 05459238000101 | HI-FI AUDIO VIDEO E INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cabos coaxial blindado balanceados e 01 skypix dmx destinados ao Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2014 | 2592.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2014 | 756.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 63 almocos destinadas ao Cartorio Eleitoral ( Cadastramento Biometrico ), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2014 | 5950.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2014 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo Munisterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeirapara custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2014 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa corente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de pessoa carente carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3 vara mista da Comarca de mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2014 | 3897.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta AFM de numero 32.407-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2014 | 950.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2014 | 430.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2014 | 510.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de 12.5/80X18 e 19.5l24 e manchoes VD 05 e 06 do veiculo Retro Escavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som para Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2014 | 820.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de 180 ovos de chocolate, destinados as festividades da pascoa na Associacao de Pais dos Excepcionais de Mamanguape-Pb-APAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2014 | 1500.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em dois projetores destinado ao Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame,batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes, destinados as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado a merenda dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Juremado Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinada a Merenda dos alunos das Escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2014 | 3045.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental,itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2014 | 2127.27 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental do Sitio Catole,Poco,Acude e Cajazeiras deste municipio,relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2014 | 1536.36 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte escolar deste municipio de:Brejinho,Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2014 | 2009.09 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do Ens.fundamental, itinerario Marco do Meio,Marco da Estrada e Volta da Pitanga, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2014 | 1772.73 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio,para: Tabu,Marco do Maeio e Burdao para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2014 | 1772.73 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, relativo ao mesde marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2014 | 1477.27 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolara deste municipio do Sitio Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2014 | 2068.18 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental itinerario: Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para sede deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2014 | 3600.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental,itinerario: de Jangada e adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Saveiro, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2014 | 2510.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do veiculo GOL destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2014 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do Ens.fundamental de Bairro Cidade Nova,Planalto e Centro para rua do Meio deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando os alunos de localidade de Hortifrutigrangeira e Catole para localidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte diversos junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2014 | 2481.82 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamentalitinerario:Agua Fria,Joao Pereira,Pepina,Imbiribeira para Mamanguape,relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2014 | 3636.37 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio com itinerario: Mendonca, Curralinho Pedra,Itapecerica, Rua da Areia e Facao para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2014 | 2836.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario: Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes dee marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2014 | 1004.55 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens. fundamental com itinerario:Valentim, Sete Buracos para P)itanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2014 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Caiana,Pepina e Pau Darco, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario: Pitanga e Camaratuba para sede do municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2014 | 886.36 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2014 | 1359.09 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario: Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2014 | 2186.36 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte escolar deste municipio, do Sitio Valentim, Canto de Perferia e Pitanga da Estrada deszte municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2014 | 2009.09 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario: Pitanga,Ortagranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 4018.18 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2014 | 1418.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental,itinerario:Mendonca de Baixo,Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo, destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para instalacao e funcionamento da Sec.de Educacao e Habitacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos universitarios para cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce destinado a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio, pra a Fundad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 229.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD 500GB sata 3 toshiba 7200 rpm 32mb destinados ao Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2014 | 47.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001207 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinadao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2014 | 19396.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos contabeis prestados na elaboracao de Balancetes de Receitas e Despesas desta Prefeitura, relativo ao mes de marco/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2014 | 640.00 | 00005610149495 | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2014 | 800.00 | 00002907290410 | JOSE AURELIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2014 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001190 | 10/04/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao nos veiculos Trator, Retro Escavadeira, e Patrol pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2014 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2014 | 7987.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2014 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, da localidade de Camaratuba deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo do transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabaho Infantil/Peti deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-Pb,relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Anniely Fernandes Cavalho Lima, Assitente Social para participacao na Reuniao realizada pele COEGEMAS no dia 08 de Abril do corrente exrcicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Programa de Apoio Cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec.de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Governo Articulacao e Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/FAIF deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem deste municipiorelativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Peti, na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a Sec.de Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2014 | 320.00 | 00045695644453 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lanches diversos destinados aos participantes e organizadores do desfile do Bloco da Melhor Idade realizado pela Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2014 | 100.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Acao Social para participao na reuniao realizada pala COEGEMAS no dia 08 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2014 | 320.00 | 00008098272478 | FABRICIA CLAUDIA LOBO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2014 | 724.00 | 00004720939406 | SERGIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2014 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao Marco do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2014 | 3400.00 | 00098249231449 | LUCIANO DA SILVA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos com locacao de mesas, cadeiras e freezer, destinadas as festividades das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secrtaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao instituto de Policia Cientifica - IPC em Joao Pessoa, nos dias 06, 16 e 30 de janeiro,12 de fevereiro, 12 e 27 de marco docorrente exercicio, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2014 | 20464.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2014 | 69390.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2014 | 66.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2014 | 29327.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2014 | 13750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale, relativo aos meses de Fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2014 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Adolescentes) deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2014 | 4500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados,com transporte dos alunos do Centro de Convivencia e Fotalecimento de Vinculos(Criancas) do Gurguri,Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinnho a sede deste municipio relativo a diferenca do mes de Fevereiro e o mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2014 | 9000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica da Banda da Xeta na festa tradicional de Sao Jose Padroeiro do Distrito de Pitanga da Estrada deste municipio, realizada no dia 29 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2014 | 12047.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Peti de numero 29.160-9,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2014 | 2652.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, salgados, paes, bolos e bolachas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2014 | 7280.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2014 | 4468.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2014 | 4924.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2014 | 3008.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2014 | 3112.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2014 | 4864.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2014 | 9564.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2014 | 4276.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2014 | 7692.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2014 | 3244.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2014 | 3360.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2014 | 3660.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2014 | 3492.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2014 | 4800.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2014 | 1188.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2014 | 1152.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2014 | 1360.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2014 | 1532.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2014 | 2836.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2014 | 240.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Atendimento Educacional Especializado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2014 | 240.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinado as merendas dos alunas das escolas Caianas, Riacho Seco, Francisco lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema Braz Ferreira, Joao Rafael Filho,Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adaiton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa do Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familia deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2014 | 1500.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2014 | 750.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2014 | 2500.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2014 | 1550.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2014 | 1300.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2014 | 250.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2014 | 800.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2014 | 550.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2014 | 500.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2014 | 850.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2014 | 300.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2014 | 100.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2014 | 650.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2014 | 650.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2014 | 950.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2014 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2014 | 350.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio,bem como a licenca de uso do porta gestao publica transparente do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00006723302451 | JOAO BATISTA NESTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio para promover a VIII vaquejada do parque Dois Irmaos a se realizar neste municipio nos dias 19 e 20 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2014 | 7858.40 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2014 | 505.50 | 00014791129415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2014 | 500.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a uma ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos da Associacao de Kung-Fu do bairro dp Areial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2014 | 200.00 | 06249103000176 | MARETTI COELHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a incricao da Secretaria de Acao Social Maria de Fatima Rodrigues dos Santos para o XVI Encontro Nacional do Congemas em Cuiaba-MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00078985749404 | JOAO CRISTIANO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar 1a copa de veterano de Futsal realizado no dia 04 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2014 | 500.00 | 00006051830405 | LEANDRO SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 3o lugar 1a copa de veterano de Futsal realizado no dia 04 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00009678960451 | ALDAIR RAMOM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar 1a copa de veterano de Futsal realizado no dia 04 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2014 | 1620.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2014 | 1800.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento,servico de freza,substituicao do rolamento,selo mecanico e oleo de bomba de abastecimento de agua da localidade de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13o Salario de numero 9.097-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001305 | 17/04/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2014 | 8438.65 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as Escolas do Ensino Fundamental e Creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto de placa OFX-7217, a disposicao da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2014 | 1477.27 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio engenho novo para a sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2014 | 5855.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico como magarefe deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Plublico como magarefe deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2014 | 1040.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2014 | 5057.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas,Agricultura, Conselho Tutelar e Gabinete, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2014 | 724.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publico junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2014 | 400.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2014 | 724.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como agente de limpeza no mercado publico deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2014 | 724.00 | 00001045138452 | MARIA JOSE DA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de impeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2014 | 13500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2014 | 10720.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira referente ao auxilio aluguel destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2014 | 2154.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social deete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2014 | 23181.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publico originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2014 | 120.00 | 00006473108483 | CILENE DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a confeccao de 04 2avias de certidoes de Nascimento dos filhos de Cilene Oliveira Batista, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2014 | 724.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2014 | 780.00 | 00053143779420 | ADENILTON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2014 | 1350.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som para o recadastramento biometrico e convocacao das pessoas que nao tem certidao de nascimento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2014 | 2731.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa OEX0078 pertencente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2014 | 4536.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2014 | 3948.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2014 | 6804.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2014 | 4004.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2014 | 4564.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2014 | 3864.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2014 | 3920.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2014 | 5040.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2014 | 3304.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a e 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2014 | 4175.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2014 | 822.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da bomba de succao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2014 | 570.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2014 | 504.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos e trofeus destinados a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2014 | 1423.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais esportivos destinados aos times de futebol que participaram do Campeonato de Futebol de Areia e dos Veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2014 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2014 | 375.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Certificado Digital desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao da Secretaria de Educacao Edileuza Antas para participar do Forum Nacional de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2014 | 3118.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas de ida e volta destinadas ao Secretaria de Acao Social, quando em Viagem para tratar de assuntos de intersse deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2014 | 3000.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a Secretaria de Acao Social Maria de Fatima Rodrigues dos Santos para participar do XVI Encontro Nacianal do Congemas em Cuiaba-MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2014 | 820.00 | 00012279168413 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, no fornecimento de salgados e bolos confeitados, destinados ad festividades da Semana da Pascoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2014 | 83385.11 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 24996.00 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 530.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2014 | 5408.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2014 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 12850.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensinistas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 2518.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 2452.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 1746.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 3505.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 5938.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 7632.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no SCFV deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 14863.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no SCFV deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CREAS de numero 29.158-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 1765.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 235815.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 852207.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 3232.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 99553.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 60544.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 1077.49 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com emissao de registro de atas e autenticacoes diversas de interesse da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 6145.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 31561.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 42792.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 6544.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 46464.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 33.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI de numero 29.156-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2014 | 3283.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 11225.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2014 | 32429.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2014 | 11724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2014 | 16946.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2014 | 22796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 7648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 4172.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 3724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 5440.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 7224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001547 | 01/05/2014 | 1265.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode generos alimenticios diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/05/2014 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo do telefone fixo da Secretaria de Financas e Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001548 | 01/05/2014 | 1198.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001549 | 01/05/2014 | 5647.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Comunidade da pedra, Antonio Lira, Joao rafael Filho, Riacho Seco, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Libramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/05/2014 | 1350.00 | 00069792542434 | JOSE EDMILSON MEIDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza publica junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2014 | 241.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2014 | 4020.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2014 | 2152.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 515.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinho e paes destinados ao servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos (Criancas) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do Programa do Creas relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 770.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, bolos, paes e bolinhos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (CRIANCAS)deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 750.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pao de Hot Dog e Bolinhos destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento-Adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 2554.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Conselho Tutela e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 1250.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um copiadora destinada a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 6732.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas diversas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2014 | 13225.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 11773.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a intenet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001567 | 02/05/2014 | 6254.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinado a merenda dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado0 a escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinada as merendas dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos,Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce, destinado as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes, destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 504.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 10000.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2014 | 5832.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secrtaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de de contabilidade, relativo ao mes de Maio/2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente ndo programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da transferencia do municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Programa do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001566 | 02/05/2014 | 3517.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 2492.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Governo Articulacao e Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2014 | 9602.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2014 | 705.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de tintas diversas destinadss ao ginasio de esporte pertencente a Sec. de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2014 | 420.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com aplicacao de Marfix hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001587 | 05/05/2014 | 2545.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001589 | 05/05/2014 | 693.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de gerenos alimenticios diversos, destinados a Sec.de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2014 | 350.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 03 Tonerws HP 85A e 36A e 04 recarga de cartuchos HP destinados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001593 | 05/05/2014 | 1861.80 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, coxa de frango, carne moida e carne com osso destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001597 | 05/05/2014 | 2628.85 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de figado,frango, carne moida e carne c/osso destinado a merenda dos alunos da escolas Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Braz Ferreira, Itapecirica, Voltada Jurema, Caiana, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2014 | 546.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba, destinado a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola, e inhame destinada a Merenda da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001584 | 05/05/2014 | 5605.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001595 | 05/05/2014 | 596.75 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Coxa de Frango, Carne moida e carne c/osso destinados ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Criancas) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001596 | 05/05/2014 | 515.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Coxa de Frango, Carne moida e carne c/osso destinados ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Adolescentes) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2014 | 724.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001590 | 05/05/2014 | 2463.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2014 | 5809.70 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Eventos deste municipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2014 | 710.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da aquisicao de salgados diversos destinados as festividades da semana da Pascoa nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001601 | 06/05/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2014 | 1650.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor de 7,5 CV e instalacao do motor e do quadro e manutencao geral na bomba submersa da Comunidade de Cidade Nova, ibiribeira e Rua da Areia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001611 | 06/05/2014 | 83608.14 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2014 | 22482.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001604 | 06/05/2014 | 2025.49 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do Programa do CRAS relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2014 | 1060.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados,paes e bolos e bolachas destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 300.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 03 Tonerws HP e 01 recarga de Tonner Lex-mark destinados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001606 | 06/05/2014 | 1031.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Administracaodeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2014 | 13.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Area juridica deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2014 | 11600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 taloes de feira e 200 taloes de nota fiscais destinados ao Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001627 | 07/05/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio,relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2014 | 8188.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Contabilidade, Tributos, Recursos Humanos e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2014 | 9048.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Contabilidade, Tributos, Recursos Humanos e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria publica e social prestados, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001647 | 07/05/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2014 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Funddo Especial, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinadao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2014 | 500.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2014 | 650.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2014 | 550.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2014 | 250.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2014 | 2500.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2014 | 800.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2014 | 1300.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2014 | 500.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2014 | 668.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados como borracheiro nos veiculos Onibus de placas OFX 0078, NQC 7437, MOR 0995,e HMR 7501 pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudante4s para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes deabril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 500.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 850.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2014 | 1000.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2014 | 300.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2014 | 100.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2014 | 650.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2014 | 1500.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2014 | 450.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2014 | 350.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2014 | 14000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 historico escolar, 4000 ficha individual,4000 boletim Escolar, 2200 Diario Escolar destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2014 | 14000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 historico escolar, 4000 ficha individual,4000 boletim Escolar, 2200 Diario Escolar destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2014 | 9800.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 historico escolar, 4000 ficha individual,4000 boletim Escolar, 2200 Diario Escolar destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2014 | 2.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao damenor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2014 | 645.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccoes de 13 carimbos destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a intenet do Programa da bolsa Familia deste municipio, municipio, relativo ao mes de abril do correte exrcicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2014 | 950.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2014 | 1500.00 | 12447261000133 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao financeira para custear as despesas do time de futebol Campinense de Campina Grande - PB, que ira participar de evento esportivo apresentado por esta associacao que sera realizada no dia10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2014 | 724.00 | 00095253840478 | CLEVALDO GUEDES PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2014 | 200.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva para participar do II Encontro Estadual Programa Formacao pala Escola Compatilhando Experiencias, no Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2014 | 200.00 | 00027893960434 | EDILEUSA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do V Encontro Estadual Programa Formacao pala Escola, Compatilhando Experienccias, no Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau em Joao Pessoa-pb nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2014 | 200.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participal do Encontro Formacao pala Escola Compartilhando Experiencia, no auditorio da Faculdade Mauricio da Nassau no periodo de 08 e 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2014 | 200.00 | 00050746561415 | KATIA GERMANA A ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participal do II Encontro Estadual Programa Formacao pala Escola Compatilhando Experiencia, no auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau, nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2014 | 200.00 | 00005882626412 | KRYS MICHEL SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participal do II Encontro Estadual Programa Formacao pala Escola Compatilhando Experiencia, no Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau, nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2014 | 470.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de cartucho destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001724 | 09/05/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio,relativo ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2014 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2014 | 70123.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2014 | 20170.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como magarefe junto ao Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servico prestado no transporte dos Universitarios para a cidade de Guarabira-PB, ref. ao mes de Abril do corrente exrcicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2014 | 3636.36 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio, com itinerario: Caiana,Pepina e Pau Darco, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2014 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, do Sitio Valentim, Canto de Perferia e Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2014 | 3090.91 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental, itinerario: Pitanga,Ortagranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2014 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamentalitinerario:Agua Fria,Joao Pereira,Pepina,Imbiribeira para Mamanguape,relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2014 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ens.fundamental deste municipio com itinerario: Mendonca, Curralinho Pedra,Itapecerica, Rua da Areia e Facao para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2014 | 3545.45 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental com itinerario: Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes dee Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2014 | 2363.64 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo do transporte escolar deste municipio de:Brejinho,Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2014 | 3272.73 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental do Sitio Catole,Poco,Acude e Cajazeiras deste municipio,relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2014 | 2272.73 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio do Sitio Jurema para Camaratuba, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2014 | 1363.64 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2014 | 2272.73 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio engenho novo para a sede deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2014 | 3090.91 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ens.fundamental, itinerario Marco do Meio,Marco da Estrada e Volta da Pitanga, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2014 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio para Tabu,Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2014 | 2727.27 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2014 | 2090.91 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental com itinerario: Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando os alunos de localidade de Hortifrutigrangeira e Catole para localidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental com itinerario: Pitanga e Camaratuba para sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2014 | 1545.45 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino fundamental com itinerario:Valentim, Sete Buracos para Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2014 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario:Mendonca de Baixo,Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2014 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ens.fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2014 | 3181.82 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental itinerario: Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para sede deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2014 | 3909.09 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ens.fundamental de Bairro Cidade Nova,Planalto e Centro para rua do Meio deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2014 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ens.fundamental,itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Saveiro, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na locacao de veiculo a diposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2014 | 29350.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2014 | 168049.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2014 | 47405.07 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2014 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 822.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados capinagem na sede da Prefeitura junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2014 | 5419.52 | 10792839000163 | PROJTOP-INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levanetamento topografico planialtimetricos em diversas ruas do bairro do Planalto para Projeto de Drenagem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2014 | 3024.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo de hospedagem, alimentacao asd equipes de montagem e desmontagem do palco, som das festividades Natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2014 | 13572.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2014 | 0.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de pessoa carente carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3 vara mista da Comarca de mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa corente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa corente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente, autorizada pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajudaq financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista de mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente destemunicipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, Conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2014 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Servico de Convivencia e Foetalecimento de Vinculos(Crianca) de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de deficientes para a Funad em Joao Pessoa-pb referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municfipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec. de Trabalho e Acao Social para funcionamento de Centro de Capacitacao Profissional do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca),na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado para funcionamento do CREAS deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) de Pitanga da E$strada deste municipio,relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2014 | 2436.50 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Sec. de Articulacoes Politica deste municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som do Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004637128463 | RENATO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada ao Funcionario quando em viagem a Pipirituba com os alunos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2014 | 4725.65 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as Escolas do Ensino Fundamental e Creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, coco seco, destinadoa merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2014 | 2740.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lamina reta de 13 furos,porca sextavada, parafuso, lamina, dente Div.dente dianteiro e dente retro 416 cde destinados ao veiculo Patrol e Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2014 | 5347.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2014 | 3786.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados aos Programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS de numero 29.156-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2014 | 10998.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2014 | 222.60 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a complementacao dos servicos prestados com confeccao de benner destinadas a Junta de Servicos Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2014 | 480.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2014 | 635.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ens.fundamental, itinerario Marco do Meio,Marco da Estrada e Volta da Pitanga, relativo ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2014 | 250.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a compra de suplemento para o atleta maratonista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2014 | 500.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao do 9o encontro de Casais com Cristo - ECC - Promovido pela Paroquia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados transportando alunos de Veiculos Kombi de placa 6680, destinados ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Crianca) do Grguri,rua da Areia, rua do meio e sertaozinho para a sede deste municipio, relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2014 | 3235.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com cinfeccap de adesivos, bonner, e faixas destinados a Campanha de Combate ao Abuso e explaracao sexual de crianca e adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2014 | 220.00 | 00084005041434 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do fornecimento de salgados nas festividades do dia das Maes na Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2014 | 480.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2014 | 530.00 | 00003227534495 | GEILSON CARLOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2014 | 530.00 | 00003227534495 | GEILSON CARLOS DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2014 | 530.00 | 00014416905491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do mercado publico deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte,Juventude e Lazer neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2014 | 480.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao deb toalhas destinadas ao setor de eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2014 | 6000.00 | 00008103165441 | EUDIS SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Trio Pe de Serra na Quadrilha Joia Rara, durante as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria, destinada a funcionaria da Sec.de Acao Social,qdo em viagem ao Recife para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001826 | 14/05/2014 | 136.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001862 | 14/05/2014 | 58.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2014 | 3402.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.MaisEducacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2014 | 4292.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2014 | 2040.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2014 | 1766.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2014 | 5178.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2014 | 698.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2014 | 3836.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2014 | 1822.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2014 | 1406.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2014 | 2166.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2014 | 2386.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2014 | 1296.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2014 | 1478.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2014 | 2268.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2014 | 1486.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2014 | 648.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2014 | 1806.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2014 | 1910.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2014 | 420.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2014 | 496.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, relativo a 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2014 | 4782.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2014 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2014 | 130.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem de numero 29.159-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2014 | 7360.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV. PNEUS COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara de ar destinados aos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2014 | 400.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2014 | 180.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/05/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos com Veiculo Microonibus de placa MOB 9910, com servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Adolescente) deste municipio,referente ao mes de Abri do corrente exercicio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2014 | 600.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a confeccao de camisa branca de malha destinados para o Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2014 | 2765.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Conselho Tutela e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2014 | 2861.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente as Secretarias de Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2014 | 150.00 | 00009173526452 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2014 | 2536.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2014 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2014 | 7642.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2014 | 13512.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2014 | 1024.92 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2014 | 1427.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2014 | 225.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2014 | 12102.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2014 | 3000.00 | 00027893960434 | EDILEUSA ANTAS DINIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao para participar do 6o forum Nacional Extraordinario da Undime Nacional, que acontecera em florianopolis-SC,nos dias 26 ate 30 de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinado a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce destinado a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2014 | 5158.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Contabilidade, Tributos, Recursos Humanos e controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2014 | 279.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de de contabilidade, relativo ao mes de Maio/2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente ndo programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2014 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de oleo tdto 50 litros destinadas ao veiculo Retro Escavadeira pertecente a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001900 | 20/05/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2014 | 8093.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao,Financas, contabilidade, Tributos, Recursos Humanos e Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2014 | 3076.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001903 | 21/05/2014 | 8027.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as merendas das escolas da rede de ensino e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba, destinada a Merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 21/05/2014 | 420.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada ao servidor Paulo Henrique de Oliveira Pinto, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2014 | 120.00 | 00012530177430 | HELIO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2014 | 625.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de veniz em carteiras escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2014 | 6889.30 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias xerograficas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes destinados a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2014 | 240.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates destinado a merenda dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinada a merenda dos alunos das Escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema, do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/05/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, destinada a merenda das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/05/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2014 | 10120.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados naconfeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/05/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa para Capacitacao de Pequenos Produtores | Manutencao do Programa de Capacitacao de de Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2014 | 340.00 | 00005536245473 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de blusas destinadas a turma de alunos do EJA da Escola Clea Maria Bezerra Barbosa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2014 | 279.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDSUAS de numero 29.187-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2014 | 120.00 | 00010440371481 | ISAQUE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2014 | 120.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto de placa OFX-7217, a disposicao da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/05/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000602-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002005 | 23/05/2014 | 17500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos com veiculo de Placa KLC-1453,junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, bem como os meses de Janeiro a Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo Onibus de placa 7193, no servicos de Convivencia e Fortalecimento de veiculo (CRIANCA) deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2014 | 300.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Anniely Fernandes Cavalho Lima, quando em viagem a Joao Pessoa para participacao do Curso de Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentara do SUAS, no periodo de 02 a 04de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2014 | 300.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Elk Nogueira Fernandes S. Silva Coordenadora Social para participar do Curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSM, realizado em Joao pessoa pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2014 | 1134.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2014 | 300.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a Secretaria de Acao Social Maria de Fatima Rodrigues dos Santos para participar do Cursos Atualizacao em Gestao Financeira e Orcamentaria do SUAS, realizado em Joao pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2014 | 761.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2014 | 724.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/05/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2014 | 824.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/05/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com limpeza urbana, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publico junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano como agente de limpeza no mercado publico deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/05/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2014 | 150.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som para mobilizacao social do dia Nacional de Combate no abuso e exploracao sexual contra criancas e Adolescentes no dia 17 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2014 | 1430.00 | 00078982103449 | GEOVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na cobertura de 45 baloes destinados a decoracao das vias publicas, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2014 | 3755.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos presdtados com fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/05/2014 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Anniely Fernandes Cavalho Lima, Assitente Social para participacao na Conferencia Territorial de Economia Solidaria, realizada no dia 06 maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/05/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e coco seco, destinado a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo tipo MOTO destinada a Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2014 | 4335.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos pretados,qdo da publicacao de Licitacao Tomada de precos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2014 | 2060.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com conserto, manutencao e instalacao dos ar condicionados da sede Prefe4ituraq M.de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2014 | 1193.40 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com manutencao, limpeza basica com troca de placa dos ar condicionados do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2014 | 1570.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com manutencao e limpeza basica dos ar condicionados da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2014 | 500.00 | 00010436525402 | DANRLEY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a Quadrilha do Planalto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2014 | 216.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2014 | 4220.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do pasep, referente ao periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a intenet da Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2014 | 9096.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso da internet do Centro Cultural Fenix deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2014 | 447.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento em favor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO dos Onibus de placa OFG-1687,MOR-0995 e NQC-7437 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2014 | 236197.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamenal Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2014 | 348.00 | 01831026000144 | XADREZ MAGISTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de xadrez destinado ao Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 875103.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 3427.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 98553.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 61905.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2014 | 1815.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2014 | 2583.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do Salario Familia de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2014 | 2603.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-x, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maiode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2014 | 690.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados a Secretaria de Administracao, Acao Social, Recursos Humanos, Conselho Tutelar e Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 31947.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 41548.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 6644.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 46026.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2014 | 11780.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2014 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 3253.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2014 | 33099.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 12798.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet de onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 16681.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 22796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 6800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 5011.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2014 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 2518.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 2452.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2014 | 1746.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2014 | 3418.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2014 | 6025.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2014 | 7455.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2014 | 15040.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2014 | 12060.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2014 | 83779.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 25496.00 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a acesso a internet da Sec.de Governo deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2014 | 5254.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2014 | 6624.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambinete deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2014 | 4172.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2014 | 4524.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2014 | 7648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2014 | 2000.00 | 00002362243443 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao monitoramento eletronico nas festividades dos Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes demaio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2014 | 2729.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2014 | 360.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos pretsdos com copias xerograficas de diversos documentos ao Departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002130 | 02/06/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio,relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/06/2014 | 3298.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Sec.da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2014 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao Setor de Recursos Humano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracaodeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2014 | 1200.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007216868420 | NATALIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Sec.de Habitacao e Defesa Civila, para participar da 2a Conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2014 | 1866.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2014 | 307.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2014 | 607.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e agua mineral, destinado ao Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora destinada a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2014 | 1800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002124 | 02/06/2014 | 1863.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/06/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2014 | 1270.00 | 00003857320400 | SANDRO DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao de portas de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2014 | 2200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2014 | 1890.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com lavagem de diversos veiculo onibus pertecentes a Secreraria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/06/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2014 | 1669.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2014 | 5227.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2014 | 3621.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/06/2014 | 259.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2014 | 4012.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2014 | 2043.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa Bolsa Familia/GD deste municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa do CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso da Internet do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2014 | 300.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a Psicologa do CREAS para participar do Curso de Atualizacao e Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do SUAS e do BSM, realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/06/2014 | 4260.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Acao Social e Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora destinada a Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002118 | 02/06/2014 | 196866.65 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos prestados na construcao de uma Creche Pro Infancia na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio. Conforme Convenio PAC 202890/2012-FNDE-Pro-Infancia. Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2014 | 1740.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2014 | 530.00 | 00002151808360 | DANIEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2014 | 3800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comsbustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002153 | 02/06/2014 | 2285.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002157 | 03/06/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2014 | 14014.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002171 | 03/06/2014 | 63337.52 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2014 | 249.53 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao emplacamento do veiculo Uno de placa MNU 9682 pertencente ao Programa do Bolsa Familia/GD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2014 | 2541.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Programa Bolsa Familia/GD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte de alunos de veiculo Kombi de placa KKP 6680 destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a Sede deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2014 | 724.00 | 00006884522488 | JOSIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao de pracas, ruas e avenidas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/06/2014 | 14016.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2014 | 463.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa, frango e carne sem osso destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2014 | 1259.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango e carne sem osso destinados as Escolas Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce, coentro e macaxeira, destinada a Merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2014 | 3690.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2014 | 2850.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Secretarias de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2014 | 47.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2014 | 2277.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2014 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2014 | 2787.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Secretarias de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2014 | 3572.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2014 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ITR de numero 5.609-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2014 | 100.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do 2o seminario de capacitacao do PNAIC Programa de Alfabetizacao na Idade Certa que sera realizado no periodo de 03 a 06 de junho,na cidade de Joao Pessoa-pb | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2014 | 200.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do 2o Seminario de Capacitacao do PNAIC Programa de Alfabetizacao na idade Certa que sera realizado no periado de 03 a 06 de Junho, na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2014 | 200.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do 2o Seminario de Capacitacao do PNAIC Programa de Alfabetizacao na idade Certa que sera realizado no periado de 03 a 06 de Junho, na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2014 | 200.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do 2o Seminario de Capacitacao do PNAIC Programa de Alfabetizacao na idade Certa que sera realizado no periado de 03 a 06 de Junho, na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2014 | 5300.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Onibus de placa MOR 0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2014 | 530.00 | 00004748837870 | João Batista Lucas Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da decoracao para as festividades juninas de pracas, ruas e avenidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2014 | 530.00 | 00008926428400 | JOENIA MENDONCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da decoracao para as festividades juninas, pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Secretaria Adjunta da Secretaria de Acao Social quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo microonibus de placa MOB 9910 com Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de alunos com veiculo Onibus de placaKSX 7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2014 | 6038.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para os Programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de deficientes para a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca)de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel do imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos a (CRIANCA) na rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de mamanguape Proc. no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Sec.de Tralaho e Acao Sicial do Centro de Capacitacao do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos ao (ADOLESCENTE) deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2014 | 180.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguaqpe Proc.0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carante deste municipio,autorizada pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista de mamanguape Proc. no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, Conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2014 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo Munisterio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa corente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear aluguel de pessoa carente deste municipio conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape, conf.Proc.no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/06/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2014 | 380.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/06/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320120006612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2014 | 585.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ataudes etranslados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio bem como pagamenmto ref. a mensalidade internacao damenor Tatiana Costa do Santos no abrigo comunidade talita conf.autorizacao do ministerio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2014 | 150.00 | 00008102188448 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf. oficio no590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.0232012000617-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2014 | 530.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao das festividades juninas nas pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2014 | 724.00 | 00001505271444 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades juninas nas pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2014 | 320.00 | 00010807848450 | GERMERSON MANOEL PEDROSA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com decoracao e ornamentacao das pracas, ruas e avenidas para festividades dos Pdroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2014 | 800.00 | 00008090621430 | ELIZANGELA ZULMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da decoracao e ornamentacao da entrada da cidade e pracas para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2014 | 800.00 | 00012398984443 | TAYANE DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades juninas de praca, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2014 | 320.00 | 00032440553468 | JOANA ALMEIDA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como costureira na confeccao fa roupa da Quadrilha da Pastoral da pessoa Idosa e Grupo Alegria de Viver da Paroquia Sao pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2014 | 530.00 | 00026378540497 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das festividades juninas de pracas,ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2014 | 700.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da ornamentacao das festividades juninas, nas pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2014 | 800.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da decoracao de pracas, ruas e avenidas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2014 | 420.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades juninas, de pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2014 | 171.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de salgados diversos, destinados as festividades do Dia das Maes nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de estudantes universitarios para cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de Maio;2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/06/2014 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/06/2014 | 2009.09 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2014 | 3600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2014 | 886.36 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2014 | 1418.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2014 | 850.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento dos feixos de mola dianteiros e traseiros no veiculos Onibus de placa BWH 0553,pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2014 | 2068.18 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, itinerario Zumbi, Pau Darco, Xua e Mendonca para a sede deste Municipio, frelativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ens. Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2014 | 1359.09 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2014 | 1004.55 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2014 | 3636.37 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Tua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de professores deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2014 | 1772.73 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2014 | 2127.27 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Sitio Catole, Poco, Acude e cajazeiras deste Municipio, referente ao m~es de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2014 | 3054.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pertencente a Secretaria de Educacoa deste municipio, ref. ao mes de maio do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2014 | 1536.36 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2014 | 4018.18 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Saveiro, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2014 | 1477.27 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2014 | 1477.27 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2014 | 1772.73 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00010626742439 | MICHEL ROBSON DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de freio, e no estabilizador no veiculo Onibus de placa MOR 0995 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2014 | 2836.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2014 | 2481.82 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2014 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2014 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2014 | 2186.36 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2014 | 2009.09 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2014 | 120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com alinhamento e balanceamento destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados tecnicos na area Juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area Juridica deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo transportando pessoas deste municipio para funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2014 | 1250.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na recarga de 03 recarga de Toners HP 85A e HP 85A e36A e 04 recarga de cartuchos HP destinados a Sec.de Administracao e de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de maio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2014 | 74.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo de no 32922778 da Sec.de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002281 | 05/06/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecinicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem ao Recife para participar do Curso de Capacitacao para operadores da Pa Carregadeira Hyndai. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo destinado a Sec.da Agricultura deste municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2014 | 5250.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo Hilux placa 4343 destinada ao Gabinete do Prefeito e veiculo de placaNPV 9965 marca UNO MILLE ECOCOMY, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um aluguel do Predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2014 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/06/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2014 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2014 | 2000.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes diversos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/06/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Sec. de Articulaoes Politica deste municipio,relativo ao mmes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2014 | 541.86 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos e lampadas destinadas ao Departamento de iluminacao publica/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2014 | 1210.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral do motor e na bomba e instalacao da mesma na comunidade de Pindobal deste municipio, bem como na instalacao na bomba submersa e manutencao geral na chave deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2014 | 2529.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para pintar as principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2014 | 950.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento,substituicao do rolamento,selo mecanico e oleo na bomba de abastecimento de agua da cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2014 | 1255.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2014 | 109.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado as merendas dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco destinado a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2014 | 1890.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao de fotos na internet das festividades de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2014 | 2.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta recursos Minerais, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2014 | 350.00 | 00039529711468 | LEONCIO LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com remocao de um veiculo Uno de placa MNU 9682, pertencente a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2014 | 190.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao usuarios do Programa Bolsa Familia/GD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/06/2014 | 299.80 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos, destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2014 | 530.00 | 00009581972455 | GEARLE SOUZA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2014 | 530.00 | 00092901255787 | VALDEMAR FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2014 | 3510.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de portal, destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2014 | 530.00 | 00006682851413 | IZABEL DA CONCEICAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades junina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2014 | 1244.04 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de 11 coroas, arranjos e botoes de rosas destinados aos eventos do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e cobertura com carro de som para o passeio Ecologico, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2014 | 1477.30 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de coroas funerais e arranjos naturais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao e cobertura no Projeto Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce, destinado as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba destinadas a merenda dos alunos da creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2014 | 872.73 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo9 ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2014 | 2472.73 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2014 | 545.46 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2014 | 600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2014 | 1871.36 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga da Estrada, relativo ao Mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2014 | 1272.73 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca dos servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau DïArco, Xua e Mendonca para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2014 | 1345.46 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, do Sitio Valentim, Canto de periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2014 | 618.18 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buraco para Pitanga, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2014 | 800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transportando os alunos da localidade de Hortifrutigranjeiro e Catole para a localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2014 | 1227.27 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, itinerario Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2014 | 1090.91 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Maio docorrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2014 | 836.36 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2014 | 1527.27 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2014 | 909.09 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2014 | 1063.64 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2014 | 1136.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental deste Municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Rua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2014 | 909.09 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Eng.Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2014 | 954.54 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pindobeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2014 | 945.46 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2014 | 1309.09 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do sitio Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2014 | 1236.36 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2014 | 1080.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2014 | 1055.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco da comunidade da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2014 | 950.00 | 00006645148470 | EDVANE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2014 | 570.90 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para pintar as principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetudo na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2014 | 12981.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetudo na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OBDEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/06/2014 | 4782.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes, destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinado a merenda dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2014 | 170.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela relativo a 2013, do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2014 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 10a parcela relativo a 2013, do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2014 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2014 | 3402.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2014 | 1600.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio-contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2014 | 7966.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2014 | 0.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2014 | 150.00 | 00009173526452 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 29490.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2014 | 320.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de 800 pulseiras para o Camarote do Prefeito em comemoracao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/06/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a locacao de um imovel para pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2014 | 304.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2014 | 1125.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Centro de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos(Adolescente), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2014 | 220.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com sonfoneiro destinado para o Arraia do Migue na escola Miguel Tomaz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005531076401 | ANNA CAROLINA AIRES TENORIO MACHTOUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda para custear as despesas na XI Mostra Cultural que sera realizada no Colegio Instituto Moderno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/06/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/06/2014 | 2230.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2014 | 4318.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2014 | 328.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura de energia eletrica da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva,qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, nos dias:09 e 30 de abril,19 e 21 de maio/2014 para prestar contas das carteiras de Identidades emitidasx e receber cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2014 | 20215.67 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2014 | 71365.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI de numero 29.156-0,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2014 | 29250.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2014 | 47477.28 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2014 | 177132.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2014 | 724.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao junina nas Pracas, ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2014 | 420.00 | 00006051439439 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao das festividades juninas das pracas, ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2014 | 530.00 | 00005703940400 | JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2014 | 1280.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na decoracao junina da Pracas,ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente bolsista cultural deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente bolsista cultural deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente bolsista cultural deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente bolsista cultural deete municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010440371481 | ISAQUE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. s | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012530177430 | HELIO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2014 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2014 | 500.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a um evento junino beneficente realizado em Baia da Traicao no dia 26 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte,Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/06/2014 | 500.00 | 00053143779420 | ADENILTON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o, 2o e 3o lugar do 11o Campeonato de Biriba realizado neste municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2014 | 550.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo no fornecimento de 50 refeicoes destinadas ao Poder Judiciario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2014 | 2299.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 01 NOTBOOK, destinado ao Setor nde Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2014 | 5990.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 computadores flypc mod intermediario 03 monitores led e 02 Notbook destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2014 | 274.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2014 | 2494.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2014 | 750.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo em fornecimento de salgados destinados as festividades do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2014 | 13000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2014 | 3158.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2014 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2014 | 13938.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2014 | 144.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2014 | 2704.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis detinados aos veiculos das Secretarias de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2014 | 250.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao atleta Jose Rodrigues dos Santos para participar de Corrida da Fogueira realizada em Campina Grande no dia 22 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2014 | 2779.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coimbustiveis destinados aos veiculos vinculado nas Secretarias de Agricultura e Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2014 | 14250.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/06/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2014 | 5888.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/06/2014 | 2230.00 | 00008278071470 | BENI-ENDERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com 03 tocadas com o Trio Pe de Serra na Praca Sao Pedro e Sao Paulo nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2014 | 150.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de uma diaria destinada a Coordenadora do CREAS na viagem teve objetivo localizar a documentacao do paciente Genildo Rodrigues de Melo que encontra-se interno no Hospital ClementinoFraga em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2014 | 150.00 | 00005209859401 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada ao servidor na viagem teve objetivo localizar a documentacao do paciente Genildo Rodrigues de Melo que encontra-se interno no Hospital Clementino Fraga em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2014 | 150.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria, destinada a Assistente Social na viagem teve objetivo localizar a documentacao do paciente Genildo Rodrigues de Melo que encontra-se interno no Hospital Clementino Fragaem Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2014 | 770.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras e legumes destinados ao Cenrtro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2014 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a servidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, Assistente Social para participar da 2a conferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2014 | 1193.35 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2014 | 3413.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2014 | 500.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao apoio do 8o Pau de Cebo realizado na Comunidade do Areal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2014 | 1480.00 | 00076086526400 | GILMAR MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Sanfoneiro nas festividades juninas na Praca Sao Sebastiao para receber os visitantes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa OFX-7217 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo MOTO destinada a Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2014 | 600.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTANDORA DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002572 | 20/06/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2014 | 900.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publico junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2014 | 840.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2014 | 824.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2014 | 824.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/06/2014 | 10415.25 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/06/2014 | 876.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2014 | 10366.75 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2014 | 9236.35 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/06/2014 | 530.00 | 00075947021404 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao e cecoracao das Pracas,ruas e avenidas deste municipio nas festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/06/2014 | 530.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da decoracao das racas, ruas e avenidaa, nas festividaes juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de cozinheiros e garcons e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de cozinheiros de garcons e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/06/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2014 | 7365.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2014 | 15230.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2014 | 2518.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2014 | 2452.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/06/2014 | 1746.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2014 | 3117.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/06/2014 | 5726.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/06/2014 | 12060.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/06/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/06/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/06/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2014 | 232679.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2014 | 875838.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2014 | 99948.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2014 | 62080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2014 | 1915.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2014 | 33117.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2014 | 12324.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2014 | 16681.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2014 | 22796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/06/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2014 | 2134.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2014 | 11361.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/06/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2014 | 9862.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2014 | 32104.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao desste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/06/2014 | 42121.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao desste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2014 | 6844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2014 | 46643.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/06/2014 | 100.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a Adjunta da Sec.de Habitacao e Civil, para participar da 2aConferencia Estadual de Protecao e Defesa Civil na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/06/2014 | 25896.00 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/06/2014 | 84750.96 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2014 | 5254.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2014 | 6774.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/06/2014 | 3265.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esportes e Lazer deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/06/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/06/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2014 | 9821.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2014 | 4208.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/06/2014 | 4524.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2014 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2014 | 1450.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao des materiais esportivos diversos destinados a Sec.de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2014 | 219.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2014 | 2188.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002641 | 27/06/2014 | 16040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos destinados as fetividades juninas deste municipio no periodo de 17 a 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2014 | 800.00 | 00091648173420 | MARCOS SANDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2014 | 320.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da ornamentacao de pracas, ruas e avenidas, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2014 | 800.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002645 | 27/06/2014 | 29600.10 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de palco, camarotes e tendas destinados as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2014 | 320.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de 04(quatro) transceptores portateis(HT) Motorola mod EP450 para as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002650 | 27/06/2014 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo da apresentacao da Banda Bixo Bom, nas festividades do Padroeiro Santo Antonio do Distrito de jurema deste municipio, no dia 14 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002651 | 27/06/2014 | 10000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com apresentacao da Banda Forro Pegada Sacana nas festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002652 | 27/06/2014 | 10000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com apresentacao da Banda Forro da Sacanagem nas festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002653 | 27/06/2014 | 5800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao musical da Banda Campeoes do Forro, durante as Festividades Juninas em Praca Publica, no dia 28/06/2014, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002654 | 27/06/2014 | 85000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da apresentacao de Gabriel Diniz e Forro da Farra, nas festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo em Praca Publica no dia 28 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002655 | 27/06/2014 | 23800.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um Som e gerador destinado as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo nos dias 28 e 29 de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0002656 | 27/06/2014 | 8000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da apresentacao da BandaForro Zuado nas festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo e Praca Publica deste municipio, no dia 28/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 3627.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao dee diaria destinada a Sec.Adjunta da Sec.de Acao Social,qdo em viagem ao Recife para tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2014 | 9791.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2014 | 3427.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao de acesso a internet da Secretaria de Governo e Art. Politicas, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002732 | 01/07/2014 | 5927.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2014 | 4090.86 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2014 | 6354.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipaisFrancisco Lemos, Braz Ferreira Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana,Itapecerica, Comunidade da Pedra,Joao Rafael Filho,Riacho Seco,Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do acesso a internet do Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2014 | 3819.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merendas das Escolas Comunidade da Pedra, Itapacirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Braz Ferreira, Riacho seco e Joao Rafael Filho, e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002731 | 01/07/2014 | 1285.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002734 | 01/07/2014 | 3645.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2014 | 5500.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinadas ao Secretario de Administracao e Procurador Juridico qdo em viagem para tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet da Sec.da Administracao, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2014 | 3396.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002738 | 01/07/2014 | 3285.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2014 | 4055.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2014 | 241.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2014 | 4020.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2014 | 3170.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002736 | 01/07/2014 | 9253.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002739 | 01/07/2014 | 146.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e agua mineral destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002740 | 01/07/2014 | 385.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2014 | 331.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ngeneros alimenticios diversos destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002753 | 01/07/2014 | 185.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo microonibus de placa MOB 9910 com Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002755 | 01/07/2014 | 385.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 5000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia desarmada nas festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo neste municipio, com 20 homens nos dias 28 e 29 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011495274470 | HISMENIA CAROL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002735 | 01/07/2014 | 3092.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um apoio cultural para realizacao das festividades juninas na Comunidade de Brejinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002733 | 01/07/2014 | 3357.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2014 | 1077.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao no motor de partida e aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2014 | 4005.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados ao camarote do Prefeito e comitiva e lanches das Bandas que se apresentaram durante as festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2014 | 545.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados a Secretaria de Acao Social, Recursos Humanos e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002765 | 02/07/2014 | 506.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos de veiculo Kombi de placa KKP-6680 destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos do Gurguri, Rua da areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sededeste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2014 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de Marfix hidroxido de Sodio destinado ao Matradouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002761 | 02/07/2014 | 2849.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002763 | 02/07/2014 | 9426.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates,acerolas, coentros e goiabas, destinados as merendas dos alunos Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa,Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, JoaoRafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2014 | 8990.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002771 | 03/07/2014 | 8400.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce, coentro e macaxeira, destinadas a Merenda dos alunos da Creche do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2014 | 5034.35 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso, frango inteiro e carne moida destinados as Escolas Adailton Coelho e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2014 | 3112.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2014 | 2756.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados a veiculos pertencentes a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2014 | 4252.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do debito do pasep, referente ao periodo de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2014 | 2664.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos de varias Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2014 | 2467.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados ao veiculo da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002778 | 03/07/2014 | 214.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2014 | 3200.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestadoscom hospedagem e alimentacao dos componentes das Bandas Daniel Diniz e Forro na Farra, nas festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2014 | 14231.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Sec.de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Sec.de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2014 | 450.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grade destinada ao esgoto da Rua Dr. Juarez Guerra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2014 | 740.00 | 00005293630466 | KIARA MARIA APARECIDA VERAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2014 | 805.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de botijoes de gas GLP 13KG destinados as Secretarias de Administracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2014 | 420.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com producao de vinhetas destinadas as assessoria de comunicacao para divulgacao das Campanhas Instituicao anais, Chamadas Escolas, Matricula, encontrodo Educadores Municipais, Volta as Aulas, Campanhas do Lixo, Contra a Dengue e Festa do Sao Joao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2014 | 900.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao dente retro 416 CDE cat. red/silencioso, pre-filtro, filtro ar primario e filtro ar segundario destinados ao veiculo Patrol Retroescavadeira pertencente a Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2014 | 6930.00 | 06299269000105 | J. F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13KG destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2014 | 3924.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de generos alimenticios diversos destinados a Merendas das Escolas Comunidade da Pedra, Itapacirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Braz Ferreira, Riacho seco e Joao Rafael Filho, e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002789 | 07/07/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de junho/2014, conf. no de Contrato 233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2014 | 950.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2014 | 305.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 61 kg de estrutura metalica no estado destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2014 | 1060.00 | 00095253840478 | CLEVALDO GUEDES PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2014 | 1230.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com lavagens em diversos veiculos pertencente a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002803 | 08/07/2014 | 66284.66 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2014 | 724.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2014 | 220.00 | 00009252206477 | LUZINETE SEVERINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da Festa de Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2014 | 2100.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo, bem como a divulgacao e cobertura no Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita conforme autorizacao do ministerio publico deste municipio, bem como pagamento ref.mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade talita conf. autorizacao do ministerio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2014 | 4800.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carros pipa destinados ao abastecimento dagua em diversas comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area Juridica deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados na area de engenharia especializados junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2014 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados na Area Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002897 | 09/07/2014 | 520.50 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pamonha, canjica, bolo de nata, salgadinhos e Bolachas, destinadas as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2014 | 1418.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2014 | 4018.18 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2014 | 1004.55 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/07/2014 | 886.36 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2014 | 6340.91 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/07/2014 | 120.00 | 00012530177430 | HELIO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2014 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/07/2014 | 2995.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus de placa MOR-0995 e NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/07/2014 | 1300.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento do eixo do estabilizador dianteiro e os terminais de direcao do veiculo Onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/07/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso da internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/07/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2014 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2014 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/07/2014 | 1536.36 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/07/2014 | 2186.36 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/07/2014 | 4500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/07/2014 | 1359.09 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2014 | 3272.73 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/07/2014 | 1772.73 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de junho de2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/07/2014 | 4090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Tua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/07/2014 | 3190.91 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2014 | 2481.82 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/07/2014 | 1477.27 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2014 | 2009.09 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2014 | 3518.18 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/07/2014 | 1477.27 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002899 | 09/07/2014 | 134.65 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pao de Hot Dog, Bolo Ingles e Bolacha 7 capas destinado ao Programa Brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002900 | 09/07/2014 | 1297.40 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Sanduiche misto com pao de forma, pao doce, torta, bolachas, Salgadinhos, Pao Seda e Bolacha destinado a reuniao com professores, adjuntos, coordenadores pedagogicos e funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002901 | 09/07/2014 | 920.60 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torta, bolos ingles e ameixa, salgadinhos, pao de hot dog e bolacha 7 capas destinado ao Sispacto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002905 | 09/07/2014 | 1428.50 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, pamonha, canjica, torta, bolo de nata e ameixa, pao doce e pao frances destinado a Creche Maria do Livramento e Escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002906 | 09/07/2014 | 5543.15 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes, bolo, salgadinhos, torta, bolachas, bolinhos e bolo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2014 | 2009.09 | 00002896352414 | SEVERINO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/07/2014 | 1209.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveiro destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2014 | 3190.91 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/07/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junta a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pertencente a Secretaria de Educacoa deste municipio, ref. ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2014 | 2068.18 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau DïArco, Xua e Mendonca para a sede deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/07/2014 | 2009.09 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/07/2014 | 3600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/07/2014 | 2127.27 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diferenca dos servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/07/2014 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/07/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009173526452 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/07/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/07/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/07/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/07/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/07/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/07/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/07/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/07/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/07/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/07/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002898 | 09/07/2014 | 740.60 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao seda, Bolo de Ameixa e Bolo Ingles destinado ao centro de capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002902 | 09/07/2014 | 299.20 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao integral, Pao Seda 50G, Bolo Ingles, Bolachas Diversas destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do Menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao laceada deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/07/2014 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2014 | 530.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades dos Padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2014 | 530.00 | 00010395457424 | TAINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados qdo da organizacao das festividades dos Padropeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002903 | 09/07/2014 | 945.40 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiche misto com pao de forma, Bolinho de Saia, Bolo Ingles e Bolo de Nata destinado aos segurancas que trabalharam nos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002904 | 09/07/2014 | 2040.90 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao doce e frances, bolinho de saia, bolachas 7 capas, bolo ingles, Canjica, Pamonha e pao de Hot Dog, destinado ao pessoal da limpeza de ruas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/07/2014 | 65.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de vidro temperado 4mm incolor mt destinado para Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/07/2014 | 306.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas diverssas destinadas ao veiculo Trator pertencente a Sec.de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002929 | 09/07/2014 | 135578.62 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos prestados na construcao de uma Creche Pro Infancia na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio. Conforme Convenio PAC 202890/2012-FNDE-Pro-Infancia. Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/07/2014 | 724.00 | 00008346773420 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007632330488 | DAMASIA ALINE SOUSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2014 | 320.00 | 00008086884481 | LIDIANE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2014 | 2700.00 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de aterros diversos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com carro pipa para abastecimento dagua em diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0002985 | 10/07/2014 | 32509.32 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ultima medicao da reforma da Casa Horto Florestal deste municipio. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2014 | 220.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da festa do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dasfestividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2014 | 7800.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2014 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Pitanga da Estrada deste municipio,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado o Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de deficientes pa ra a FUNAD em Joao Pessoa-Pb,relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio,relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec.de Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercici. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002977 | 10/07/2014 | 1333.90 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolachas, pomolhas sanduiches e bolo destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como CREAS deste municipio,relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002980 | 10/07/2014 | 268.93 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002981 | 10/07/2014 | 896.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinhos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002982 | 10/07/2014 | 695.54 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, pamonha, canjica, salgados e bolos destinados ao Projeto Idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002983 | 10/07/2014 | 615.60 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhos, pamonha e bolos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte dos univesitarios para cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/07/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo transportando pessoas deste municipio para funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/07/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ens. Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinadas a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2014 | 5520.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2014 | 11360.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV. de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao aluguel do Predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/07/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da locacao de um veiculo destinado a Sec.da Agricultura deste municipio,relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2014 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de duas copiadoras destinadas as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site Institucional/Portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002959 | 10/07/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio,relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002965 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados tecnicos especializados narea de engenharia junto a esta Edilidade, reltivo ao mes junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/07/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Secretaria de Articulacao Politica deste municipio, relativo ao mes de junho/2041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte,Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2014 | 3000.00 | 09140351000334 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a realizacao de Cursos Profissionalizantes deste municipio, relativo ao mes de maio e junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/07/2014 | 20501.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/07/2014 | 71001.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS de numero 29.156-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, como seco e banana, destinadas a merenda dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema do Progrma Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a escola Adailton Coelho e Creche Maria do Livramento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, destinado as merendas dos alunos das Escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Hoao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/07/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba, destinado as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce, destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/07/2014 | 29579.36 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/07/2014 | 177384.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado da Secretaria de Educacao Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/07/2014 | 46756.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de um imovel para pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2014 | 7737.94 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a realizacao de Cursos do Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/07/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa Bolsa Familia/GD deste municipio, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/07/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora destinada ao Programa Bolsa Familia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/07/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa CRAS deste municipio, relativo ao mes de CRAS/2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/07/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa CREAS deste muncipio,relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/07/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/07/2014 | 724.00 | 00005598076438 | CICERO LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/07/2014 | 5038.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias xerografiacas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003018 | 15/07/2014 | 15535.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 250 livros material Creche e 150 Pre I destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003021 | 15/07/2014 | 17460.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/07/2014 | 3402.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 15/07/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/07/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/07/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/07/2014 | 4782.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/07/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de bico e bomba injetora do veiculo Onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/07/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/07/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/07/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/07/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/07/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/07/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/07/2014 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Atendimento Educacional Especializado- AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/07/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/07/2014 | 680.00 | 00002678352480 | ENEILSON BENEDITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/07/2014 | 500.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/07/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, acerolas, coentros e goiabas, destinados as Merendas das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco lemo, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho e Creche, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2014 | 13706.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/07/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/07/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003019 | 15/07/2014 | 10192.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Sec.de Administracao e Financas deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/07/2014 | 358.77 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a preparacao VL Aprox. Trib.3317, destinadas ao veiculo Retro Escavadeira pertencente a Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003020 | 15/07/2014 | 5800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de 500 Taloes de feira e 100 taloes de nota fiscais destinados ao Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/07/2014 | 5709.89 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados para Cursos de Pintura em Tecido, Corte e Costura e Arte em Retalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2014 | 1716.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne sem osso, carne com osso e carne moida destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Crianca e Adolescente), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo Onibus de placa KSX-7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos itinerario brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/07/2014 | 2485.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/07/2014 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2014 | 724.00 | 00075235064453 | ALAIDE INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/07/2014 | 14129.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2014 | 327.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como borracheiro no veiculospertencente a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/07/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/07/2014 | 5000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/07/2014 | 2680.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados a veiculos do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2014 | 2790.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados a veiculos vda Sec.de Agricultura deste municipio.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/07/2014 | 2194.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, relativo ao mes de julho/2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do programa de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/07/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/07/2014 | 12713.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2014 | 10080.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nnnnnn | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/07/2014 | 316.00 | 00002340732417 | ANTONIO CEZARIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao de maquinas de costuras destinadas a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/07/2014 | 150.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do 3o reuniao dos coordenadores locais do PACTO Nacional pala alfabetizacao na idade Certa-PNAIC que sera realizado na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/07/2014 | 150.00 | 00004470657425 | FABIANO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario para participar do 3o Reuniao dos Coordenadores Locais do PACTO Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa- PNAIC que sera realizado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003078 | 17/07/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/07/2014 | 7000.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos com veiculo Kombi de placa KLX-1453, junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de Maio e Junhode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003077 | 17/07/2014 | 147.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/07/2014 | 1621.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/07/2014 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2014 | 73.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003087 | 18/07/2014 | 25830.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2014 | 5488.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinadas ao Secretario Adjunto de Planejamento,qdo em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/07/2014 | 5488.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinadas ao Sec.da Administracao,qdo em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/07/2014 | 1484.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2014 | 6372.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003089 | 21/07/2014 | 6000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com apresentacao da Banda Forro Pegada Sacana nas festividades de Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2014 | 2593.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimwnticios e materiais de limpeza diversos destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/07/2014 | 730.00 | 00011227213409 | ELINE DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao da festa de Nossa Senhora do Carmo no Bairro Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/07/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/07/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/07/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/07/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/07/2014 | 724.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/07/2014 | 724.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/07/2014 | 824.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/07/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/07/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/07/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/07/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana juunto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes dee julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/07/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ma carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/07/2014 | 5990.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento com troca de disco e mancais, cubos e rodas e pintura geral na grade aradora de marca Tatu da Secretaria de Desenvolvimento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/07/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/07/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/07/2014 | 7035.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/07/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/07/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/07/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/07/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/07/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/07/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/07/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/07/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/07/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/07/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/07/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/07/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/07/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo MOTO destinada a Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/07/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/07/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/07/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/07/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/07/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano0, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urabana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/07/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/07/2014 | 874.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbana deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/07/2014 | 824.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RFeferente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/07/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/07/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/07/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/07/2014 | 824.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/07/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/07/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Sec.de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/07/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/07/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/07/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,com recuperacao de predios publicos, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/07/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana unto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para Sec,de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com R%eferente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/07/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como agente de limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/07/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/07/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com recuperacao do telhado dos predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/07/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como cabo de turma do pessoal da limpeza publica deste municipio,relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/07/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/07/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/07/2014 | 900.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/07/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/07/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio de Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/07/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio.conf. oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, ref ao mes de JULHO do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/07/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste municipio, ref ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/07/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas aom pagemento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/07/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/07/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de JuLho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2014 | 1790.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo em reposicao de pecas do AR Condicionado da Se.de Educacao, Controle Interno e Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2014 | 139.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec. de Administracao e Financas deste municipio, relativo aos meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2014 | 1522.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio, ref. ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2014 | 12.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Hilux placa 4343,destinada ao Gabinete do Prefeito e veiculo de placaNPV 9965 marca UNO MILLE ECOCOMY, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2014 | 17634.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2014 | 22746.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2014 | 33069.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2014 | 12324.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2014 | 2134.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2014 | 8798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2014 | 11261.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2014 | 3244.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente aos meses de Marco, abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2014 | 3618.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados a Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2014 | 1412.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet dos Predios Publico Municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2014 | 32244.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2014 | 42383.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2014 | 7284.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2014 | 47034.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2014 | 240.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de porta e confeccao de chaves destinadas ao Centro Cultural Fenix, setor Juridico e Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2014 | 200.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias em favor do servidor Fabio Rodrigues da Silva para participar do Workshop de Robotica Educacional - ERE,no Centro de Convencoes nos dias 21 e 22 de Julho de 2014 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003186 | 30/07/2014 | 2609.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de paes, bolinhos,bplachas, sanduiches e bolos destinados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2014 | 236193.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2014 | 889885.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2014 | 3427.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2014 | 102188.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2014 | 61178.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2014 | 1715.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso da internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2014 | 9633.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2014 | 85238.26 | 17920192000157 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2014 | 26696.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2014 | 530.00 | 00008359379416 | HIVIA NASCIMENTO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2014 | 530.00 | 00076914119449 | MARIA IOLANDA DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Turismo deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2014 | 3467.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2014 | 22.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2014 | 7129.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2014 | 15366.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2014 | 3117.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2014 | 5726.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2014 | 2465.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2014 | 1733.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2014 | 588.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2014 | 12818.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2014 | 9020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003247 | 30/07/2014 | 985.75 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de paes,bolinhos,sanduiches e bolos, destinados aos alunos dos cursos do Pronatec da Sec,de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003250 | 30/07/2014 | 1124.90 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos, bolachas, sanduiches e Tortas destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003251 | 30/07/2014 | 600.85 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolinhos e Sanduiches destinados ao Programa do CRAS e Centro de Convivencia de Gestantes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003252 | 30/07/2014 | 200.12 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinhos e sanduiches destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003253 | 30/07/2014 | 2698.85 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolachas, tortas, sanduiches, bolinhos, e sanduiches destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos (Criancas e Adolescentes), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003254 | 30/07/2014 | 1200.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,bolachas, e bolinhos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos para os idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003255 | 30/07/2014 | 2779.75 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, sanduiches, bolos, salgadinhos, bolachas e bolinhos destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos (crianca e Adolescentes) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2014 | 4852.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2014 | 4524.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a comunidade deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da codertura do Ginasio de Esporte o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2014 | 300.00 | 00012047778450 | FABIANO SILVA DO NASIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da 2a copa mamanguape de Futebol de Areia realizado no dia 03 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2014 | 500.00 | 00009678960451 | ALDAIR RAMOM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 3o lugar do 2o copa Mamanguape de Futebol de Areia realizado no dia 03 agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2014 | 700.00 | 00011487614462 | JOSE ANDERSON M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar da 2a copa Mamanguape de Futebol de Areia realizado no dia 03 agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00075179644453 | VALDSIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar da 2o copa Mamanguape de Futebol de Areia realizado no dia 03 agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2014 | 6463.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2014 | 6724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2014 | 3953.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2014 | 166.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2014 | 370.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2014 | 34.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes dejulho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2014 | 999.57 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Onibus de placa OFG 1687,pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003284 | 01/08/2014 | 9191.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2014 | 920.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca das molas dianteiras do Onibus de placa NQC 7437, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2014 | 259.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2014 | 4284.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2014 | 626.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de maquina de costura pertencente ao Centro de Capacitacao para realizacao de cursos de corte e costura para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa CREAS deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa CRAS deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora destinada ao Programa Bolsa Familia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Crianca) desta Prefeitura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2014 | 320.00 | 00010380449447 | SAVIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, no periodo de 15 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0003270 | 01/08/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de julho/2014, conf. no de Contrato 233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003273 | 01/08/2014 | 95537.85 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a medicao dos servicos prestados na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003275 | 01/08/2014 | 132856.67 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a medicao dos servicos prestados na construcao de uma Creche Pro Infancia na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio. Conforme Convenio PAC 202890/2012-FNDE-Pro-Infancia. Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2014 | 3110.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2014 | 2422.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/08/2014 | 795.85 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Sispacto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003318 | 04/08/2014 | 5823.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Sec. de Acao Social e Programas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2014 | 300.00 | 00005209859401 | ALEXANDRE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao motorista do Programa Bolsa Familia que realizaram busca ativa nos dias 10,11,15 de junho do corrente exercicio, nos distritos de Brejinho, Camaratuba, Pitanga, Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/08/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos de veiculo Kombi de placa KKP-6680 destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos do Gurguri, Rua da areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sededeste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/08/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo microonibus de placa MOB 9910 com Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003294 | 04/08/2014 | 1217.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/08/2014 | 280.00 | 00047250313487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2014 | 320.00 | 00010160765412 | JESSICA BEATRIZ SOUZA BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo na organizacao da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003298 | 04/08/2014 | 1485.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/08/2014 | 400.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2014 | 300.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2014 | 1500.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2014 | 800.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/08/2014 | 600.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2014 | 400.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2014 | 300.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2014 | 200.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/08/2014 | 500.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/08/2014 | 400.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/08/2014 | 800.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/08/2014 | 300.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/08/2014 | 300.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2014 | 500.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2014 | 200.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/08/2014 | 2500.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos bicos injetores do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2014 | 1580.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2014 | 14790.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2014 | 250.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 01 Tone Lexmark revelador e 01 recarga de toner Lexmark limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003325 | 04/08/2014 | 3687.58 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003326 | 04/08/2014 | 5726.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2014 | 1712.64 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas, bolachas e bolinhos, destinados a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/08/2014 | 400.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, Contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/08/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/08/2014 | 560.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 recarga de toner HP destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2014 | 4627.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de um(01)Tv 32 Led.Refrigerador 280lts, Fogao 4 bocas bali cristal, Liquidificador, Dvd Player e Maquina de Lavar 08 Kgs, destinados a Casa de Passagem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2014 | 2625.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis detinados aos veiculos das Secretarias de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003328 | 04/08/2014 | 840.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/08/2014 | 85.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2014 | 2771.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Secretarias de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/08/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003334 | 05/08/2014 | 2043.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003335 | 05/08/2014 | 2689.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a Escola Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/08/2014 | 850.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fornecimento de ssalgados diversos destinados ao lanches do pessoal que participaram de reunioes e eventos no Centro Cultura Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/08/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/08/2014 | 29853.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/08/2014 | 182683.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/08/2014 | 47457.86 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/08/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/08/2014 | 1851.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/08/2014 | 72567.48 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/08/2014 | 20641.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003342 | 06/08/2014 | 137.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a lanches do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/08/2014 | 790.00 | 00053564561404 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao das festividades de Nossa Senhora do Carmo da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/08/2014 | 790.00 | 00063221276400 | LINDALVA SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Ornamentacao das festividades de Nossa Senhora do Carmo da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/08/2014 | 1100.00 | 00004488035426 | ROBERTO MARCIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/08/2014 | 300.00 | 00001137601400 | MARISANGELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Energia | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003338 | 06/08/2014 | 20000.16 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/08/2014 | 2543.29 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de coroas e arranjos naturais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/08/2014 | 6010.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais diversos destinados a Casa de Passagem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003347 | 06/08/2014 | 21.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados para o Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo Onibus de placa KSX-7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos itinerario brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003349 | 06/08/2014 | 738.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados para os lanches do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Crianca) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003350 | 06/08/2014 | 404.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI de numero 29.156-0,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades de Nossa Senhora do Carmo da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/08/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinadas a Merenda dos alunos das escolas Joao rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos,Eng.Antonio Lira e Volta da Juremado Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/08/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado as merendas dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana,Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema do programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/08/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, Batata doce, Macaxeira e Coco Seco destinado a Escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/08/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/08/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, acerolas, coentros e e goaiabas destinados as Merendas dos alunos das Escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, ERng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapericica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/08/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/08/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/08/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/08/2014 | 4782.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/08/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/08/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/08/2014 | 120.00 | 00012530177430 | HELIO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/08/2014 | 90.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/08/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/08/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/08/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/08/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/08/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/08/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/08/2014 | 90.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/08/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/08/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/08/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/08/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/08/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/08/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/08/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/08/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/08/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/08/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/08/2014 | 3402.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/08/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/08/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/08/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/08/2014 | 50.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/08/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/08/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/08/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/08/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/08/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/08/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/08/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/08/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2014 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Atendimento Educacional Especializado- AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/08/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/08/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba destinada a Mertenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2014 | 500.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra partida- Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2014 | 110.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2014 | 90.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/08/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/08/2014 | 220.00 | 00002988171440 | PAULO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza do poco na Escola Braz Fereira,junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ens. Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2014 | 150.00 | 00010747556423 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/08/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/08/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um aluguel do Predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Ecocomy placa NPV 9*965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/08/2014 | 11360.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2014 | 5520.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/08/2014 | 163700.30 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao Parcelamento do INSS referente ao Fubdo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2014 | 415.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de cartucho destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2014 | 1909.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003380 | 08/08/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/08/2014 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/08/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados especializados na area de engenharia junto esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/08/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2014 | 9800.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/08/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec.de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes dee julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca), na Rua Senador Ruy Carneiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste munisipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/08/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento do CREAS deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2014 | 10509.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2014 | 4.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/08/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo Comunidazde Talita, conf.autorizacao do ministerio Publico deste municipio, Bem como pagamento ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo Comunidade Talita conf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/08/2014 | 3510.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/08/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Pitanga da Estrada deste municipio,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/08/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Articulacoes Politica deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/08/2014 | 1300.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2014 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2014 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parecer da Secretaria de Acao Social/ Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/08/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/08/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/08/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/08/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/08/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/08/2014 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/08/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/08/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carrente deste municipio, referente ao mes de de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente a mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2014 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo o Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/08/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/08/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do transporte de deficientes para Funad em Joao Pessoa-Pb,relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de um imovel para pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do Menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao laceada deste Municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2014 | 150.00 | 00009173526452 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/08/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de pneus dos veiculos Trator, Retro Escavadeira e Patrol pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo e grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/08/2014 | 5509.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos Patrol, Retro Escavadeira e Trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/08/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/08/2014 | 320.00 | 00003243690420 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2014 | 530.00 | 00007801593499 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2014 | 530.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/08/2014 | 530.00 | 00040863387420 | MANUEL CAMELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano recuperacao do telhado do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2014 | 320.00 | 00006460825408 | MARLY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/08/2014 | 1060.00 | 00096943629700 | ROSA HELENA FRAZAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2014 | 1700.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, substituicao do rolamento,selo mecanico e oleo de bomba de abastecimento de Mendonca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento dagua em diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/08/2014 | 1950.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados ,qdo do fornecimento de bolos e salgados destinados a comemoracao do Dia dos Pats neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/08/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/08/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/08/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/08/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2014 | 2300.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2014 | 4390.91 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2014 | 3136.36 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2014 | 3136.36 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de julho de2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2014 | 2509.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2014 | 4390.91 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2014 | 4077.27 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2014 | 5227.27 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Tua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2014 | 2613.64 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2014 | 2718.18 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2014 | 3554.55 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2014 | 3868.18 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/08/2014 | 5750.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/08/2014 | 2404.55 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste Municipio, relativo ao mes de mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/08/2014 | 4181.82 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/08/2014 | 2613.64 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/08/2014 | 1777.27 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/08/2014 | 4077.27 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/08/2014 | 1568.18 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/08/2014 | 8102.27 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/08/2014 | 4600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/08/2014 | 3554.55 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2014 | 530.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2014 | 3763.64 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diferenca dos servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2014 | 4495.45 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2014 | 7109.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2014 | 1303.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junta a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exrcicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003548 | 11/08/2014 | 16605.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 livros Pre I e 300 Livros Pre II destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos universitarios para cidade de Guarabira-Pb,relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdadee em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2014 | 1050.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa OEX-0078, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveira destinada a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2014 | 3659.09 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario Zumbi, Pau DïArco, Xua e Mendonca para a sede deste Municipio, relativo ao mes de JUlho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/08/2014 | 640.00 | 00010641154461 | JORDAM MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com manutencao e recuperacao de computadores pertencentes a Sec.da Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com locacao de veiculo destinado a Sec.da Agricultura deste municipio,relativo ao mes julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/08/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce, coentro e macaxeira destinada as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce destinado as merendas dos alunos da Escola mAdailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/08/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte,Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/08/2014 | 656.25 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de Coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso e carne destinados ao Centro de CFonvivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca e Adolescente) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003580 | 13/08/2014 | 5029.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/08/2014 | 6745.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de aviamentos diversos destinados as escolas da rede Municipal de Ensino, para decoracao dos trajes e enfeites para desfile do Dia 7 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/08/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/08/2014 | 1338.05 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso e carne moida, destinado a merenda escolar das escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/08/2014 | 699.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Sec.de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/08/2014 | 4355.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de4 expedientes diversos, destinados as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/08/2014 | 13.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/08/2014 | 900.00 | 00006895198423 | HERICA VALERIA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens de Joao Pessoa para Mamanguape transportando os componentes da Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/08/2014 | 1110.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de pecas destinadas ao veiculo Moto de placa MOM 3729 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/08/2014 | 541.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas da rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/08/2014 | 220.00 | 00005041056471 | MARIA SANTANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2014 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/08/2014 | 200.00 | 00003744096416 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a comemoracao do dia dos Pais na Praca Padre joao das 22:00 as 02.00 hs neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/08/2014 | 145.00 | 00050114905487 | IRAJAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com amolacao de 25 alicates e 15 tesouras do Centro de Capacitacao Profissional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/08/2014 | 4687.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados aos Programas da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/08/2014 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003600 | 15/08/2014 | 13600.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/08/2014 | 2016.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/08/2014 | 2625.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/08/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/08/2014 | 197.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretsdos com copias xerograficas de diversos documentos ao Departamento de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/08/2014 | 620.00 | 00012041877464 | ANNE CAROLLINE DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/08/2014 | 2639.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis detinados aos veiculos das Secretarias de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/08/2014 | 2749.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos das Secretarias de Agricultura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/08/2014 | 4288.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/08/2014 | 150.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar do 3o Seminario de Capacitacao do PNAIC - Programa de Alfabetizacao na Idade Certa que sera realizado no periodo de 29,30 e 31 de julho a 01 deagosto na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/08/2014 | 150.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar do 3o Seminario de Capacitacao do PNAIC - Programa de Alfabetizacao na Idade Certa que sera realizado no periodo de 29,30 e 31 de julho a 01 deagosto na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/08/2014 | 150.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar do 3o Seminario de Capacitacao do PNAIC - Programa de Alfabetizacao na Idade Certa que sera realizado no periodo de 29,30 e 31 de julho a 01 deagosto na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/08/2014 | 200.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar do 1o Encontro de Coordenadores e Secretarios - Programas Acelera, Se Liga e GN10 2014 na cidade do Conde,que realizar-se-a no periodo de 21 e 22 do corrente exerecicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/08/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/08/2014 | 261.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Cheche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/08/2014 | 3504.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/08/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/08/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/08/2014 | 5728.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/08/2014 | 2419.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 19/08/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Adjunta da Secretaria de Acao Social, quando em viagem ao Recife para trata de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/08/2014 | 530.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/08/2014 | 1340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao dente dianteiro cat.416 e 426, barra de desgaste de bronze e dente retro cat. 416 destinados ao veiculo Patrol e Retroescavadeira pertencente a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/08/2014 | 730.00 | 00005649784426 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do memorial junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/08/2014 | 12793.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/08/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003625 | 20/08/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2014 | 380.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agostode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003629 | 20/08/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2014 | 1393.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2014 | 160.00 | 00009358442441 | JOSE ERNANDES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/08/2014 | 150.00 | 00001137601400 | MARISANGELA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a confeccao de 2a vias dos Registros de Nascimento dos menores Douglas AQugusto Marinho dos Santos e Carolina Santos da Silva , conf.solicitacao da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/08/2014 | 320.00 | 00050585835772 | SEBASTIAO HILARIO MODESTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/08/2014 | 265.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados diversos destinados ao lanche pessoal que participaram de reunioes do desfile de 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/08/2014 | 7500.00 | 00007099951483 | TERESA RAQUEL DE LYRA PEREIREA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para fins de levantamento de convenios celebrados entre a Prefeitura de Municipal de Mamanguape e o Fundo Nacional de Saude - FUNASA - com intuito de dar andamento as obras paralisadasou encerramento efetivo de referidos convenios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/08/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/08/2014 | 530.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/08/2014 | 1060.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco da comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/08/2014 | 370.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/08/2014 | 530.00 | 00002128135443 | EDILZA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/08/2014 | 530.00 | 00053143663472 | JOAO PENEDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/08/2014 | 530.00 | 00009163641437 | EDNALVA APARECIDA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2014 | 320.00 | 00003241740471 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2014 | 530.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2014 | 530.00 | 00007466349439 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2014 | 530.00 | 00001371264414 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2014 | 740.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias, destinada a Adjunta da Sec.de Acao Social,qdo em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de saude no hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2014 | 5728.35 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de demais debitos - RFB de que trata a Lei numero 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2014 | 29683.69 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de demais debitos - RFB de que trata a Lei numero 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2014 | 12898.51 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de demais debitos - RFB de que trata a Lei numero 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/08/2014 | 150.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria,qdo em viagem a Joao Pessoa para participar di II Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares, no periodo de 28 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/08/2014 | 150.00 | 00097858684434 | EDNALVA LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a funcionario do Conselho Tutelar, qdo em viagem a Joao Pessoa para participar do II Seminario Estadual de Conselheiroa Tutelares nos dias 28 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2014 | 150.00 | 00007806079459 | MARIA IZABELLY LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a funcionariado Conselho Tutelar deste municipio, qdo em viagem a Joao Pessoa para participar de um Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares nos dias 28 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2014 | 150.00 | 00051519844468 | MARLENE MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a funcionaria do Conselho Tutelar,qdo em viagem em Joao Pessoa para participar do II Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares nops dias 28 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/08/2014 | 150.00 | 00067645127449 | UBIRACY DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinado ao funcionario do Conselho Tutelar,qdo em viagem a Joao Pessoa para participar do II Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares nos dias 28 e 29/08//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/08/2014 | 12.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/08/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo MOTO destinada a Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2014 | 8301.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios) conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados tecnicos na area Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/08/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/08/2014 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com jardinagem junto a Sec.de Educacao na escola de Itapecerica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/08/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/08/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/08/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio de Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/08/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/08/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/08/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/08/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/08/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/08/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/08/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/08/2014 | 100.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a Coordenadora do CREAS para participar do Encontro de Contrucao do plano Estadual de Medidas Socioeducativa em Joao Pessoa, que sera realizado no dia 27 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/08/2014 | 100.00 | 00003485206466 | SIMONE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar do Encontro de Contrucao do plano Estadual de Medidas Socioeducativa em Joao Pessoa, que sera realizado no dia 27 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/08/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana juunto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/08/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para Sec,de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/08/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/08/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo da turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/08/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana unto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com recuperacao do telhado dos predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/08/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/08/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ma carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/08/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/08/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/08/2014 | 900.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/08/2014 | 724.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/08/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/08/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/08/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2014 | 824.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/08/2014 | 724.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/08/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/08/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/08/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/08/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/08/2014 | 900.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/08/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados com limpeza urbana junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2014 | 900.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/08/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/08/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/08/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/08/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/08/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/08/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano0, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/08/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urabana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/08/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/08/2014 | 800.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/08/2014 | 600.00 | 00067647138472 | MARIA LUCIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 25 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2014 | 530.00 | 00003961646414 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saervicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2014 | 39.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/08/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/08/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/08/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/08/2014 | 150.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a funcionario,qdo em viagem a Joao Pessoa para participar do II Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares nos dias 28 e 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/08/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2014 | 400.60 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2014 | 4205.85 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente, Crianca e Idoso) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/08/2014 | 297.80 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Paes e Bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/08/2014 | 3754.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/08/2014 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2014 | 3177.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2014 | 6066.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2014 | 2606.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2014 | 1991.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2014 | 7164.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2014 | 15661.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2014 | 12472.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2014 | 9944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2014 | 84894.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2014 | 27796.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismodeste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/08/2014 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a formatacao de dados, instalacao de aplicacao e otimizacao do computador da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2014 | 32121.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2014 | 44557.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2014 | 6844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2014 | 47267.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal destemunicipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2014 | 15724.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2014 | 23396.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2014 | 32905.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2014 | 13324.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2014 | 2170.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2014 | 10598.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2014 | 11261.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/08/2014 | 8465.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2014 | 230379.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2014 | 898554.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2014 | 3251.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2014 | 100912.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2014 | 63333.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2014 | 1845.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/08/2014 | 400.00 | 12447261000133 | ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao financeira para custear Time de Futebol Perilima de Campina Grande-Pb que ira participar do evento esportivo apresentado por esta Associacao, que sera realizado no dia 30 de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2014 | 4224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2014 | 4708.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2014 | 4624.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2014 | 6563.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2014 | 8424.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec,da Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet da Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003892 | 01/09/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos em assessoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospedagem e mnutencaqo do Sistema de Gerenciamento de contgeudo do Site Institucional/Portal da transferencia do municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade, relativo ao mes de Agosto/2014 bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do programade contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2014 | 724.00 | 00040863387420 | MANUEL CAMELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no matadouro Plublico no periodo de 05 de Marco a 05 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009463972447 | ADAIR JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Plublico no periodo de 05 de Marco a 05 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet5 do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003882 | 01/09/2014 | 27999.28 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo em acesso a a internet do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2014 | 4249.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais e instrumentos destinados a Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2014 | 1140.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de trofeus, destinados ao desfile da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de janeiro a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2014 | 265.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2014 | 4107.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2014 | 300.00 | 00049196820420 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada a cadastradora do Programa Bolssa Familia que realizaram busca ativa nos dias: 10,11,17 e 18 de abril e 15 e 16 de julho/2014, nos distritos de Brejinho, Imbiribeira, Camaratuba, Pitanga, Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada a cadastradora do Programa Bolsa Familia que realizaram busca ativa nos dias:10,11,17 e 18 de abril e 15 e 16 de julho/2014 nos diatritos de Brejinho,ImbiribeiraCamaratuba, Pitanga,Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada a cadastradora do Programa Bolsa Familia que realiram busca ativa nos dias: 10,11,17 e 18 de abril e 15 e 16 de julho/2014, nos distritos de Brejinho, Camaratuba, Imbiribeira, Pitanga, Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a cadastradora do Programa Bolsa Familia que realizar45am busca ativa nos dias:10,11,17 e 18 de abril/2014 e nos dias 15 e 16 de julho/2014, nos distritos de Brejinho, Imbiribeira, Camaratuba, Pitanga, Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2014 | 300.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada a cadastradora do Program Bolsa Familia que realizaram busca ativa nos dias: 10,11,17 e 18 de abril/2014 e nos dias 15 e 16 de julho/2014 nos distritos de Brejinho, Imbiribeira, Camaratuba, Pitanga, Joao Pereira e Agua Fria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e cobertura com carro de som no projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte dos alunos com veiculoMicro-Onibus de placa MOB-9910 com servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2014 | 244.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de capas e espiral para encadernacao destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2014 | 7699.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003893 | 01/09/2014 | 142.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003899 | 01/09/2014 | 1228.10 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso destinados servico de Convivencias e Fotalecimento de Vinculos (Criancas e Adolescente) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003901 | 01/09/2014 | 200.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2014 | 2900.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos junto a Sec,de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do acesso a internet da Sec.de Governo a Articulacoes Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos de veiculo Kombi de placa KKP-6680 destinados ao servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho a sededeste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2014 | 3000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2014 | 1200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 8.000 filipeta de 8.000 impressao 4X0 com em triplex destinados ao Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003916 | 02/09/2014 | 1607.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2014 | 3540.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de materiais graficos destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/09/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria, destinada a Sec.Adjunta da Secretaria de Acao Social,qdo em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de saude no Hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2014 | 4500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2014 | 600.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo destinada a Sra Rosimeri Farias Bezerra, para participar de RURAL TUR PB, realizado em Campina Grande-Pb, nos dias 03 e 04/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/09/2014 | 1500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 10.000 filipeta impresso 4+0 com triplex destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/09/2014 | 23495.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2014 | 2447.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversoa destinados aos veiculos do Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2014 | 1500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de 10.000 filipeta impresso 4x0 cor em triplex 300 gm destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2014 | 6300.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo aos meses de Julho a Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2014 | 900.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003905 | 02/09/2014 | 42335.42 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003906 | 02/09/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de Agosto/2014, conf. no de Contrato 233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2014 | 1648.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2014 | 530.00 | 00034284290444 | Manoel Bernadino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 22 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2014 | 400.00 | 00055991157472 | ANA CRISTINA DA SILVA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 17 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2014 | 1730.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral do motor e na bomba e instalacao da mesma na comunidade da Cidade Nova, Mendoca e Pindobal deste municipio,bem como na intalacao na bomba submersa e manutencao geralna chave. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2014 | 500.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com rebobimento, substituicao do rolamento, selo mecanico e oleo na bomba da abastecimento de Mendonca deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2014 | 8254.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/09/2014 | 2625.00 | 13546271000199 | SPORT LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de bones e camisas destinados ao desfili Civico da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2014 | 1620.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/09/2014 | 530.00 | 00045695644453 | MARIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fornecimento de lanches diversos destinados aos organizadores do desfile da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/09/2014 | 3769.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2014 | 2719.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados oas veiculos da Secretaria de Finacas,Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2014 | 2777.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos destinados a Secretaria de Aricultura e Sec. Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2014 | 640.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2014 | 3394.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( pagamento eletronico dos funcionarios), conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/09/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, nos dias 04,09 e 26 de junho/2014, afim de prestsr contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2014 | 9604.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio, relativo ao meses de maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2014 | 11394.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/09/2014 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de Marfix hidroxido de Sodio destinado ao Matradouro Publico deste municipio, ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2014 | 7200.00 | 15254028000122 | ABANFARDAS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento conjunto completo com calca, blusao e barretina destinados a Banda marcial Guilhermina de Novaes Fernandes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2014 | 4000.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial renato Fonseca para o desfile na semana da Patria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/09/2014 | 1100.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com rejente das Bandas Marciais Guilhermina Novaes e Renato Fonseca nas festividades alusivas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/09/2014 | 900.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2014 | 1160.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/09/2014 | 4140.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Planejamento Urbano | Aquisicao de Terrenos para Abertura de R uas e Construcoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/09/2014 | 70000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deposito judicial em favor de MARIA DE LOURDES GUEDES PAIVA, CPF 264.015.094-49; CREUSA GUEDES PAIVA DA SILVA, CPF: 146.396.454-49 e MARIA DAS NEVES SILVA PAIVA, CPF: 146.396.704-78, referente a desapropriacao de terreno objetivando a construcao de uma creche. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/09/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet do Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003957 | 04/09/2014 | 307.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/09/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/09/2014 | 100.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Elk Nogueira Fernandes S. da Siva, Coordenadora Social para participar do II Seminario Paraibano das pessoa com Dificiencia e Reabilitadas, que sera nos dias 04 e 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/09/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/09/2014 | 4500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de materiais graficos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003967 | 04/09/2014 | 1001.85 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paes, sa\nduiches,bolachas e bolos destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2014 | 1600.00 | 00004384568401 | FERNANDO DOS SANTOS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2014 | 800.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2014 | 800.00 | 00089328477468 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2014 | 700.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de pneus do veiculo Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/09/2014 | 3000.00 | 00011296800458 | NATANAEL DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica da cambota,bloco e do cabecote do veiculo Onibus de placa BWH-0553,pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/09/2014 | 2643.91 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de pecas e revisao destinado ao veiculo Onibus placas OFX 0078 pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes, destinados as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/09/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado as merendas dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana,Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/09/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/09/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinados a merenda dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos,Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/09/2014 | 235.06 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexao porca girat. reta ors plana, capa alta pressao e mangueira super alta pressao 1/2 6000 psi 4t destinados ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2014 | 1857.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/09/2014 | 15.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Energia | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2014 | 14999.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2014 | 200.00 | 00010596288484 | EDUARDO FERREIRA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com aquipe de apoio do projeto Adoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003976 | 08/09/2014 | 3320.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003977 | 08/09/2014 | 793.70 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne com osso e carne moida destinados ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/09/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo Onibus de placa KSX-7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos itinerario brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003980 | 08/09/2014 | 2191.37 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, sanduiches, bolachas e bolos destinados ao Centro de Capacitacao Profissional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/09/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de Som no Projeto Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003979 | 08/09/2014 | 1305.14 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes,sanduiches, bolachas e bolos destinados a Semana Nacional das pessoas com deficiencias fisicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/09/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/09/2014 | 675.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, com recarga de cartucho destinados a varias Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00010719783496 | ROBSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no cilindro de frei e recuperacao do hidrovaco no veiculo Onibus de placa NQJ 5308,pertecente a Secretaria de Educacao deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003975 | 08/09/2014 | 1043.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, sanduiches, bolachas e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/09/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/09/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/09/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/09/2014 | 4782.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/09/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/09/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/09/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/09/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/09/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/09/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/09/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/09/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/09/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/09/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/09/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/09/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/09/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/09/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/09/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/09/2014 | 500.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/09/2014 | 120.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Atendimento Educacional Especializado-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004003 | 08/09/2014 | 2359.17 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de Paes, Sanduiches e Bolos, destinados aos Professores, Diretores e Coordenadores que participaram das reunioes da Jornada de Formacao dos Educadores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/09/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e goiaba, destinada a merenda dos alunos da creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004007 | 08/09/2014 | 1217.25 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paes, bolachas e bolos destinados ao Programa SISPACTO deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/09/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerola e inhame, destinados a merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/09/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce, coentro e macaxeira, destinado as merendas dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/09/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/09/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/09/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ens. Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004065 | 09/09/2014 | 3334.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos e agua mineral destinados ao lanche dos alunos do desfile da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004078 | 09/09/2014 | 6516.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados as escolas Municipais Comunidade da Pedra, Itapecirica, Caiana, Volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Braz Ferreira, Riacho Seco e Joao Rafael Filho, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/09/2014 | 1945.15 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso e carne moida, destinado a Merenda escolar das escolas do ensino fundamental e Creche Maria do Livramento e Adailton Coelho Costa deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004080 | 09/09/2014 | 9256.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as Escolas Municipais Comunidade da Pedra, Itapecirica, Caina,Volta da Jurena, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos,Engenheiro Antonio Lira,Braz Ferreira, Riacho Seco e Joao Rafael Filho, Adaiton Coelho e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004074 | 09/09/2014 | 3438.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Secretaria de Administracao, Financas setor de Contabilidade, Tributos e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/09/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel do Predio onde fuciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004073 | 09/09/2014 | 5389.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/09/2014 | 1370.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche do pessoal que participaram do desfile de 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2014 | 1900.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/09/2014 | 950.00 | 00005029174400 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/09/2014 | 950.00 | 00008460959473 | DIOGO DE ALMEIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/09/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/09/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/09/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/09/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/09/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/09/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/09/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/09/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/09/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/09/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/09/2014 | 180.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/09/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio.Conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/09/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel do imovel de pessoa carente deste municipio, conf.autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/09/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguelo de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/09/2014 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/09/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf,no 590/2012 da 3a vbara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/09/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despeas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000606-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/09/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/09/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguaoe , Proc.no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2014 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/09/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/09/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/09/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/09/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deeste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/09/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/09/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma auda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/09/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/09/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/09/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no590/2012 da 3a vara mista da comarca de mamanguape Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/09/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/09/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao p-agamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/09/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2014 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas de pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 509/2014 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, confno de oficio 590/2014 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc. de no 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/09/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. na 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/09/2014 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, conf.parecer da Sec.de Acao Social/Programa de Acao Integral a Familia/PAIF por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/09/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/09/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape,Proc. no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004054 | 09/09/2014 | 3582.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/09/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/09/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004061 | 09/09/2014 | 2113.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004062 | 09/09/2014 | 5772.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004063 | 09/09/2014 | 3774.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004064 | 09/09/2014 | 5106.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao Profissianal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Acao Social para o funcionamento do Centro de Capacitacao Profissianal do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2014 | 800.00 | 00003138647480 | SULAMITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/09/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria, destinada a Secretaria Adjunta da Sec.de Acao Social,qdo em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de saude no HospitalIMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca), na Rua Senador Ruy Carneiro referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004075 | 09/09/2014 | 2002.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/09/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/09/2014 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec. de Esporte,Juventude e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2014 | 8724.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2014 | 2.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2014 | 1232.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aquisicao de bolsa estamparia destinadas ao Centro de Capacitacao Profissional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2014 | 2783.90 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras,frutas e legumes destinados aos Programa de Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/09/2014 | 4105.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados aos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2014 | 698.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados aos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2014 | 530.00 | 00007801593499 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2014 | 1448.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2014 | 800.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2014 | 724.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2014 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 transceptores portateis (HT)Motorola Mod. EP450 para as festividades do desfile de 07 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2014 | 2388.32 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de coroas funerais e arranjos naturais destinados a ornamentacao das festividades juninas e do Dia dos Pais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2014 | 920.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALVANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de botas cano curto,longo e imperial destinadas aos componentes da Banda Municipal para participarem dos desfiles alusivos as festividaqdes da Independencia do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do Prefreito e veiculo UNO MILLE Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2014 | 13092.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-OB COR de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados tecnicos na area juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2014 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada as Secretarias de Financas, Acao Social e Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2014 | 3722.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2014 | 1622.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2014 | 7397.73 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/09/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2014 | 4009.09 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2014 | 2863.64 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2014 | 3818.18 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2014 | 2100.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2014 | 3245.45 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2014 | 3531.82 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2014 | 2290.91 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2014 | 5250.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2014 | 2195.45 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2014 | 4772.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Tua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do correnteexercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2014 | 3722.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2014 | 4009.09 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2014 | 2386.36 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2014 | 2386.36 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2014 | 2481.82 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma F4000 junto a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2014 | 3436.36 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2014 | 4104.55 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2014 | 3245.45 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2014 | 4200.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2014 | 2863.63 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2014 | 1431.82 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma saveira destinada a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/09/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junta a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exrcicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2014 | 6490.91 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2014 | 46265.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2014 | 180275.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS Parte patronal de servidores da Secretaria de Educacao Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, acerolas, coentro e goiabas, destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana,Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/09/2014 | 360.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/09/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/09/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/09/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2014 | 150.00 | 00010747556423 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultutal bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/09/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/09/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do agente cultutal bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento do agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/09/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ap bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/09/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista dea Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municpio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio,relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/09/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/09/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/09/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/09/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de aqgosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/09/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/09/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mesde agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2014 | 1250.00 | 00073440051404 | GEAN CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do radiador e troca de colmeia do veiculos Onibus de placa NQC 7437, e BWH 0553 pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos universitarios para a cidade de Guarabira-Pb, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Agosto/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/09/2014 | 209.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata doce, destinados as merendas dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo destinada a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/09/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/09/2014 | 5520.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/09/2014 | 1120.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/09/2014 | 530.00 | 00003916445480 | JULIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/09/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/09/2014 | 530.00 | 00008012347431 | MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/09/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/09/2014 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/09/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004190 | 11/09/2014 | 2499.07 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,salgados, sanduiches,bolachas e bolos destinados ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do transporte de deficientes para Funad em Joao Pessoa-Pb, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004193 | 11/09/2014 | 396.95 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches,bolachas e bolos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2014 | 200.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira detinada a realizacao do V festival de capoeira neste municipio,nos dias 13 e 14 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo Comunidazde Talita, conf.autorizacao do ministerio Publico deste municipio, Bem como pagamento ref. a mensalidade internacaoda menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo Comunidade Talita conf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2014 | 342.20 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paes salgados, sanduches, bolachas e bolos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004205 | 11/09/2014 | 391.01 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de paes, salgados, sanduches, bolachas e bolos destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2014 | 50.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessaode diaria destinada a Psicologa do CREAS para participar do Seminario Regional Familia, que sera no dia 16 de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2014 | 31.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2014 | 360.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de oleo UNI 68 destinados ao veiculo Retroescavadeira da Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com locacao de veiculo destinado a Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2014 | 764.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/09/2014 | 500.00 | 00006439380443 | VALDEMIR GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a Valdemir Germano do Nascimento deficiente visual, para inscricao do Exame Supletivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/09/2014 | 50.00 | 00023790962449 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada a servidora Sandra do Carmo de Brito Brito Lelis Cunha, Coordenadora do CRAQS para participar do Seminario Regional Familia, que sera no dia 16/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2014 | 310.00 | 00002340732417 | ANTONIO CEZARIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e manutencao de maquinas de costuras destinados a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/09/2014 | 2806.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/09/2014 | 2678.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados ao Programa de Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/09/2014 | 220.00 | 00002086477406 | REJANE CALIXTO SOUZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/09/2014 | 463.77 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de nateriais de expediente destinados ao Programa do Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/09/2014 | 650.00 | 00006464144456 | THIAGO EMANUEL DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem nas principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/09/2014 | 530.00 | 00016085221487 | JOSE GUILHERME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da Bomba de abastecimento dagua de Mendonca, Pau Darco e Pindobal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/09/2014 | 2400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aos meses de marco e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/09/2014 | 430.00 | 00005295421457 | CELIA RODRIGUES LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/09/2014 | 370.00 | 00051134276400 | IRIZER ARAUJO DE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/09/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao Agente Cultural Bolsista, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/09/2014 | 1128.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com embuchamento completo e feixo de mola Traseira e dianteira dos veiculos Onibus de placa BWH-0553, Onibus de placa NQC-7437, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/09/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias destinada ao servidorMartinho Freitas da Silva,qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa nos dias 24 de julho, 06 e 21 de agosto,08 de Setembro/2014, afim de prestar contas das carteiras de Identidade emitidas e receber novas cedulas p-ara emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/09/2014 | 12872.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/09/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004240 | 17/09/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Setembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/09/2014 | 7834.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos das Secretarias de Acao Social,Agricultura, Transportes,Financas, Conselho Tutelar e Gabinetye do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA de numero 11.297-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGDBF em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/09/2014 | 28.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/09/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/09/2014 | 150.00 | 00038878666491 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Carlos Alberto de Paiva Monteiro para participar do II Seminario de Coordenadores Municipais do Programa Bolsa Familia na Educacao, que sera realizado na cidade de JoaoPessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/09/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/09/2014 | 1215.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertecentes a Secreraria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/09/2014 | 1465.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/09/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/09/2014 | 3402.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/09/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/09/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/09/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/09/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/09/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/09/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/09/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/09/2014 | 3613.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/09/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/09/2014 | 9309.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/09/2014 | 3000.00 | 00006474252464 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de queima de fogos, 04 girandolas de 1080 k, e 04 caixas de pistoletas 12X,destinados as festividades da Padroeira Nossa Senhora do Carmo da Cdade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/09/2014 | 730.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao do Desfile da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/09/2014 | 600.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoas carentes, relativo aos meses de maio.junho,julho e agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/09/2014 | 1377.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/09/2014 | 789.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/09/2014 | 63692.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/09/2014 | 320.00 | 00005954661413 | GEREMIAS MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/09/2014 | 50.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Elk Nogueira Fernandes S. da Siva, Coordenadora Social para participar do Seminario Regional Familia, que sera no dia 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/09/2014 | 137.95 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/09/2014 | 592.59 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/09/2014 | 1923.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Programa do Bolsa Familia/IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/09/2014 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/09/2014 | 2650.00 | 00011033835404 | LUIZ GONZAGA VELOSO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das Bandas Marciais deste municipio, no periodo de 01 de agosto a 07 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/09/2014 | 400.00 | 00048416738491 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a concessao de diaria destinada a servidor Jose Bezerra do Nacimento, para transporte dos cenarios, vestimentas e materia de apoio da Quadrilha Joia Rara nas apresentacoes realizadas nos mes de Junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ITR de numero 5.609-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/09/2014 | 5.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004279 | 19/09/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2014 | 1809.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/09/2014 | 3.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/09/2014 | 14286.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/09/2014 | 280.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004283 | 23/09/2014 | 965.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/09/2014 | 655.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio, bem como os servicos de formatacao e instalacao no computadores do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/09/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao dee diaria, destinada a Sec. Adjunta da Sec;de AQcao Social,qdo em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de Saude no Hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/09/2014 | 406.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/09/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/09/2014 | 150.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/09/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/09/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/09/2014 | 200.00 | 00008169555493 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/09/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/09/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/09/2014 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/09/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente, relativo ao mes de setembro/2014. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/09/2014 | 50.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Elk Nogueira Fernandes S. Silva Coordenadora Social para participar do Evento de Formacao dos Tecnicos para o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos que acontecera no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/09/2014 | 50.00 | 00002519375426 | IVONELIA CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora para participar do Evento de Formacao dos Tecnicos para o servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos que acontecera no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/09/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/09/2014 | 478.84 | 00008916152453 | LIDIA MARIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo para a Sra. Lidia Maria Pinheiro da Silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/09/2014 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/09/2014 | 724.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/09/2014 | 724.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/09/2014 | 724.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/09/2014 | 220.00 | 00010035829400 | ELIETE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/09/2014 | 26.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/09/2014 | 2960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/09/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma Moto destinado a Sec.de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/09/2014 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/09/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/09/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/09/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/09/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009671389490 | LEONARDO PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/09/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/09/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/09/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/09/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/09/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/09/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/09/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/09/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/09/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/09/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/09/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/09/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/09/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/09/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/09/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/09/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/09/2014 | 824.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/09/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo da turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/09/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/09/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/09/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/09/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana juunto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/09/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/09/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano0, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/09/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/09/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/09/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/09/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/09/2014 | 724.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/09/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/09/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/09/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/09/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/09/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/09/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/09/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/09/2014 | 824.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/09/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/09/2014 | 724.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urnana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/09/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/09/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/09/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/09/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/09/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/09/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com recuperacao do telhado dos predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/09/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/09/2014 | 824.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/09/2014 | 824.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/09/2014 | 824.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/09/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/09/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio de Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/09/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2014 | 1055.00 | 00009515926459 | RAFAEL HENRIQUE LOURENCO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2014 | 900.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacaodas festividades da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2014 | 1160.00 | 00041279352434 | JOAO ANACLETO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2014 | 530.00 | 00019102097400 | FERNANDO DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao empalhamento de duas cadeiras do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2014 | 13.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/09/2014 | 6041.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/09/2014 | 1200.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/09/2014 | 530.00 | 00004197957408 | ANDREA DE FATIMA DA SILVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo a 20 dias do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/09/2014 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/09/2014 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/09/2014 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2014 | 3192.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2014 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2014 | 2606.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2014 | 1991.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2014 | 3378.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2014 | 6423.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2014 | 12132.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2014 | 10868.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2014 | 23570.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no SCFV deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2014 | 85723.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2014 | 28696.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2014 | 33317.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2014 | 45916.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2014 | 6844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2014 | 50161.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2014 | 5362.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CREAS de numero 29.158-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2014 | 13717.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2014 | 26396.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2014 | 5785.63 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto com o recolhimento do ANSS relativo 2a parcela do parcelamento Lei n 11.960/09 (parcela 12/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2014 | 13027.12 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do parcelamento do INSS Lei numero 11.960/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2014 | 29980.53 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do parcelamento do INSS Lei numero 11.960/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2014 | 32755.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2014 | 13324.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2014 | 2170.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2014 | 10798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2014 | 11575.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2014 | 9117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2014 | 104272.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2014 | 61927.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2014 | 233007.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2014 | 901123.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2014 | 3251.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2014 | 1965.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2014 | 5278.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2014 | 4624.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2014 | 6024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2014 | 6563.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2014 | 8424.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Articulacoes Politicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a Internet(ate 600 KBPS), onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet da Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/10/2014 | 530.00 | 00039682005434 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/10/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/10/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (CRIANCAS)deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte dos alunos com veiculo Microonibus de placa MOB-9910 com servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2014 | 261.00 | 17820696000103 | HELENEIDE FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos (Crianca) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2014 | 180.00 | 17820696000103 | HELENEIDE FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao formatacao e configuracao de rede de computadores do SCFV: | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2014 | 265.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMSDESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2014 | 3948.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/10/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos de veiculo Kombi de placa KKP-6680 destinados ao servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos (criancas)do Gurguri,Rua da Areia,Rua da Meio e sertaozinho deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/10/2014 | 2418.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente aquisicao de combustiveis destinados a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004476 | 02/10/2014 | 26799.83 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/10/2014 | 530.00 | 00076003604468 | GILVAN SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo a 21 dias do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/10/2014 | 1150.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/10/2014 | 850.00 | 00008574957470 | SUELI ARRUDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/10/2014 | 850.00 | 00003430459400 | RONALDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/10/2014 | 10344.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente quisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/10/2014 | 6580.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente destinados diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/10/2014 | 800.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com manutencao de computadores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de 10(dez) Toner HP destinados a Sec.de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/10/2014 | 2722.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/10/2014 | 2665.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/10/2014 | 138.87 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa OFG 1687,pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/10/2014 | 434.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Onibus de placa OFG 1687, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/10/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/10/2014 | 3442.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004490 | 03/10/2014 | 1530.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/10/2014 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/10/2014 | 4210.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004500 | 07/10/2014 | 20999.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de materiais de construcao destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/10/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/10/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo Comunidazde Talita, conf.autorizacao do ministerio Publico deste municipio, Bem como pagamento ref. a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo Comunidade Talita conf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/10/2014 | 3620.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de marco, abril, maio, julho e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/10/2014 | 2120.00 | 00009653290460 | JARBAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/10/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/10/2014 | 1300.00 | 00073440051404 | GEAN CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do radiador e troca da colmeia do veiculos Retroescavadeira e Patrol pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/10/2014 | 360.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004505 | 08/10/2014 | 201.88 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolinho e bolo destinados ao programa do CREAS deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004510 | 08/10/2014 | 1487.95 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne s/osso, carne c/osso destinados servico de Convivencias e Fotalecimento de Vinculos (Criancas e Adolescente) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/10/2014 | 520.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/10/2014 | 220.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servicos de Convivencia e Fortalecimento de veiculos (Adolescente) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004513 | 08/10/2014 | 1348.53 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados ,sanduiches, bolachas, torta e bolos destinados ao servicos de convivencio e fortalecimento de vinculos(Criancas e Adolecente ) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/10/2014 | 1240.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Acao Social deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/10/2014 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2014 | 3310.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de frango, carne c/osso, frango, figado e carne moida destinado a merenda escolar das escolas do ensino fundamentalAdailton Coelho Costa e Creche Maria do livramento, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004506 | 08/10/2014 | 6611.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/10/2014 | 6864.71 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/10/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, goiaba e acerola destinada a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/10/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, acerolas, coentro e goiabas destinados as merendas dos alunos das escolas Caiana, Riacho Seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Engenho Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com a licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Setembro/2014, bem como a licenca de uso do portal gestao p blica transparente do Programa de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/10/2014 | 1931.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004550 | 09/10/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissaao permanente de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/10/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/10/2014 | 1110.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversoa destinados ao lanche dos pessoal do setor de contabilidade e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta CRAS de numero 29.156-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/10/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa NQD 4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste muncipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/10/2014 | 120.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. Atendimento Educacional Especializado- AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/10/2014 | 2268.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2014 | 1932.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2014 | 3402.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2014 | 1960.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2014 | 2002.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2014 | 1974.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2014 | 2282.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2014 | 1652.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2014 | 2520.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2014 | 2234.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/10/2014 | 1680.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/10/2014 | 4782.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/10/2014 | 3846.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/10/2014 | 1746.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/10/2014 | 680.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/10/2014 | 766.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/10/2014 | 1418.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/10/2014 | 2432.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/10/2014 | 2138.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/10/2014 | 1504.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/10/2014 | 1556.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/10/2014 | 2400.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/10/2014 | 594.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/10/2014 | 1622.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/10/2014 | 2462.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/10/2014 | 1830.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/10/2014 | 576.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/10/2014 | 4032.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a repasse da 7a e 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio, Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/10/2014 | 3640.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004553 | 09/10/2014 | 11900.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,quando da confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/10/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de minhame, abacaxi e acerola, destinados a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/10/2014 | 178.75 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REferente aquisicao de aviamentos diversos destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para decoracao dos trajes e enfeites para desfile de 7 de setembro deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/10/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/10/2014 | 23683.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/10/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguesl de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/10/2014 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/10/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada pagamento de aluguel des pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/10/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/10/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carra de som do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Idoso) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/10/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio,relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/10/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/10/2014 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/10/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, con.oficio de no590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no0232012000604*6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/10/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/10/2014 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/10/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministero Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/10/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/10/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/10/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/10/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguap-e Proc.no02320120006087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no023201220006177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/10/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/10/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/10/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel do imovel de pessoa carente deste municipio, conf.autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mees de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/10/2014 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente, conf.parecer da Sec.de Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/10/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, ref. ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/10/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.oficio no 590/2012da 3a vara mista da comarca de mamanguape, Proc.no 02320120006129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/10/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/10/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/10/2014 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/10/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape. Proc.02320120006061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/10/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despeas com pagamento de aluguel de pessoa carente deeste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, P_roc.no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/10/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipioconf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape,Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/10/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada as despesas de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/10/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/10/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012, da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/10/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012, da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2014 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/10/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape,Proc. no0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo Onibus de placa KSX-7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos itinerario brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2014 | 7515.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2014 | 138.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004601 | 10/10/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de Setembro/2014, conf. no de Contrato 233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/10/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, bananas e mamoes destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/10/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, destinado as merendas dos alunos das escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/10/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a Escola Adailton Coelho Costa e a Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinado a Merenda dos alunos das escolas Joao Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira e Volta da Jurema doPrograma Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce, coentro e macaxeira destinado a merenda dos alunos da creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2014 | 6300.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta ITR, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2014 | 23214.78 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM referente ao RFB-PREV-OB-DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/10/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/10/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Setembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004604 | 10/10/2014 | 5089.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de 50,890 copias xerox desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004630 | 13/10/2014 | 5494.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004633 | 13/10/2014 | 2911.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimneticios destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004632 | 13/10/2014 | 1432.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004631 | 13/10/2014 | 902.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004615 | 13/10/2014 | 3560.01 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches, bolachas, tortas e bolos destinados a Merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004616 | 13/10/2014 | 5180.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Merenda dos alunos das Escolas Municipais Francisco Lemos, Braz Ferreira, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Caiana, Itapecirica, Comunidade da Pedra , Antonio Lira, Joao Rafael Filho, Riacho Seco, Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2014 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/10/2014 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004629 | 13/10/2014 | 5261.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004638 | 13/10/2014 | 2291.31 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004637 | 13/10/2014 | 5483.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004639 | 13/10/2014 | 650.45 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinado aos garis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004635 | 13/10/2014 | 3855.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004617 | 13/10/2014 | 155.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004620 | 13/10/2014 | 1032.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (adolescente e idoso) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004621 | 13/10/2014 | 137.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004622 | 13/10/2014 | 456.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004623 | 13/10/2014 | 634.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004624 | 13/10/2014 | 64.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004625 | 13/10/2014 | 310.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao programa do bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004626 | 13/10/2014 | 50.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos PAIF, desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004627 | 13/10/2014 | 90.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado aos Cras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004628 | 13/10/2014 | 2612.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado ao Centro de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004636 | 13/10/2014 | 5218.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004634 | 13/10/2014 | 920.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da mulher, deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2014 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo GOL destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/10/2014 | 3600.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2014 | 3400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortigranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2014 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/10/2014 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/10/2014 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/10/2014 | 2300.00 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/10/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Agosto do Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de setembrode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/10/2014 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Rua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao Mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/10/2014 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/10/2014 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exrcicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/10/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/10/2014 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/10/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/10/2014 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar, de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/10/2014 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/10/2014 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/10/2014 | 3400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/10/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004671 | 14/10/2014 | 3010.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/10/2014 | 7800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e manutencao corretiva em 260 carteiras escolares,incluindo troca de pecas e pintura nas bases destinados as Escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/10/2014 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/10/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/10/2014 | 9161.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/10/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/10/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria, destinada a Secretaria Adjunta da Secretaria de Acao Social, quando em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de saude no Hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/10/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/10/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/10/2014 | 46834.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcinarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/10/2014 | 180725.83 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/10/2014 | 3300.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Gabinete e Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/10/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 5.571-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/10/2014 | 2192.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004691 | 20/10/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/10/2014 | 2740.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/10/2014 | 1954.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/10/2014 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/10/2014 | 4895.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/10/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2014 | 1632.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/10/2014 | 650.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza Urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2014 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/10/2014 | 2313.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/10/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/10/2014 | 1.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta 18.920-0, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/10/2014 | 189.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta PNSE, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/10/2014 | 3177.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta SNA, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004699 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004701 | 23/10/2014 | 1097.01 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/10/2014 | 265.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/10/2014 | 3935.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/10/2014 | 200.00 | 00008169555493 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao auxilio do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/10/2014 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/10/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com p por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio no 590/2012 da 3a vara mista da Comarca de Mamanguape Proc.no0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2014 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/10/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2014 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinado ao auxilio do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/10/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/10/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso cidadao junto a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/10/2014 | 300.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria, destinada a Secretaria Adjunta da Secretaria de Acao Social, quando em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento de saude no Hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/10/2014 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/10/2014 | 150.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destina ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/10/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/10/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/10/2014 | 50.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria, destinada a Assistente Social para participar da conferencia livre sobre Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhodor Adoslescente da Paraiba, no Auditorio do CentroAdminitrativo Municipal em Joao Pessoa que sera no dia 30 de Outubro do corrrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/10/2014 | 50.00 | 00002519375426 | IVONELIA CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora para participar da conferecia livre sobre Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhador Adoslecente da Paraiba, no Auditori do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa, que sera no dia 30 de Autubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/10/2014 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/10/2014 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, com recuperacao do telhado dos predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/10/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008216232497 | ROSINEIDE NASCIMENTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/10/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/10/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/10/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/10/2014 | 724.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/10/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/10/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/10/2014 | 824.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/10/2014 | 824.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/10/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/10/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/10/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/10/2014 | 824.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/10/2014 | 824.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/10/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/10/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/10/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo da turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/10/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/10/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/10/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/10/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/10/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/10/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/10/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/10/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/10/2014 | 724.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/10/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/10/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/10/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/10/2014 | 724.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/10/2014 | 824.00 | 00057566631420 | ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/10/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/10/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/10/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/10/2014 | 402.40 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao ressarcimento de despe4sas com alimentacao aos Secretarios e Prefeito deste muncipio,qdo em viagem a Joao Pessoa Para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro di corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/10/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/10/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/10/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/10/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestoados como magarefe no Matadouro Publico deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/10/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/10/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008982116460 | JORGE WILSON DE LIMA FRUTUOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no Matadouro Publico deste muncipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/10/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/10/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, como magarefe, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/10/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/10/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/10/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/10/2014 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos paqra Sec.de Esporte, Juventude e Lazer neste municipio, relativo aos meses de Setembro/Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2014 | 6024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2014 | 4708.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2014 | 4624.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao e Politica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/10/2014 | 6663.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/10/2014 | 5424.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2014 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2014 | 9604.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2014 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de uma copiadora destinada as diverssas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0004809 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos na area juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/10/2014 | 31564.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/10/2014 | 44463.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2014 | 5920.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2014 | 46721.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2014 | 2120.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2014 | 10798.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2014 | 12327.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/10/2014 | 13517.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/10/2014 | 26472.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/10/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2014 | 292.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2014 | 5520.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2014 | 32790.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2014 | 13224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/10/2014 | 10416.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/10/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/10/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2014 | 897053.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2014 | 3251.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/10/2014 | 61692.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/10/2014 | 101404.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2014 | 1815.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2014 | 2648.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2014 | 230611.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2014 | 724.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana juunto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2014 | 85134.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2014 | 28696.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/10/2014 | 7442.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/10/2014 | 16137.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/10/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/10/2014 | 2606.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/10/2014 | 1991.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2014 | 7147.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de verduras,frutas e legumes destinados aos Programas da Secretarias de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo microonibus de placa MOB 9910 com Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2014 | 12132.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2014 | 50.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora Anniely Fernanda Carvalho de Lima, Assistente Social para participar do Encontro Regional Ministerio Publico Pro-Sinase da contrucao a implantacao dos planos Municipais de atendimento socieducativo, no dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2014 | 10868.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2014 | 50.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria a servidora Elk Nogueira Fernandes S. da Siva, Coordenadora Social para participar do Encontro Regional Ministerio publico Pro-sinase da contrucao a implantacao dos planos Municipaisde atedimento socioeducativo, no dia 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2014 | 9802.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2014 | 3501.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2014 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/10/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2014 | 8536.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta de numero 100.327-0, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/10/2014 | 6011.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( Pagamento Eletronico ), conforme demonstra extrato da conta AFM de numero 32.407-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2014 | 126.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2014 | 1090.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da cobertura do Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de Contabilidade, relativo ao mes de Outubro/2014, bem como a licenca de uso do portal gestao publica transparente do Programade Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de faturas de agua de diversos desta aedilidade.(CASA DE PASSAGEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/11/2014 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/11/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2014 | 10242.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinadas a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/11/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/11/2014 | 9105.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/11/2014 | 3252.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados a veiculos da Sec.de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/11/2014 | 5200.00 | 00043605087787 | JOSE AILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2014 | 1110.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/11/2014 | 1110.00 | 00076914119449 | MARIA IOLANDA DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2014 | 189.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira e batata-doce, destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do programa Nacional de Fortalecimento Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/11/2014 | 425.00 | 00002988171440 | PAULO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e manutencao do poco na escola de Pepino junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2014 | 1340.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados nas escalas Conego Jose Paulo de Almeida, Carlos Dias Fernandes e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/11/2014 | 280.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som do desfile civico realiza no bairro do Planalto na Escola Cleia Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/11/2014 | 4720.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/11/2014 | 10080.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a,2a,3a,4a e 5a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental,Mais Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2014 | 4421.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/11/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/11/2014 | 8.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos de veiculo Kombi de placa KKP-6680 destinados ao servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos (criancas)do Gurguri,Rua da Areia,Rua da Meio e sertaozinho deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/11/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acesso a enternet do servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (CRIANCAS)deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/11/2014 | 4970.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/11/2014 | 273.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao goiaba, acerola e abacaxi, destinadas a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa ASgricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/11/2014 | 200.00 | 00048417777415 | IEDA CRISTINA DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do seminaria Programa de alfabeticacao na idade certa-PNAIC, que realizar-se a nos dias de 04,05,06,07 de novembro na cidade de Joao Pessoa-pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/11/2014 | 420.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na locacao de pula pula, maquina de algodao doce e pipoqueira para festa das criancas na escola Ana Cavalcanti, junto a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/11/2014 | 200.00 | 00004417024499 | JULIANA KARLA GOMES LYRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a servidora para participar do Seminario Programa de Alfabetizacao na idade na idade Certa-PNAIC, que realizar-se nos dias 04,05,06,e 07 de Novembro na cidade de Joao Pessoa-pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/11/2014 | 200.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participar Seminario Programa de Alfabetizacao na idade certa-PNAIC, que realizar-se nos dias 04,05,06 e 07 de novembro na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/11/2014 | 201.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/11/2014 | 189.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora printer HP e 01 cabo usb. 2.0 de 1.8m conector a/b destinados a Secretaria de Governo, e Articulacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/11/2014 | 4082.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/11/2014 | 5121.20 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de 51,212 copias xerograficas de documentos dest Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/11/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes deSetembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/11/2014 | 99.00 | 00047260459468 | MANOEL GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira destinado a merenda dos alunos das Escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Caiana, Itapecirica, Joao Henrique, Braz Ferreira, Francisca Lemos, Antonio Lira e Volta da Juremado Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/11/2014 | 315.00 | 00075435004420 | LUIZ MEIRELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, batata doce, coco seco e banana, destinadas a Merenda dos alunos das Escolas Joao Rafael Filho, Comunidade da Pedra, Braz Ferreira, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira e Volta da Jurema do Programa Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/11/2014 | 154.50 | 00002411966474 | ANTONIO DA SILVA TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inhame, batata doce, macaxeira e coco seco, destinado a escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento do Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/11/2014 | 228.25 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro, banana e mamoes, destinado as merendas dos alunos da escola Adailton Coelho Costa e Creche Maria do Livramento deste, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/11/2014 | 345.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de cartucho destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/11/2014 | 1452.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004986 | 06/11/2014 | 18579.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/11/2014 | 372.00 | 00000752157809 | KAZUE HASEGAWA WAKASUGUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, acerolas, coentro e goiabas, destinados aos alunos das escolas Caiana,Riacho seco, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Eng.Antonio Lira, Volta da Jurema, Braz Ferreira, Joao Rafael Filho, Itapecirica, Comunidade da Pedra, Adailton Coelho Costa e Creche, destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/11/2014 | 438.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, acerolae inhame destinado a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004989 | 06/11/2014 | 21690.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materias grafico destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004983 | 06/11/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de Outubro/2014, conf. no de Contrato 233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/11/2014 | 6824.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aaquisicao de materiais de expediente destinados a diversas Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/11/2014 | 3257.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2014 | 1370.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2014 | 2749.94 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches, bolachas, tortas e bolos, destinados a Merenda Escolar da Creche Maria do Livramento e escolas do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2014 | 8279.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2014 | 3078.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxa de de frango, carne s/osso, carne c/osso, frango, figado e carne moida, destinados a Merenda Escolar dos alunos da rede do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2014 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2014 | 360.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2014 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio,relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2014 | 260.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio,relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2014 | 103.00 | 00008494473484 | EDIMILSON JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira, batata doce e coentro, destinada a merenda dos alunos da Creche Maria do Livramento do Programa Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2014 | 229.00 | 00008048333465 | REGINALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce e macaxeira, destinado as merenda dos alunos da escola Adailton Coelho Costa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2014 | 10473.01 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches, bolachas, tortas e bolos, destinados aos lanches da Creche Maria do Livramento do Programa Sispacto, banda de musica e organizadores das festividades da emancipacao polita e diretores, coordenadores da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005071 | 10/11/2014 | 7493.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/11/2014 | 24646.92 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005016 | 10/11/2014 | 53957.26 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/11/2014 | 4815.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimenticios diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2014 | 7489.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2014 | 11246.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2014 | 14.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2014 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, referente ao mes de Outubro do cprrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2014 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, ref. ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2014 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despeas com pagamento de aluguel de pessoa carente deeste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Pro. no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despeas com pagamento de aluguel de pessoa carente deeste municipio, conf.no de oficio 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministero Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2014 | 300.00 | 00072723297420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de Imovel para pessoa carante deste municipio, autorizado pelo Ministero Publico, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca), na Rua Senador Ruy Carneiro referente ao meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente) deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a Secretaria de Acao Social para o funcionamento do Centro de Capacitacao Profissianal do Programa Bolsa Familia deste municipio,relativo ao meses de setembro e outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2014 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2014 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2014 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel de pessaa carente deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2014 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2014 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2014 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para pagamento do aluguel destinada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2014 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2014 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada pagamento de aluguel des pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada pagamento de aluguel des pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessitar de alimentacao balanceada deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente a mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2014 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente, conf.parecer da Sec.de Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio 590/2012, da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada as despesas de pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de acesso a internet do Programa do Bolsa Familia/IGD deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do acesso a internet do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com transporte dos alunos com veiculo tipo onibus de placa KSX 7193 no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca), itinerario: Brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005069 | 10/11/2014 | 732.75 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne s/osso, carne com osso e frago destinados servico de Convivencias e Fotalecimento de Vinculos (Criancas e Adolescente) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2014 | 8014.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados a Secretaria de Acao Social e Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2014 | 150.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme oficio numero 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. numero0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2014 | 400.00 | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidor Jose Bezerra do Nascimento para transporte dos cenarios, vestimentas e materia de apoio da Quadrilha Joia Rara nas apresentacoes realizadas no mesde junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005079 | 10/11/2014 | 7269.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2014 | 2523.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/11/2014 | 18817.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-OB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona o Conselho Tetelar referente ao meses de setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005074 | 10/11/2014 | 1628.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005072 | 10/11/2014 | 1102.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2014 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Secretaria de Articulacoes Politica deste municipio, relativo aos meses de setembro e Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005073 | 10/11/2014 | 896.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao diversos destinados a Secretaria da Mulher deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/11/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a Internete daq Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/11/2014 | 429.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenicao de oleo destins Retroescavadeira e UNO pertencentes a Sec.de e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2014 | 450.00 | 00007950781459 | CIPRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao e manutencao de um notebook destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/11/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a internet do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hodpedagem e manutencao do Sistema de gerenciamwento de conteudo do Site Institucional/Portal da transparencia do municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao prestados (ate 2MBPS) da Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/11/2014 | 420.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao para divulgacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/11/2014 | 300.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva,qdo em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa, nos dias 15 de Setembro, 01,13 e 21 de Outubro/2014, afim de prestar contas dasarteiras de identidadce emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2014 | 620.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com recarga de cartucho destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/11/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do acesso a internet do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/11/2014 | 5221.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados aos Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/11/2014 | 425.00 | 00090036794449 | LUIZ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como pedreiro junto a Sec. de Acao Social na apliacao de seramica na casa do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/11/2014 | 550.00 | 00090038398400 | ARNALDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no concerto do evaporador da geladeira esmaltec, pintura e lantenagem do freezer metal frio e troca do filtro do gelagua destinados ao Servico de Convivenmcia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/11/2014 | 258.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de verduras,frutas e legumes, destinados ao Programa da Sec.Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2014 | 460.00 | 11093602000157 | GEIOLANDIA JALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1300 pulseiras para o camarote do Prefeito em comemoracao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00002362243443 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo no monitoramento eletronico nas festividades de Emanicipacao Politica deste municipio, nos dias 13 e 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2014 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som do dia internacional e exploracao sexual e trafico dce mulheres e criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2014 | 5280.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados a comemoracao do dia dos professores da Sec.de Educacao e as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/11/2014 | 600.00 | 00042757690400 | TEREZINHA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da confeccao de roupas de balisa e de capitao destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2014 | 470.00 | 00008550803456 | CHARLES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2014 | 2250.00 | 00010204960452 | JOSE ATAIDE DA FONSECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002157587497 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publico, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2014 | 850.00 | 00082221294491 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2014 | 320.00 | 00044250584453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com licenca e roco de mato na Praca Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2014 | 530.00 | 00013140132468 | COSME IRENEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 20 dias do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2014 | 890.00 | 00006203470406 | ADRIANE ARIANE ROSANGELA PAIVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2014 | 298.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras,frutas e legumes destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do acesso a Internet da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 11/11/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados, qdo do acesso a Internet do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2014 | 340.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005113 | 12/11/2014 | 21319.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/11/2014 | 320.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente a 15 dias do mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0005116 | 12/11/2014 | 18000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da Banda os Nonatos, em comemoracao as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2014 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som do Programa Idoso Cidada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2014 | 301.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de marco, agosto, setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/11/2014 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados con consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio, relativo aos meses de Julho e Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/11/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo destinado a Sec.da Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/11/2014 | 47.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Hilux placa noNQD4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE ECONOMY placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/11/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de veiculo destinado a Sec.da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/11/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte de deficientes para Funad em Joao Pessoa-Pb,relativo ao mes de Setembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/11/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita, Conf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talitaconf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2014 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de 06(seis) transceptores portateis(HT)Motorola mod.EP450 para as festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0005168 | 13/11/2014 | 37000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica da Banda Cavalediros do Forro nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado em 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0005169 | 13/11/2014 | 16000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com apresentacao artistica de Carlinhos Felix nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 13/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Const/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005121 | 13/11/2014 | 53220.03 | 10600699000184 | SETA CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos prestados na construcao de uma Creche Pro Infancia na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio. Conforme Convenio PAC 202890/2012-FNDE-Pro-Infancia. Contrato no 00010/2013. | 10032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/11/2014 | 3600.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio,referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/11/2014 | 3600.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/11/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/11/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/11/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/11/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Energia | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005148 | 13/11/2014 | 13696.67 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/11/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/11/2014 | 10000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/11/2014 | 2781.82 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/11/2014 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/11/2014 | 1963.64 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/11/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/11/2014 | 1227.27 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/11/2014 | 2945.45 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2014 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/11/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/11/2014 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/11/2014 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/11/2014 | 2045.45 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/11/2014 | 3436.36 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/11/2014 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/11/2014 | 4090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Rua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do correnteexercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/11/2014 | 2454.55 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Outubrode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/11/2014 | 2045.45 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao Mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/11/2014 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/11/2014 | 298.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinado a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/11/2014 | 4181.82 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/11/2014 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo aomes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/11/2014 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao, Uruba e Jurema deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/11/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/11/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa, bem como viagens transportando estudantes para as Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mesde Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte dos Universitarios para cidade de Guarabira-Pb, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2014 | 3027.27 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2014 | 1390.91 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2014 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2014 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte diversos junta a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/11/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/11/2014 | 4000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/11/2014 | 2781.82 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental,itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/11/2014 | 200.00 | 00006051830405 | LEANDRO SANTOS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da Copa de Mamanguape de Futebol de Veteranos realizado no dia 15 de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/11/2014 | 500.00 | 00002035339413 | CARLOS A.L. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar da Copa Mamanguape de Futebol de Veteranos realizado no dia 15 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00010390514489 | RAILSON DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar da Copa de Mamanguape de Futebol de Veteranos realizado no dia 15 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00005638570489 | VINICIUS MATHEUS CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o, 2o e 3o lugar do torneio realizado em festividades da emancipacao politica deste municipio, no dia 15 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/11/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/11/2014 | 2000.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de maio,junho, e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0005192 | 14/11/2014 | 2000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao da Banda 02 Coracoes nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio, no dia 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2014 | 470.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das Festividades da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2014 | 14000.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos com veiculo Kombi de placa KLX-1453 junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social no Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto,Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/11/2014 | 2152.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2014 | 137.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/11/2014 | 100.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/11/2014 | 7392.10 | 00004882172453 | TEMISTOCLES BELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro e metralhas destinados ma recuperacao de diversas ruas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/11/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 17/11/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/11/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/11/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/11/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/11/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/11/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/11/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/11/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/11/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/11/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/11/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/11/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 17/11/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/11/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/11/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/11/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/11/2014 | 150.00 | 00010747556423 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/11/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/11/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/11/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/11/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/11/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/11/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/11/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/11/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/11/2014 | 530.00 | 00027897583449 | RAOMINDA LOBO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/20104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/11/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/11/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. pagamento ao Agente Cultural Bolsista, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005232 | 18/11/2014 | 35555.08 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/11/2014 | 11244.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2014 | 53.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/11/2014 | 50.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria para deslocamento do Sec. da Junta de Servico Militar 089a Mamanguape-Pb, para 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/11/2014 | 1600.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ais servicos prestados na confeccao de 40 carimbos destinados a Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/11/2014 | 1500.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de 500 cartilhas educativas destinadas a Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/11/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos das Secretarias:Desenvolvimento Urbano,Agricultura e Sec.de Transporte desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/11/2014 | 74.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/11/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos das Secretarias:Desenvolvimento Urbano,Agricultura e Sec.de Transporte desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/11/2014 | 10725.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos das Secretarias:Desenvolvimento Urbano,Agricultura e Sec.de Transporte desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/11/2014 | 4574.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, Conselho Tutelar,Financas e Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/11/2014 | 1750.00 | 00019101821415 | JOSE MARQUES CRUZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/11/2014 | 724.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/11/2014 | 2000.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades da Emancipacao Poliïtica deste municipio, relativo ao periodo de 01 de Outubro a 14 de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/11/2014 | 9000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/11/2014 | 9133.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/11/2014 | 1654.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/11/2014 | 7200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005256 | 20/11/2014 | 8688.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com consultoria contabil, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/11/2014 | 6811.20 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de 68.112 copias xerigraficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/11/2014 | 137.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/11/2014 | 353.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo do emplacamento do veiculo Caminhao de placa NQI7632 da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas iluminadas destinadas ao veiculo Caminhao de placa NQI-7632, da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2014 | 1650.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente sos servicos prestados com montagem e formatacao de 02 computadores e troca da placa mae, conserto da impressora e monitor do Tributos, do Setor Juridico e da Sec.de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2014 | 95.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2014 | 256.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2014 | 3564.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2014 | 1156.00 | 17792470000138 | MAIS TRUC COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de (01)um Kit do servofreio destinado ao Onibus de placa NQJ 5308 pertecente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/11/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Novembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/11/2014 | 79.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo MOTO, destinado a Sec.da Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/11/2014 | 3898.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de expediente destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/11/2014 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de faturas de agua de diversos desta aedilidade.(CASA DE PASSAGEM0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/11/2014 | 68.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/11/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/11/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/11/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/11/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/11/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/11/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008982116460 | JORGE WILSON DE LIMA FRUTUOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/11/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 25/11/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/11/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/11/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/11/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico como magarefe deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/11/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de Novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/11/2014 | 640.00 | 00009562707431 | HEMMELY STELLA DE CAVALHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na organizacao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/11/2014 | 640.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de garcons e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/11/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/11/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/11/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/11/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/11/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/11/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/11/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/11/2014 | 724.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/11/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/11/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, com recuperacao do telhado de predios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/11/2014 | 220.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/11/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/11/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/11/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/11/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/11/2014 | 724.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/11/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/11/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/11/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/11/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/11/2014 | 724.00 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/11/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2014 | 824.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2014 | 824.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2014 | 824.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00046725849415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Retro junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/11/2014 | 824.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/11/2014 | 880.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/11/2014 | 950.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/11/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/11/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/11/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/11/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/11/2014 | 824.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/11/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/11/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/11/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/11/2014 | 824.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/11/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/11/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/11/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/11/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/11/2014 | 824.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/11/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo da turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/11/2014 | 220.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/11/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira ïpara custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pesssoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/11/2014 | 200.00 | 00008169555493 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/11/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/11/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/11/2014 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/11/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/11/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/11/2014 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/11/2014 | 150.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/11/2014 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/11/2014 | 150.00 | 00066736927234 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para auxilio de aluguel destinada a pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/11/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aliguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novenbro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/11/2014 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/11/2014 | 900.00 | 00022538070449 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diarias(03), destinada a Secretaria Adjunta da Sec.de Acao Social,qdo em viagem ao Recife acompanhando pacientes para tratamento no Recife no Hospital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/11/2014 | 824.00 | 00040698424468 | PEDRO DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/11/2014 | 3600.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de 300 camisas destinadas ao Programa FROED da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/11/2014 | 724.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2014 | 85046.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2014 | 29262.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2014 | 10748.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2014 | 102425.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2014 | 61585.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2014 | 234728.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2014 | 889962.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/11/2014 | 3251.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2014 | 1815.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2014 | 3883.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/11/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2014 | 4270.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2014 | 3.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/11/2014 | 7504.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa FMASSCFV deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/11/2014 | 16160.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa FMASSCFV deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2014 | 2606.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2014 | 1991.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2014 | 11891.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2014 | 10868.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/11/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/11/2014 | 9802.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/11/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/11/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a Secretaria de Acao Social Maria de Fatima Rodrigues dos Santos, para participar do II Seminario de Direito e Assisitencia Social, que sera realizado em Brasilia-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/11/2014 | 1961.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta a Brasilia destinadas a Secretaria de Acao Social, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2014 | 3192.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2014 | 9998.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/11/2014 | 9934.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2014 | 12924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2014 | 14441.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2014 | 23947.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/11/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2014 | 43938.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2014 | 31564.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2014 | 6595.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2014 | 32420.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2014 | 46372.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2014 | 2020.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/11/2014 | 3947.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria (pagamento eletronico dos funcionarios), conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brail S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/11/2014 | 137.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/11/2014 | 217.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/11/2014 | 136.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/11/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/11/2014 | 5278.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/11/2014 | 4522.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/11/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2014 | 5866.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2014 | 5800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2014 | 6024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 28/11/2014 | 6763.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2014 | 3724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/11/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao prestados (ate 2MBPS) da Secretaria de Governo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2014 | 604.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao prestados (ate 2MBPS) da Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a formatacao transferencia de dados, instalacao de aplicacao e otimizacao do computador da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005444 | 01/12/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissaao permanente de licitacao referente ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005445 | 01/12/2014 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissaao permanente de licitacao deste municipio, relativo ao mes de Outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASIGD-SUAS de numero 29.187-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao prestados (ate 2MBPS) da Secretaria do Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo microonibus de placa MOB-9910 com servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos(Adolescente) deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo de placa KSX-7193, no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos(Crianca), itinerario Gurguri, Rua da Areia, Rua do Meio e Sertaozinho aSede deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2014 | 1314.45 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a hospedagem em hotel em Brasilia destinadas a Secretaria de Acao Social, qdo em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2014 | 179.00 | 08937011000104 | PRF HOSTEIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a hospedagem destinada a Assistente Social para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003485206466 | SIMONE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a servidora para paraticipar do 1o para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba, que sera realizado nos dias 03 e 04 de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concessao de diaria destinada a servidoraAnniely Fernanda Carvalho de Lima, Assistente bSocial, para participar do 1o Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba, quesera realizado nos dias 03 e 04 de Dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2014 | 5420.50 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras,frutas e legumes destinados aos programas da se retaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2014 | 300.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de comunicacao prestados (ate 2MBPS) do Centro Cultural Fenix,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/12/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2014 | 8462.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/12/2014 | 2990.00 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES SILVA-ME(CRISTAL ILUMINACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de materiais eletricos destinados a decoracao das festividades natalinas nas principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/12/2014 | 570.00 | 05066390000116 | COOPERTUR-COP. DOS PROP.AUT.DE ONIBUS ROD. E TUR.EST.PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte da Banda Cavaleiro do Forro de pitimbu para Mamanguape no dia 14/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2014 | 2835.75 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao das festividades natalinas nas principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2014 | 724.00 | 00007658369470 | JOSE BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/12/2014 | 2500.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbanodeste Municipio, durante os meses Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/12/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2014 | 589.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a veiculos da Sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/12/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de veiculo destinado a Sec.da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2014 | 1743.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2014 | 220.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/12/2014 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2014 | 2981.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2014 | 79.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2014 | 7782.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/12/2014 | 7961.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/12/2014 | 116.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/12/2014 | 2700.00 | 00043605087787 | JOSE AILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005468 | 03/12/2014 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo dimiciliar e grosso deste municipi, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio, conforme contrato no233/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/12/2014 | 1950.31 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departamento de Eventos para decoracao das festividades natalinas nas principais ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/12/2014 | 4500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/12/2014 | 137.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/12/2014 | 4890.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinado as Secretaria de Administracao, Desenvolvimento Urbano e Contabilidade desta municipio, referente aos mesees de janeiro a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/12/2014 | 116.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/12/2014 | 3270.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos dos onibus de placas NQC-7437 e MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/12/2014 | 4800.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado as Maquinas Patrol, Trator e Retro Escavadeira desta Prefeitura, relativo aos meses de Setembro a Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005487 | 08/12/2014 | 1203.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao setor de Licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005488 | 08/12/2014 | 3549.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/12/2014 | 169.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005485 | 08/12/2014 | 1011.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005484 | 08/12/2014 | 1361.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005478 | 08/12/2014 | 1910.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos lanches da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005476 | 08/12/2014 | 7864.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005489 | 08/12/2014 | 9289.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/12/2014 | 4001.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/12/2014 | 172.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/12/2014 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005481 | 08/12/2014 | 3824.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Acao social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005482 | 08/12/2014 | 3567.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005483 | 08/12/2014 | 2265.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Capacitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005486 | 08/12/2014 | 1045.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria da Mulher deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/12/2014 | 8756.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/12/2014 | 395.00 | 00006496627410 | DANYELLI SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao no Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2014 | 900.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som do Programa Idoso Cidada deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/12/2014 | 1170.00 | 00007328440457 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/12/2014 | 350.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e cobertura com carro de som no dia internacional de Combate a violencia contra as mulheres deste municipio,no dia 25 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/12/2014 | 182036.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo ao INSS descontado na folha do Magisterio-FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/12/2014 | 94008.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao-MDE, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/12/2014 | 832.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/12/2014 | 159.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/12/2014 | 43726.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados nas diversas secretarias do municipio de Mamanguape, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2014 | 10454.80 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de refeicoes destinadas ao pessoal do Som,Palco,Bandas e da Sec.de Educacao,Administracao, Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2014 | 970.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2014 | 68.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2014 | 22645.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PARC53 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Contratada | Amortizacao da Divida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2014 | 42749.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao RFB-PREV-PB DEV de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2014 | 800.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa para doacao a turma concluintes do 3o ano medio do Instituto Moderno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005512 | 10/12/2014 | 1364.60 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches, bolachas, tortas e bolos destinados ao Programa Sispacto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2014 | 2594.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes s/osso e frango destinados a Merenda Escolar de Escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005515 | 10/12/2014 | 3005.83 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados, sanduiches, bolachas, tortas e bolos destinados a Merenda Escolar de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo aoa meses de Marco e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2014 | 9084.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2014 | 2.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos Funerarios | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2014 | 2570.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e translados destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos com veiculo de placa KSX-7193, no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos(Crianca), itinerario Brejinho, Joao Pereira, Camaratuba para Pitanga daEstrada deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002233426452 | VALDELUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados amolando alicante do Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2014 | 530.60 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de carne s/osso e carne com osso e frango destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2014 | 460.85 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de carne /osso e carne com osso e frango, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(CRIANCA) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/12/2014 | 100.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2014 | 150.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadfa ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2014 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadfa ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/12/2014 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadfa ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadfa ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2014 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente e necessita de alimentacao balaceada deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2014 | 200.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinadfa ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2014 | 100.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012 da 3a mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2014 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2014 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2014 | 100.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2014 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2014 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2014 | 100.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2014 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/12/2014 | 100.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. , referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. , referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/12/2014 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/12/2014 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/12/2014 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/12/2014 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/12/2014 | 100.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. Conforme Oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/12/2014 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. no 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/12/2014 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio.Programa de Atencao Integral a familia/PAIF por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/12/2014 | 100.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/12/2014 | 100.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio.Conforme oficio no 590/2012, da vara mista da comarca de Mamanguape Proc. 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/12/2014 | 100.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoas carente deste Municipio. Conforme oficio no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc. 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/12/2014 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinado ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/12/2014 | 150.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/12/2014 | 150.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.no de oficio590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape Proc.no02320122000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/12/2014 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/12/2014 | 2134.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IGDBF de numero 29.154-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/12/2014 | 302.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/12/2014 | 390.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/12/2014 | 100.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria quando em viagem a Nova Cruz para entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/12/2014 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma copiadora destinada as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/12/2014 | 830.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho destinados a Secretaria de Administracao, Acao Social, Recursos Humanos e setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/12/2014 | 146.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/12/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com hospwdagem e manutencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do Site institucional/Portal da transparencia do municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/12/2014 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos tecnicos especializados prestados na area de engenharia junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos na area juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2014 | 4600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados tecnicos especializados na area de engenharia junto esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2014 | 436.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura do telefone fixo da Sec.de Administracao e Financas deste municipio, relativo aos meses de marco,Agosto, Setembro e Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2014 | 4900.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados con consultoria tecnica na area administrativa e de gestao deste municipio, relativo aos meses de Julho e Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/12/2014 | 31564.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/12/2014 | 40243.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/12/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/12/2014 | 6502.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2014 | 44916.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/12/2014 | 1320.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/12/2014 | 84244.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/12/2014 | 23296.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/12/2014 | 265.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2014 | 10501.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2014 | 585.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2014 | 623.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta PNSE, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/12/2014 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta de numero 2171-7, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/12/2014 | 32577.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/12/2014 | 9203.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2014 | 3850.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2014 | 900.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um aluguel do Predio, onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/12/2014 | 100.00 | 00067645127449 | UBIRACY DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao funcionario do Conselho Tutelar, quando em viagem a Nova Cruz para fazer entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/12/2014 | 100.00 | 00007806079459 | MARIA IZABELLY LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a Nova Cruz para fazer entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/12/2014 | 100.00 | 00051519844468 | MARLENE MENDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a Nova Cruz para fazer entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/12/2014 | 200.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinada a funcionaria do Conselho Tutelar deste municipio, quando em viagem a Nova Cruz para fazer entrega de um adolescente a seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2014 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa noNQD4343 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo UNO MILLE ECONOMY placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/12/2014 | 14441.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/12/2014 | 20961.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/12/2014 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com locacao de veiculo destinado a Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2014 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com aplicacao de Marfix hidroxido de sodio destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/12/2014 | 3552.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2014 | 6398.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2014 | 10465.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/12/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel onde funciona o Servico de Convivencia e Fprtalecimento de Vinculos(Crianca) deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2014 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2014 | 500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos, qdo da locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/12/2014 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO-ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade internacao da menor Estephane Monteiro dos Santos no abrigo comunidade Talita, Conf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, bem como pagamento a mensalidade internacao da menor Tatiana Costa dos Santos no abrigo comunidade Talitaconf.autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2014 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimenyo de Vinculos(Crianca) na Rua Senador Rui Carneiro deste municipio, re3ativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2014 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como CREAS deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2014 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Crianca) de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2014 | 160.00 | 00053144376434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de materiais da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2014 | 320.00 | 00007192028410 | LENILDA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos Programas CRAS, CREAS e Servicos de Convivencia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/12/2014 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pesso0a carente deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes para Funad em Joao Pessoa-Pb, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/12/2014 | 800.00 | 00002075094411 | SULAMITA SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Adolescente)deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/12/2014 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado ao Programa de Atencao Integral/PAIF deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/12/2014 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel destinado a Sec.de Trabalho e Acao Social pra funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/12/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/12/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/12/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do Programa de erradicacao do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/12/2014 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acesso a internet do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/12/2014 | 3321.35 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com confeccao de coroas funerais e arranjos naturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/12/2014 | 12132.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/12/2014 | 6963.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/12/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios pensionistas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2014 | 1779.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios Inativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao do veiculo F-4000 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2014 | 1520.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo retroescavadeira e Caminhao pipa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/12/2014 | 1300.00 | 00003736676476 | SERGIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/12/2014 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/12/2014 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo e grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio,referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/12/2014 | 730.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/12/2014 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de metralhas diversas junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/12/2014 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando dejetos de bueiros deste municipio, ref ao mes de Novembro do corrente exrcicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversa comunidades deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2014 | 740.00 | 00003744096416 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ornamentacao de Ruas e Avenidas nas Festividades natalinas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de salgados destinados ao lanche do pessoal que participaram do encerramento do exercicio 2014 e planejamento para 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2014 | 1540.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na hospedagem e cafe da manha das bandas Carlinhos Felix e cavaleiros do Forro e os Nonatos nos dias 13 e 14 de novembro nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/12/2014 | 1180.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA CAMARA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de Praca, Ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/12/2014 | 1250.00 | 00003402434490 | POLYANA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de Praca, Ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de fotos na internet das festividades de Pitanga da Estrada, desfile Civico e Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/12/2014 | 7400.00 | 00020554885468 | MARIA JOSE CAVALCANTE SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fogos artificios e show pirotecnicos destinados as festividades de emencipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005711 | 12/12/2014 | 24800.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e gerador destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio, nos dias 13 e 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005712 | 12/12/2014 | 44718.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, camarotes e tendas destinados as festividades de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2014 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio,k relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/12/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento de bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/12/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/12/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/12/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento do bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/12/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2014 | 150.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2014 | 760.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/12/2014 | 130.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel Utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Santa Cruz deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/12/2014 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Imovel que sera utilizado como Biblioteca Municipal Antonio Azevedo deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/12/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento ao agente bolsista cultural deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/12/2014 | 590.35 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com emissao de registro de atas e autenticacoes diversas de interesse da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/12/2014 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados no transporte universitarios para a cidade de Guarabira-Pb,relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/12/2014 | 180.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Pindobeira onde funciona a 1a fase do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/12/2014 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio para utilizacao como almoxarifado, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/12/2014 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/12/2014 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/12/2014 | 1431.82 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/12/2014 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/12/2014 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/12/2014 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,quando ao acesso a Internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/12/2014 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/12/2014 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/12/2014 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/12/2014 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/12/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/12/2014 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/12/2014 | 5250.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/12/2014 | 3531.82 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Valentim, Canto de Periferia e Pitanga da Estrada deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/12/2014 | 3245.45 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Ortagranjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/12/2014 | 2481.82 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/12/2014 | 2386.36 | 00003437255410 | JOSICLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Engenho Novo para a sede deste municipio, referente ao Mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/12/2014 | 2100.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Hortigranjeiro e Catole para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/12/2014 | 2195.45 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental de Caiana, Pepina e Pau Darco para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/12/2014 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/12/2014 | 2863.40 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho deste Municipio, referente ao mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar de Tabu, Marco do Meio e Burdao para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/12/2014 | 2386.36 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do Sitio Jurema para Camaratuba, referente ao Mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/12/2014 | 4009.09 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepino, Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/12/2014 | 3900.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/12/2014 | 4772.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica, Rua da Areia e Falcao para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/12/2014 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/12/2014 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/12/2014 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental do Bairro Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/12/2014 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/12/2014 | 2290.91 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/12/2014 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca de Baixo, Pindobeira e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/12/2014 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/12/2014 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Jangada e Adjacencias para Mamnanguape, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/12/2014 | 3245.45 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/12/2014 | 3600.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do ens.fundamental dos Sitios: Catole, Poco, Acude e Cajazeiras deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdadee em Joao Pessoa, relativo ao mes de Ovembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/12/2014 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para Funad em Joao Pessoa bem como viagens transportando estudantes para Faculdades em Joao Pessoa, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/12/2014 | 101049.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/12/2014 | 58448.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/12/2014 | 233499.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2014 | 890361.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/12/2014 | 2709.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2014 | 1815.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2014 | 3290.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/12/2014 | 120.00 | 00012530177430 | HELIO TEODOZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/12/2014 | 1057.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desportos e Lazer | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/12/2014 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria da Juventude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/12/2014 | 200.00 | 00002340732417 | ANTONIO CEZARIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de maquinas de costuras destinados a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/12/2014 | 2432.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/12/2014 | 4174.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/12/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/12/2014 | 6570.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2014 | 3024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2014 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel utilizado como Sec. de Articulacao Politica deste municipio, relativo ao mes de novembro/20104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/12/2014 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/12/2014 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2014 | 6215.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/12/2014 | 2099.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/12/2014 | 600.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a programa de apoio cultural com divulgacao dos eventos esportivos para Sec.de Esporte, Juventude e Lazer neste municipio, relativo aos meses de Novem,bro e Dezembro/2014. - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/12/2014 | 1622.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de aviamentos diversos destinados a Sec.de Educacao para decoracao dos trajes e enfeites para festividade4s natalina neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/12/2014 | 1600.00 | 00011296800458 | NATANAEL DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica da cambota, bloco e do cabecote do veiculo onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/12/2014 | 2006.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/12/2014 | 3005.01 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/12/2014 | 8199.43 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diveros destinados a Creche, Escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/12/2014 | 1330.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas, pracas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/12/2014 | 5000.00 | 00047226498472 | MARIA MARTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados,qdo da locacao de mesas, cadeiras e freezer destinadas a eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/12/2014 | 616.40 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/12/2014 | 454.80 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches das gestantes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/12/2014 | 450.65 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/12/2014 | 1880.31 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(Criancas, Adolescentes e Idosos) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/12/2014 | 295.97 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculos Retro Escavadeira pertencente a Sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/12/2014 | 3875.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec.de Administracao,Financas, Recursos Humanos, Contabilidade, Tributos, Controle Interno e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/12/2014 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de Dezembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/12/2014 | 368.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/12/2014 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/12/2014 | 9798.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados e advocacia neste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/12/2014 | 2300.00 | 00007099951483 | TERESA RAQUEL DE LYRA PEREIREA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para fins de levantamento de convenios celebrados entre a Prefeitura de Municipal de Mamanguape e o Fundo Nacional de Saude - FUNASA - com intuito de dar andamento as obras paralisadasou encerramento efetivo de referidos convenios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/12/2014 | 190.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/12/2014 | 634.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/12/2014 | 724.00 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de Assessoria Tecnicos Contabil Especializados prestados junto ao Fundo de Assistencia Social, relativo elaboracao de prestacoes de contas dos Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/12/2014 | 850.00 | 00005413164432 | ANNA CELLE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas, pracas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/12/2014 | 220.00 | 00004760741429 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Energia | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/12/2014 | 10471.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/12/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/12/2014 | 1645.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/12/2014 | 5140.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ar concionado Split 1200 btus destinados a Secretaria de Educacao e Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0006076 | 16/12/2014 | 43002.42 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1a medicao do aditivo na revitalizacao de vias paralelepipedo em diversas ruas desta cidade, conforme contrato de Tomada de Preco no 003/2013. | 10082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/12/2014 | 10000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/12/2014 | 1622.73 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/12/2014 | 2854.93 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/12/2014 | 5094.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/12/2014 | 4384.94 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas Jose Henrique Barbosa, Joao Rafael Filho, Itapecerica, Comunidade da Pedra, Caiana, Braz Ferreira, Volda da Jurema, Antonio Lira e Francisco Lemos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/12/2014 | 8626.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/12/2014 | 270.00 | 00087426790444 | CLEBER LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na ornamentacao natalina de ruas e avenidas dest municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/12/2014 | 708.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec.de Acaop Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/12/2014 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados em consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/12/2014 | 3800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Sec.de Financas, Conselho Tutelar e Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/12/2014 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/12/2014 | 13500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/12/2014 | 13435.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis diversos destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, Sec.de Agricultura e Sec.de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/12/2014 | 450.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda de custo destinada ao atleta Jose Rodrigues dos Santos para participar de Corrida de Sao Silvestre em Sao Paulo/SP, realizada em Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/12/2014 | 1385.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da a Uniao Superintendencia Imprensa e Editora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/12/2014 | 330.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/12/2014 | 217.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/12/2014 | 1790.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes destinadas ao pessoal da Banda Babado Novo nas festividades de emancipacao politica deste municipio, nos diasx 18 e 19/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005809 | 18/12/2014 | 27892.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/12/2014 | 320.00 | 00051521490449 | REGINALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/12/2014 | 1740.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na manutencao e recuperacao da cobertura do Ginasio Irmaozao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/12/2014 | 530.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/12/2014 | 430.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com equipe de apoio na decoracao natalina das vias publica, Praca Sao Sebastiao e Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/12/2014 | 430.00 | 00010807848450 | GERMERSON MANOEL PEDROSA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com decoracao e ornamentacao das Pracas e ruas para festividades natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/12/2014 | 420.00 | 00012041877464 | ANNE CAROLLINE DOS SANTOS CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina em ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a parcela dos servicos prestados como rejente das Bandas Marciais Guilhermina Novaes e Renato Fonseca nas festividades alusivas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/12/2014 | 4898.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/12/2014 | 227.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005820 | 19/12/2014 | 17376.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anuais relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2014 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo MOTO, destinado a Sec.da Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2014 | 3200.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinado as fesividades de Centro Cultural na entrega de Certificados, Centro de Capacitacao Profissional e Programa da Secretaria de Acao Socialdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2014 | 227.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2014 | 254.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2014 | 4146.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2014 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2014 | 320.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2014 | 150.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, conf.oficio de no 590/2012 da 3a vara mista da comarca de Mamanguape, Proc.no 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2014 | 150.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira ïpara custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pesssoa carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2014 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2014 | 220.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de apoio do Projeto Idoso Cidadao junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2014 | 200.00 | 00008169555493 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2014 | 130.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aliguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2014 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2014 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2014 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao auxilio aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2014 | 150.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2014 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2014 | 150.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2014 | 150.00 | 00011734838450 | ERIVALDO DA SILVA BRASILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2014 | 150.00 | 00009313054469 | WILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2014 | 150.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2014 | 150.00 | 00008752757455 | MAYANE HELENA DE MELO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2014 | 150.00 | 00011286548497 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2014 | 150.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2014 | 150.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2014 | 150.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2014 | 150.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010747556423 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2014 | 150.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010815548435 | ALDILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010410167436 | FELIPE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2014 | 120.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2014 | 150.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2014 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2014 | 120.00 | 00070287185494 | CINTIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2014 | 120.00 | 00012148227467 | GISLAINE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2014 | 120.00 | 00009485881444 | DANIELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010751996467 | LUAN DALTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010555813401 | ALVARO GABRIEL SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2014 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2014 | 120.00 | 00011349695467 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2014 | 120.00 | 00012162506424 | SIDILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2014 | 120.00 | 00010782430422 | ALINE PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2014 | 120.00 | 00012143385420 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2014 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2014 | 600.00 | 00008153992430 | JOSE DE ANCHEITA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina de Praca, Ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2014 | 724.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina em Pracas, Ruas e Avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2014 | 950.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2014 | 950.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2014 | 724.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com recuperacao do telhado de predios publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio com recuperacao de predios publico municipal, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2014 | 320.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no Bairro da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2014 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para servir como deposito de almoxarifado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Patrol, junto a Sec.de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezemdro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/12/2014 | 824.00 | 00040698424468 | PEDRO DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/12/2014 | 824.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/12/2014 | 824.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/12/2014 | 824.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/12/2014 | 824.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Limpeza da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio,referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/12/2014 | 724.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/12/2014 | 724.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/12/2014 | 724.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/12/2014 | 724.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/12/2014 | 824.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/12/2014 | 824.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2014 | 724.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2014 | 824.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2014 | 724.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2014 | 824.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2014 | 724.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2014 | 824.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2014 | 724.00 | 00079015298491 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004172674445 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/12/2014 | 724.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2014 | 724.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2014 | 824.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2014 | 724.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/12/2014 | 724.00 | 00011586676474 | JEFFERSON RODRIGUES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/12/2014 | 824.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/12/2014 | 724.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/12/2014 | 824.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/12/2014 | 824.00 | 00002538808405 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/12/2014 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/12/2014 | 824.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/12/2014 | 824.00 | 00046725849415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/12/2014 | 824.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como agente de limpeza no mercado publico, deste Municipio, durante o mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/12/2014 | 724.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem dos Cemiterios Publicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/12/2014 | 724.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabo da turma do pessoal da limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, com limpeza Urbana relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e conservacao da Praca Nemezio Augusto Meireles no bairro da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/12/2014 | 724.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem dos cemiterios publicos junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2014 | 320.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de cozinheiros,garcons e ajudantes para o jantar dos funcionarios da Prefeitura em comemoracao as festividades natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2014 | 724.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem junto a Secretaria de Educacao na Escola de Itapecirica deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/12/2014 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma MOTO de placa OFX 7217, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/12/2014 | 31694.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2014 | 23916.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/12/2014 | 1800.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com costuras dos fardamentos destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASSCFV de numero 32.001-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/12/2014 | 180.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/12/2014 | 259.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007205225442 | ELENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/12/2014 | 724.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008982116460 | JORGE WILSON DE LIMA FRUTUOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/12/2014 | 824.00 | 00039527948487 | JOSE AUGUSTO NERI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/12/2014 | 724.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/12/2014 | 724.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/12/2014 | 724.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/12/2014 | 724.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no Matadouro Publico como Magarefe deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/12/2014 | 724.00 | 00011575388430 | GIVANILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/12/2014 | 824.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/12/2014 | 307.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a formatacao transferencia de dados, instalacao de aplicacao e otimizacao do computador da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005967 | 29/12/2014 | 3459.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005969 | 29/12/2014 | 8372.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005972 | 29/12/2014 | 1491.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2014 | 90.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005965 | 29/12/2014 | 1538.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005966 | 29/12/2014 | 2116.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005974 | 29/12/2014 | 1336.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005975 | 29/12/2014 | 1002.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005964 | 29/12/2014 | 4940.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao ao Turismo | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promocao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005971 | 29/12/2014 | 3948.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Departamento de Eventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2014 | 3693.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005970 | 29/12/2014 | 4522.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005973 | 29/12/2014 | 3000.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Capacitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005976 | 29/12/2014 | 2641.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005977 | 29/12/2014 | 3247.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005978 | 29/12/2014 | 4837.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005979 | 29/12/2014 | 91.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005980 | 29/12/2014 | 165.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005968 | 29/12/2014 | 1723.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados a Secretaria da Mulher deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2014 | 1075.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mu lher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria dos Direitos da Mulher deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orcamento | Manut das Ativ da Secretaria de Planeja Mento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2014 | 9872.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2014 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Relacoes com a Comunidade deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinaria de Relacoes c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Manut Sec Extraord Relacoes com a Comuni dade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Juventude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2014 | 4708.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Comunidades | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2014 | 4624.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistencia a Comunidades | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2014 | 6024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | Administracao Geral | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Industria, Comercio e Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2014 | 6763.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Ambiental | Manut. das Ativ da Secretaria nas Acoes e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2014 | 5224.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Habitação | Defesa Civil | Administracao Geral | Manut das Atividades da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Artic. Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Desembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2014 | 4877.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2014 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2014 | 2472.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2014 | 760.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2014 | 7329.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2014 | 2606.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2014 | 2555.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/12/2014 | 1991.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2014 | 11891.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2014 | 11592.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2014 | 27201.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2014 | 29850.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Previdência Especial | Inativos e Pensionistas | Manutencao do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2014 | 14128.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2014 | 23520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa SCFV deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2014 | 4991.87 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec.de Acao Social, Centro de Capacitac~]ao e Programa Sispacto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2014 | 889529.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2014 | 3251.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2014 | 235886.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2014 | 102726.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2014 | 61984.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2014 | 2700.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida- Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2014 | 2150.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2014 | 3660.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2014 | 1930.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2014 | 1815.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2014 | 2740.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2014 | 3932.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2014 | 4850.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2014 | 3930.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2014 | 2650.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2014 | 860.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2014 | 1950.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2014 | 2150.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2014 | 6110.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2014 | 1900.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2014 | 4900.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2014 | 5630.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2014 | 730.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2014 | 3170.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2014 | 250.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a,5a e 6a parcela do recurso da ( Merenda Escolar), destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.Contra-Partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2014 | 11156.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006062 | 30/12/2014 | 2035.98 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2014 | 4915.98 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades de colacao de graus, destinadas as Escolas Maria Lucia, Clea Maria Bezerra, Francisco Almeida e Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2014 | 1037.04 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2014 | 85413.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2014 | 26296.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2014 | 2300.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro e a diferenca de janeiro,maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2014 | 800.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza urbana junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2014 | 320.00 | 00011654245410 | EMERSON BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, ref. a 15 dias do mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2014 | 15368.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2014 | 23996.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2014 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2014 | 724.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2014 | 33244.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2014 | 13024.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2014 | 3592.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2014 | 9998.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2014 | 10127.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Producao Agricola | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2014 | 1300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2014 | 5677.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ( Pagamento eletronico dos funcionarios ),conforme demonstra extrato da conta SNA de numero 20.546-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2014 | 33275.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2014 | 44007.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2014 | 6644.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Procuradoria Juridica Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/12/2014 | 46412.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2014 | 1924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2014 | 900.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta IPVA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta QSE de numero 14.127-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2014 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundo Especial de numero 2.204-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2014 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5.568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2014 | 355.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2014 | 545.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2014 | 275.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE de numero 25.820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicao para o PASEP dos Servidores | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2014 | 6.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5861
Última atualização: 11/06/2024