| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 5823.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO DIRETOD DE DEPARTAMENTO CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ ÂNGELO LUSTOSA NETO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 12375.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR ANTONIO GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 193.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 2364.33 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIO RAFAEL LUCENA SOARES, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 6838.96 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 11698.92 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 26016.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 6498.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 3265.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 181.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 155.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 530.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA SILVANA CARVALHO DE MEDEIROS, LOTADA NO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 4000.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA AO ORGÃO GESTOR EM CONJUNTO COM OS TRABALHOS DO ( SUAS ) E ( CMAS ), PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ORGANIZANDO O PLANO A PARTIR DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOSSISTECIAIS NOVO BLOCOS DE FINANCIAMENTO E ARTICULANDO A OFERTA DE SERVIÇOS A REDE SOCIOASSISTÊNCIAL, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 541.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHO JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 8254.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A SENHORA MARIA DO CEO F. ALVES, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 183.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 4974.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 7.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 33064.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SIMÕES, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 113.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 1038.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 92992.17 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 2090.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 12124.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A SENHORA JOSILENE LUSTOSA DA SILVA SOUZA, LOTADA NO FUNDB 60% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 33517.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 3619.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA ROZENILDA MEDEIA DE SOUZA, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA, LOTADO NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA CEZAR GOMES, LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DE LUCENA SILVA, LOTADA NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORIATA CONTRATADO PARA SUBSTITUR O FUNCIONÁRIO MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA ALBETÂNIA MARTINS, LOTADA NO FUNDB 40% DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 171.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 80.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 1904.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 13086.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 99.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 554.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 34629.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR, O FUNCIONÁRIA JOSILETE LUSTOSA CABRAL GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 108.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 7339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 2505.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 1004.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2014 | 290.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2014 | 707.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2014 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2014 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2014 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2014 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA-125 DE PLACA MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET D-20 DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IVECO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENS DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2014 | 696.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2014 | 7902.66 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A FUNASA DO SALDO DE APLICAÇÃO E CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO CONVÊNIO 0046/2008, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NCIAONAL DE SAÚDE E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEGEOUT DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2014 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS NO NOTICIÁRIO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2014 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 01 EDITAL NO NOTICIÁRIO DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2014 | 850.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2014 | 450.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2014 | 346.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 1290.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Viver com Saúde | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000098 | 10/01/2014 | 5089.22 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE AOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB,VALOR REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO. | 00802014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( GINECOLOGISTA ) EM MULHERES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 2400.00 | 12964584000102 | ITR- INSTITUTO DE TRATAMENTO DA RETINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO ( OFTOMOLOGICOS ) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE SERVIÇO. CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 720.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 1098.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 728.93 | 03518732008655 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI TUCCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 3992.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 10919.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 3.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 17.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 537.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 212198032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 714.87 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 370.02 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 317.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA TAMPA DE CONEÇÃO ELETRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS INSTALAÇÕES TÉCNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 E OGE-2917, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 20.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CARTÃO DO MOTORISTA DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 140.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO TACOGRAFO COM INSTALAÇÃO DA TAMPADE CONEXÃO ELETRICA E CARTÃO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 20.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CARTÃO CEVA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 900.00 | 00007620296417 | ÍTALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAMINHONEIRO, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 1365.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA CENTRIFUGA MONO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 830.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA KING C8E8 MANCAL 5,0CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 92.15 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 937.55 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 442.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4827, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 950.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 725.00 | 00004258739430 | JOSÉ RIBAMAR DO C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS ( ROÇO E TAMPANDO BURAÇOS ), NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIO OLHO D'ÁGUA VELHO A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 650.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RECUPERANDO CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 ( VINTE E SEIS ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, RECUPERANDO CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 ( VINTE E SEIS ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ÁRVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 675.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 27 ( VINTE E SETE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 685.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMT- 0494/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 670.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 688.00 | 00085318078400 | NIVALDO FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV- 3995/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 686.00 | 00009966974466 | DANILO SIMOÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGD- 5858/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 684.50 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GRA-0719/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 750.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAMINHONEIRO TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 30 ( TRINTA ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 680.00 | 00004684821480 | DALZETE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 700.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 28 ( VINTE E OITO ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 1045.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 1560.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 1509.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2014 | 350.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construção, Reconstrução e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0000127 | 20/01/2014 | 23319.55 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MAMOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014 E CONVENIO Nº 480/2013, PACTO EDUCAÇÃO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM INTERVENIENCIA DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICIPIO DE MAE DÁGUA. | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 7600.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO D-20 VERMELHA DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 575.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 1002.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 650.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELIZANDO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA EM ESCOLAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ( 26 ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA EM ESCOLAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ( 26 ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 650.00 | 00070139195432 | RILDOMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELIZANDO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA EM ESCOLAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ( 26 ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 930.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 370.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 19.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 59.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 411.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 1235.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 348.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 1045.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 52.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 156.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 394.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 131.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 79.90 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 730.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS E TUDO QUE FOREM NECESSARIO PARA PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 724.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE QUADROS COMPARATIVOS DE PEÇAS PARA ESTIMATIVA DE VALORES, PARA FUTURA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 668.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 300.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 870.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 420.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 23.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 1066.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 23.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 670.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 1197.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA ( ATA E ESTATUTO ), RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÕES POSITIVAS,PROCURAÇÃO AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 706.15 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 1318.46 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETCO PARA À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS SECRTARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 380.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2014 | 1995.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 800.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTOS DE 16 ( dezeseis ) VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 876.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 ( DOZE ) CADEIRAS ASS ENC ANA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 112.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 ( DOZE ) CESTOS PEQUENOS AZUL LINHA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 1529.27 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 670.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇÃS, ADOLESCENTE E IDOSOD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 650.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DÁGUA POLETILENO FORTLEV DE 1000L, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÉDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 460.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Viver com Saúde | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000164 | 20/01/2014 | 10046.04 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE AOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB,VALOR REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ) E ULTIMA MEDIÇÃO. | 00802014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGICO ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 1295.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 1120.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 35.00 | 00002238181431 | DÁCIO RABÉLO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS TIPOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 97.30 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 160.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 168.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 200.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA REALIZANDO O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 250.00 | 00007238794438 | RAIMUNDO FELIZMINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA REALIZANDO O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 ( OITO ) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 290.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 215.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 ( UM ) SOFÁ, PERTENCENTE A UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 220.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 147.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1128 ) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 404.20 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 730.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA DE AÇÕES LUDICAS E ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, COM GARGA HORARIA DE 40/AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 730.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES EM MIDIA DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO ( CRAS ), FERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 360.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 1081.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DO VEÍCULO D-20, PLACA: MMR-1213 PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 265.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 250.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 285.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM PORTAS E MALAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 280.00 | 00009957779850 | RENATO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000294 | 30/01/2014 | 1719.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000300 | 30/01/2014 | 92.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 364.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-4135, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 22026.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE B REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 1750.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O7 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 420.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 07 ( SETE ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 120.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 120.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 22 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 1719.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 ( DOIS ) EDITAIS, DURANTE O NOTICIÁRIO DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 ( QUATRO ) EDITAIS, DURANTE O NOTICIÁRIO DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 1935.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A CEF-FGTS-INADIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 24732.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 656.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 645.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 300.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL EM EDUCAÇÃO NO CAMPO E REUNIÃO COM A UDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 230.00 | 00009957779850 | RENATO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 217.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000295 | 30/01/2014 | 1050.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000296 | 30/01/2014 | 561.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000297 | 30/01/2014 | 103.75 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 655.62 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFB-0059, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB-1270 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTES AODESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 23744.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 9285.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 680.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 509.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 140.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA-BEM-ME-QUER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROSAS, DESTINADAS A FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 180.00 | 08842213000172 | SINDICATO DOS CONDUTOTES DE PATOS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 1299.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 5489.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 477.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-0391, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 416.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 250.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 150.00 | 00007795894402 | RONALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.DURANTE 06 ( SEIS ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 275.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE LAMINAS DO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 56.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000298 | 30/01/2014 | 21925.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA RD-406, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIANS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGD-5858, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNT-0494 , CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV-3995, CAMINHAÃO PIPA GRA-0759 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000299 | 30/01/2014 | 600.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 4687.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2014 | 150.00 | 18425096000103 | CLINSER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFICIONAIS DE AVALIAÇÃO CLINICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2014 | 250.00 | 18425096000103 | CLINSER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFICIONAIS DE AVALIAÇÃO CLINICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2014 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2014 | 150.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2014 | 1556.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2014 | 121.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 2200.31 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 8012.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA IVANI MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 329.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 11018.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000335 | 03/02/2014 | 295.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OTORRINOLARINGOLOGIA ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ANGIOLÓGICO ) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 141.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE JANEIBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 183.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000358 | 03/02/2014 | 364.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 6239.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 26015.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 20320.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 6013.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 10011.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 3682.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 1100.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 352.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 83.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 12361.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 2280.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO E CAL, DESTINADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 1299.31 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 200.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTOS DE 02 ( DOIS ) VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 2758.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 1015.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 7267.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 2116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 34790.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO INÁCIO LUCENA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 151.77 | 09084815000170 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 805.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA-MMR-1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 1493.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 75.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 123.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 73263.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 9095.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 28086.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DA GUIA ALVES MAIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ANTONIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA MADALENA DA SILVA, QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 179.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHO JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 8013.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 819.12 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 1560.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 1196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 111.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 33835.41 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SIMÕES, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 720.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (EMPENHADO A MENOR NO MÊS DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 696.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX-2923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 1030.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 1528.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NESSESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 29 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 5009.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 17506.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 310.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 10.03.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2014 | 149.00 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 707.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 1040.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 13 ( TREZE ) VENTILADORES DE PAREDE COMO TROCA DE CAPACITORES, ROLAMENTO E REVISÃO EM GERAL, OS MEMOS TODOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 1450.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 515.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PNEU, DESTINADOAO VEÍCULO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESOLUÇÃO EM OBRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO E REDE DE ELETRICA E ETC, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 165.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE 01 ( UM ) CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 959.80 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, BEM COMO MORTALHAS, FLORES, VELAS E REMOÇÃO DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 1417.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 2049.71 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 398.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 440.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 08 ( OITO ) VENTILADORES DE PAREDE COMO TROCA DE HELICE E REVISÃO EM GERAL, OS MEMOS TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 720.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000418 | 10/02/2014 | 1255.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000419 | 10/02/2014 | 390.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000420 | 10/02/2014 | 1357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 6138.52 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 430.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 10 ( DEZ ) VENTILADORES DE PAREDE COMO TROCA DE CAPACITOR E REVISÃO EM GERAL, OS MEMOS TODOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000430 | 10/02/2014 | 558.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PRODRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000431 | 10/02/2014 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000432 | 10/02/2014 | 483.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 50.00 | 00088935116300 | RAFAELLA F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE PROSEDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 4150.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) AUTOCLAVE BIOCLAVE, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 1405.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 528.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE APOIADOR DO ( PMAQ ), NO PERIÓDO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2014 | 1749.90 | 01116389000106 | HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE PORTAS EM MADEIRA, DIVISSORIAS EM MADEIRA, VIDROS COM FERRAGEM, PERSIANAS E GALERIA EM ALUMINIO, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 1224.81 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 730.00 | 00004316408402 | SILVANIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO AS AÇÕES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 724.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E APOIO LOGISTICO, EXECULTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 724.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 730.00 | 00008897854494 | LUCENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES EM MIDIA DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO ( CRAS ), FERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2014 | 189.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1128 ) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.638-O, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2014 | 1401.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 280.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 685.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMT- 0494/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 684.50 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GRA-0719/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 686.00 | 00009966974466 | DANILO SIMOÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGD- 5858/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2014 | 688.00 | 00085318078400 | NIVALDO FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV- 3995/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2014 | 600.00 | 00001390596877 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS FLAMENGO E ALEIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2014 | 10000.00 | 08331902000112 | Associação para o desenvolvimento da ciencia e da tecnologia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICÍPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) ETAPA PRÉ-PROJETO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2014 | 830.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU E 04 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2014 | 2500.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2014 | 878.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2014 | 580.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 870.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 612.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 980.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 750.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2014 | 1856.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 1134.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 1160.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 780.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2014 | 3552.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANÇOS DOS VEÍCULOS DE PLACA LUY-8434 E BQS0-881, BEM COMO COLOCANDO 27 ( VINTE E SETE ) CINTOS DE SEGURANÇA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, AMBOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2014 | 643.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE 01 ( UM ) ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 726.70 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 200.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA COM CARGA DE GÁS, NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 347.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2014 | 80.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 1270.44 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 1925.26 | 06209223000140 | INCONTELL- INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CARTÃO CEVA E INSTALAÇÃO DO CARTÃO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 72.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2014 | 724.00 | 00006920298422 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS CONTABEIS E AUXILIANDO EM TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 422.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2014 | 140.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2014 | 1020.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 340.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2014 | 79.90 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2014 | 410.00 | 00009957779850 | RENATO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 480.00 | 14602223000133 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) PORTAS DE FERRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 730.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00003386852432 | ANA KÁSSIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA-TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PARA PRESTAR ORIENTAÇÃO SOCIAL NO ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00002784975436 | ALYSSANDRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA-TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR NO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 1950.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS LÚDICAS E RECREATIVAS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 1205.00 | 00046081194434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR NO ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 1225.00 | 00003858457400 | ALBERTO LEITE DE SOUZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURÍDICA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00005310143475 | RIANNE VANESSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 06 ANOS E NA FACILITAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES E LEITURAS, RELATIVO A FEV EREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000608 | 28/02/2014 | 38.27 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 300.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 269.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 1568.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 132.30 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000600 | 28/02/2014 | 290.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000618 | 28/02/2014 | 28000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, COM OBJETIVO DE ABASTECER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 280.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 198.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DO VEÍCULO D-20, PLACA: MMR-1213 PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000596 | 28/02/2014 | 1482.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000602 | 28/02/2014 | 18.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 23964.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 120.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O6 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 200.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000601 | 28/02/2014 | 1386.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 200.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 23921.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 260.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 230.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM PORTAS E MALAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASSTECIMENTO DÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 200.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 180.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 300.00 | 00035039701420 | JOSÉ LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 266.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA, DISCUTINDO QUESTÕES RELACIONADAS A INSERÇÃO DO ENSINO RESALTANDO A IMPORTANCIA E A NECESSIDADE APLICABILIDADE DA TEMÁTICA EM SALA DE AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES ESCOLARES, PARA QUE A TEMATICA AMBIENTAL POSSA DE MANEIRA EFETIVA, TORNA-SE UMA PRATICA NO COTIDIANO ESCOLAR DE FORMA A ADENTER A LEI-9795/99, QUE INSTITUI A POLITÍCA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 1220.00 | 00006665803406 | JOÃO BATISTA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS NOVO TERTO, NOVO EXU, MUNDO NOVO E CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000597 | 28/02/2014 | 2390.61 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFB-0059, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB-1270, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, TODOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000603 | 28/02/2014 | 128.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000604 | 28/02/2014 | 742.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000605 | 28/02/2014 | 606.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 18623.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 8477.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 275.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.DURANTE 11 ( ONZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 300.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO DA SEDE, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANGÉLICA E ANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 285.00 | 00092731872420 | SÔNIA MARIA DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA CAPOEIRA AO SÍTIO REBECA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 120.00 | 00009889439484 | MARCELO DANTAS DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DA MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 254.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS E FOLHAS ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000599 | 28/02/2014 | 709.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAÃO PIPA INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000606 | 28/02/2014 | 21747.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA RD-406, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGD-5858, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNT-0494 , CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV-3995, E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000607 | 28/02/2014 | 720.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 230.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000598 | 28/02/2014 | 1053.57 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 5212.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2014 | 12844.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA SANDRA ALVES CANUTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2014 | 91.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2014 | 444.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2014 | 695.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2014 | 35449.24 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ARTIFICE CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ALEXANDRE BARROS DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO MARCELO MARTINS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ARTIFICE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANDREW WILKER, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2014 | 117.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2014 | 1072.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2014 | 2041.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2014 | 6922.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2014 | 2711.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2014 | 74923.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2014 | 9095.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2014 | 28031.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DA GUIA ALVES MAIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ANTONIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA JOSENILDA FELIX DIAS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO JOSÉ AILTON F. SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO DIRETOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ROSENI NUNES FEITOSA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2014 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2014 | 199.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2014 | 1894.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2014 | 180.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2014 | 25.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE AÇO DA BIELA DO VEÍCULO, PERTENCNTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHO JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2014 | 7627.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2014 | 212.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2014 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES, DURANTE O NOTICIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2014 | 33598.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SIMÕES, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2014 | 102.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2014 | 1169.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2014 | 368.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2014 | 2490.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2014 | 11018.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2014 | 214.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2014 | 2333.98 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2014 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2014 | 747.85 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2014 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ( PNEUMOLÓGICO ) ESPECIALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2014 | 6239.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2014 | 12457.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2014 | 22921.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2014 | 4873.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2014 | 2057.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2014 | 157.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2014 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000695 | 01/03/2014 | 147.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2014 | 2532.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000705 | 01/03/2014 | 487.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000706 | 01/03/2014 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000707 | 01/03/2014 | 99.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2014 | 5570.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2014 | 1714.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2014 | 300.00 | 00020435410482 | MAURICIO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFICIONAIS PARA UMA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUZA-PB, JUNTO AO PROGRAMA ( IGD-SUAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2014 | 600.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESIFECÇÃO, DESINFETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PRÉDIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2014 | 811.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2014 | 1100.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESIFECÇÃO, DESINFETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2014 | 827.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2014 | 2090.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2014 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2014 | 20770.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10-03-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2014 | 896.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DE ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2014 | 1240.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESIFECÇÃO, DESINFETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES, SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 10.03.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2014 | 347.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2014 | 80.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000717 | 10/03/2014 | 3280.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00021821267400 | FRANCISCO A S CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000776 | 20/03/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000839 | 20/03/2014 | 2515.47 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2014 | 210.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UM ) RISCO CIRURGICO E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2014 | 808.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2014 | 685.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMT- 0494/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2014 | 400.00 | 00001390596877 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS FLAMENGO E ALEIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000791 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2014 | 688.00 | 00085318078400 | NIVALDO FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV- 3995/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2014 | 684.50 | 00003364315469 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA GRA-0719/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000806 | 20/03/2014 | 10000.00 | 08331902000112 | Associação para o desenvolvimento da ciencia e da tecnologia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICÍPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ) ETAPA DO PRÉ-PROJETO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000814 | 20/03/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2014 | 2200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 01 MAQUINA CARREGADEIRA DA CAPITAL JOÃO PESSOA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2014 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 02 ( DOIS ) TRATORES DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000769 | 20/03/2014 | 759.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000774 | 20/03/2014 | 400.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000794 | 20/03/2014 | 1955.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000810 | 20/03/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2014 | 1295.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000735 | 20/03/2014 | 812.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS NOVO TERTO, NOVO EXU, MUNDO NOVO E CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000737 | 20/03/2014 | 612.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000738 | 20/03/2014 | 1372.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2014 | 1972.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000740 | 20/03/2014 | 1197.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000741 | 20/03/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2014 | 2088.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2014 | 1092.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2014 | 1218.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2014 | 2050.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000746 | 20/03/2014 | 1050.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000747 | 20/03/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000748 | 20/03/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000749 | 20/03/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO CONVÊNIO N° 108/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000812 | 20/03/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2014 | 2658.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SAÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2014 | 1298.90 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000804 | 20/03/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2014 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2014 | 5018.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 28.02.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2014 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000779 | 20/03/2014 | 1705.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000811 | 20/03/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2014 | 79.90 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES,JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000731 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000730 | 20/03/2014 | 1355.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000733 | 20/03/2014 | 1482.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2014 | 538.00 | 00073929476487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA E ADEQUANDO PAREDES PARA MUDANÇAS DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2014 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000807 | 20/03/2014 | 5302.37 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2014 | 988.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS E DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2014 | 1731.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000823 | 20/03/2014 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2014 | 476.63 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2014 | 1000.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2014 | 4331.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000750 | 20/03/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000751 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000752 | 20/03/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000753 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000754 | 20/03/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000755 | 20/03/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000756 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000757 | 20/03/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000763 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2014 | 680.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADOS PELO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000824 | 20/03/2014 | 546.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO SCFV 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2014 | 1224.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2014 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2014 | 389.30 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2014 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000773 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000778 | 20/03/2014 | 1130.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000788 | 20/03/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000813 | 20/03/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª ( SEGUNDA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 300.00 | 00007238794438 | RAIMUNDO FELIZMINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA REALIZANDO O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2014 | 93.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA REALIZANDO O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2014 | 180.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004566201414 | RODRIGO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O VETERINÁRIO DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE GESTÃO INTERNA E RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000903 | 28/03/2014 | 290.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 156.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2014 | 300.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000911 | 28/03/2014 | 20.03 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2014 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1128 ) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2014 | 290.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2014 | 420.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 07 ( SETE ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2014 | 600.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2014 | 1750.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O7 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000902 | 28/03/2014 | 2216.77 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2014 | 810.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL MONO LASER DCP1521 PPM, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2014 | 750.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O5 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2014 | 24246.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2014 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2014 | 150.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2014 | 260.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2014 | 280.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2014 | 99.50 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2014 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000899 | 28/03/2014 | 2517.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000906 | 28/03/2014 | 451.64 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000907 | 28/03/2014 | 115.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000908 | 28/03/2014 | 1314.18 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2014 | 1830.00 | 00006665803406 | JOÃO BATISTA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 19982.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2014 | 8538.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000901 | 28/03/2014 | 1700.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2014 | 590.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2014 | 5666.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 237.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 204.00 | 00002524869431 | GLAUCO PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE AUTOMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 250.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 240.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 260.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2014 | 120.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000904 | 28/03/2014 | 3020.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA INTERNACIONAL E CAMINHÃO PIPA INTERNACIOPNAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000905 | 28/03/2014 | 3029.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGD-5858, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000909 | 28/03/2014 | 18949.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA RD-406, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA GRA-0719, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNT-0494 , CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMV-3995, E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000910 | 28/03/2014 | 1120.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2014 | 950.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 270.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2014 | 180.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DO VEÍCULO D-20, PLACA: MMR-1213 PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 01, 05 E 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2014 | 300.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2014 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2014 | 270.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000889 | 28/03/2014 | 200.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2014 | 60.00 | 00087254409420 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOA ENFERMA, NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2014 | 86.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0000900 | 28/03/2014 | 1219.94 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0000912 | 28/03/2014 | 37.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2014 | 600.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2014 | 450.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2014 | 450.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2014 | 150.00 | 00009957779850 | RENATO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2014 | 20733.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2014 | 122.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2014 | 977.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 7481.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2014 | 1612.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 2300.00 | 16941283000106 | F.J.EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM DRENAGEM E LIMPEZA, COM RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE ARÉIA E BRITA, DE UM FOÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 34481.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ ALVES DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2014 | 115.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2014 | 508.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 13118.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR GEILSON RIBEIRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA KEYLLA ARAUJO SOARES , QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construção, Reconstrução e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0000941 | 01/04/2014 | 50643.52 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 ª( SEGUNDA ) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MAMOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014 E CONVENIO Nº 480/2013, PACTO EDUCAÇÃO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM INTERVENIENCIA DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICIPIO DE MAE DÁGUA. | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2014 | 77.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2014 | 121.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2014 | 1921.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000964 | 01/04/2014 | 4032.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 01/04/2014 | 1428.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 01/04/2014 | 512.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000967 | 01/04/2014 | 1680.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000968 | 01/04/2014 | 70.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000969 | 01/04/2014 | 1267.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 14582.48 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, PARA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.F. DA VILA CAPOEIRA, DA CRECHE DE SANTA MARIA GORETE, DA E.M.E.F. NABOR WANDERLEIY E CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 500.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSE E BALANCIAMENTO DOS CIRCUITOS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO DA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2014 | 626.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 74855.43 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 9288.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 28737.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DA GUIA ALVES MAIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ANTONIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA JOSENILDA FELIX DIAS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 632.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 622.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 999 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2014 | 1099.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2014 | 1600.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 1087.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 548.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO FURGÃO PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 34051.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAUJO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JOSELITA OLIVEIRA TORRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2014 | 236.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHO JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2014 | 221.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2014 | 158.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000961 | 01/04/2014 | 511.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000962 | 01/04/2014 | 942.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000963 | 01/04/2014 | 886.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000970 | 01/04/2014 | 1045.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0000971 | 01/04/2014 | 1804.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 935.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETOMICOS DE 02 ( DUAS ) UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0000976 | 01/04/2014 | 1186.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012014 | 0000977 | 01/04/2014 | 184.80 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 500.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSE E CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADOS E ILUMINAÇÃO E TOMADAS EM GERAL, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALZIRA DA SILVA LUCENA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2014 | 1247.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 150.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 5274.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 13615.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 22921.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 4873.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2014 | 52.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 01/04/2014 | 847.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 5570.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2014 | 2319.57 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 70.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2014 | 680.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 11260.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA IVANILDA MARIA DE LUCENA LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2014 | 22179.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10-04-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2014 | 1905.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2014 | 605.45 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO; BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E LARANJA PERA, TODOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PENAEC ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2014 | 428.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO; BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE E LARANJA PERA, TODOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAEF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 219.30 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO ( PENAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2014 | 720.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PENAE-P ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2014 | 30.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PENAE-E ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2014 | 1298.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAE-F ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2014 | 1140.00 | 00006776661448 | DANIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS EQUIPES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOOA-PB EM VIAGENS OFÍCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2014 | 170.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE MATO DO MURO DO MATADOURO PUPLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 10.04.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 5 PORTAS, COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2014 | 785.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS REBOBINAMENTO DE MOTOR E RESTAURAÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2014 | 296.60 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2014 | 252.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2014 | 920.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REBOBINAMENTO DO MOTOR DA CONDENSADORA DE AR, OS MEMOS TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2014 | 425.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PRODRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2014 | 420.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) BEBEDOURO TORRE INOX BTVI VENANCIO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2014 | 1260.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ( 3 ) BEBEDOURO TORRE INOX BTVI VENANCIO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2014 | 860.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OTORRINOLARINGOLOGIA ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2014 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( VASCULAR ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2014 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) AR CONDICIONADO SPLIT LG 12000 BTUS-A, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2014 | 2470.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E RESTAURAÇÃO COM TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2014 | 6784.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS À ACADEMIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001056 | 10/04/2014 | 1662.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2014 | 150.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001086 | 20/04/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2014 | 5032.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2014 | 120.96 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001116 | 20/04/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2014 | 611.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E FESTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2014 | 2330.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2014 | 350.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2014 | 100.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2014 | 410.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2014 | 2900.00 | 08342558000167 | VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSOS TIPOS TINTAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2014 | 183.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA E CONSERTO DE ALARME DO VEÍCULOS D-20 DE PLACA BQS-0888-PB, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001117 | 20/04/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2014 | 803.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2014 | 100.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001100 | 20/04/2014 | 3513.21 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2014 | 310.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2014 | 344.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2014 | 9643.04 | 10715410000172 | H E D CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS, NA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO E RUA PEDRO NUNES TRINDADE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001120 | 20/04/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2014 | 180.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2014 | 660.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2014 | 700.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA, MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR E CARGA DE GÁS, NO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIT UNO DE PLACA MQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001118 | 20/04/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2014 | 2000.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2014 | 2688.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 192 ( CENTO E NOVENTA E DUAS ) CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001097 | 20/04/2014 | 10542.20 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2014 | 2250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ( VINTE ) CADEIRAS SEC ECON INJ, 01 ( UMA ) MESA SPEQ DE 100X60, 01 ( UMA ) CADEIRA GIRATORIA EC.AZPT E 01 ( UMA ) MESSA DIRETOR INCOFLEX, DESTINADAS AO PROGRMA ( NASF ) NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2014 | 1090.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2014 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ( VINTE ) CADEIRAS SEC ECON INJ, DESTINADAS AOS PROGRMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001111 | 20/04/2014 | 144.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2014 | 397.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM E CHOCOLATES, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2014 | 922.40 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2014 | 1100.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2014 | 537.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2014 | 30.00 | 00002238181431 | DÁCIO RABÉLO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS TIPOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª ( TERCEIRA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001119 | 20/04/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001121 | 20/04/2014 | 28000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, COM OBJETIVO DE ABASTECER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001177 | 30/04/2014 | 1260.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001180 | 30/04/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001188 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2014 | 480.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SEMENTES DA CIDADE DE SAMAMEDE-PB, PARA Á CIDADE DE MÃE DÁGUA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001204 | 30/04/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001279 | 30/04/2014 | 290.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 260.00 | 00011191272460 | THAMIRES LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 1142.50 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001201 | 30/04/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001203 | 30/04/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 132.30 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 270.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 300.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 1142.50 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001152 | 30/04/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001153 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001157 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2014 | 700.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001163 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001164 | 30/04/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001165 | 30/04/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001166 | 30/04/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2014 | 800.00 | 00002527544410 | REGANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ( DEZ ) ANOS DO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001171 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001173 | 30/04/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001205 | 30/04/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001209 | 30/04/2014 | 680.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2014 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2014 | 3350.00 | 00005869059445 | TAYSA MARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO ( CRAS ), VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001286 | 30/04/2014 | 24.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.638-O, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2014 | 1295.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001131 | 30/04/2014 | 1635.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 420.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2014 | 44.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2014 | 1215.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2014 | 95.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2014 | 450.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001174 | 30/04/2014 | 700.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001175 | 30/04/2014 | 1023.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 104.90 | 00011191272460 | THAMIRES LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 525.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001217 | 30/04/2014 | 2000.82 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2014 | 5792.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001278 | 30/04/2014 | 1609.21 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2014 | 490.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS E FOLHAS ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001181 | 30/04/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001184 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 950.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 470.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2014 | 600.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE LAMINAS DA MOTO NIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001202 | 30/04/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001207 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 420.00 | 00007538484493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPRESISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2014 | 191.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004971979441 | SEBASTIÃO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004063978486 | DAMIÃO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAMINHONEIRO, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 240.00 | 00007456354405 | BERLANDO BATISTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 180.00 | 00004320939409 | SAMUEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 279.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001281 | 30/04/2014 | 1536.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADO A MOTO NIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001282 | 30/04/2014 | 707.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001283 | 30/04/2014 | 11091.51 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA RD-406, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-LIANS E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001284 | 30/04/2014 | 2240.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2014 | 201.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001185 | 30/04/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 170.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 270.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 285.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 230.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001231 | 30/04/2014 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2014 | 60.00 | 00087254409420 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOA ENFERMA, NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2014 | 600.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2014 | 21319.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001277 | 30/04/2014 | 2442.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001285 | 30/04/2014 | 92.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A GASOLINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001287 | 30/04/2014 | 23.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001138 | 30/04/2014 | 680.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001140 | 30/04/2014 | 1386.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2014 | 2436.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2014 | 1326.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2014 | 1540.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001144 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001145 | 30/04/2014 | 1960.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2014 | 2436.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 1740.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001148 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS NOVO TERTO, NOVO EXU, MUNDO NOVO E CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2014 | 924.40 | 00011191272460 | THAMIRES LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001150 | 30/04/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001151 | 30/04/2014 | 1160.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001199 | 30/04/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001200 | 30/04/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001206 | 30/04/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 500.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001216 | 30/04/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 280.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001220 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 300.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM PORTAS E MALAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 207.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2014 | 360.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2014 | 500.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2014 | 19451.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2014 | 8414.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001276 | 30/04/2014 | 4055.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E CAMINHONETA D-20 DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001288 | 30/04/2014 | 1068.72 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001289 | 30/04/2014 | 162.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001290 | 30/04/2014 | 366.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 2440.00 | 00006665803406 | JOÃO BATISTA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001189 | 30/04/2014 | 700.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2014 | 300.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2014 | 120.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 01 E 30 DE ABRILO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O5 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2014 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001280 | 30/04/2014 | 2269.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2014 | 23693.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 989.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 3660.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 6614.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 113.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57615-8 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2014 | 54.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2014 | 162.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2014 | 386.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 10/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2014 | 1158.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 10/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2014 | 55.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2014 | 167.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2014 | 5042.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2014 | 13156.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57.615-8 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00034488154115 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRICA, ATUANDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA DEFESA DE DIREITOS DO MUNICÍPIO CONTRATANTE, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, SIDIADO EM BRASÍLIA-DF, OBJETIVANDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE Nº 704023/2009 NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 1O1/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2014 | 420.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) BEBEDOURO TORRE INOX BTVI VENANCIO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2014 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2014 | 1087.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2014 | 548.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO FURGÃO PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2014 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ANGIOLÓGICO ) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2014 | 500.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2014 | 2128.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2014 | 1530.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2014 | 101.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2014 | 132.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2014 | 1440.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2014 | 82.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2014 | 183.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO PELA OPERAÇÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2014 | 225.00 | 00027728184890 | KILDEMI MONTEIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2014 | 740.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE TDTO 20LTS, DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA ( PATROL ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 2900.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2014 | 520.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO TUTEL.A AGM 68, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2014 | 626.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2014 | 1061.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCALÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2014 | 310.50 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2014 | 167.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2014 | 2746.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO , DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2014 | 840.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 ( SESCENTA ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2014 | 771.60 | 07075412000130 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA PROFICIONAL EM BALANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 2014, A SER PAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Viver com Saúde | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2014 | 4000.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2014 | 3094.59 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2014 | 194.49 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE-BREAK, DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 12.05.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2014 | 600.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OTORRINOLARINGOLOGIA ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE-BREAK, DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2014 | 521.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2014 | 795.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNEF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2014 | 1000.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIÃO DO DIA DA IPERTENÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2014 | 932.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001575 | 19/05/2014 | 1251.37 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001576 | 20/05/2014 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001577 | 20/05/2014 | 1705.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001578 | 20/05/2014 | 967.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001403 | 20/05/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2014 | 3350.00 | 00005869059445 | TAYSA MARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO ( CRAS ), VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2014 | 200.00 | 00002527544410 | REGANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES DOS BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA ( SCFV ) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001516 | 20/05/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADOS PELO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001519 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001522 | 20/05/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001523 | 20/05/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001524 | 20/05/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001525 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2014 | 700.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001532 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001533 | 20/05/2014 | 1700.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001534 | 20/05/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2014 | 600.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS, EXECULTADOS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 17 ANOS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001553 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2014 | 550.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NAS AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DE COMBATE AO ABULSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001564 | 20/05/2014 | 680.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2014 | 158.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1128 ) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2014 | 79.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001583 | 20/05/2014 | 6271.85 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001620 | 20/05/2014 | 1868.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001622 | 20/05/2014 | 2283.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001623 | 20/05/2014 | 1432.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2014 | 246.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2014 | 5274.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2014 | 12457.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2014 | 23481.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2014 | 4873.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2014 | 1320.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001539 | 20/05/2014 | 724.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2014 | 1621.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001542 | 20/05/2014 | 1345.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2014 | 1228.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2014 | 2710.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS COMO PLATONISTA DO CENTRO AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2014 | 1000.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001402 | 20/05/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001405 | 20/05/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2014 | 172.50 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001585 | 20/05/2014 | 2000.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001590 | 20/05/2014 | 1825.75 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETCO PARA À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS SECRTARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2014 | 90.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2014 | 335.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM PARTIDAS DISPUTADAS PELA EQUIPE AMADORA DO BORBOREMA FUTEBOL CLUBE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2014 | 516.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE AMADORA DE FUTBOL BORBOREMA, PARA DISPUTAR PARTIDAS EM TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001400 | 20/05/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001411 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001415 | 20/05/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001455 | 20/05/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2014 | 11018.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2014 | 322.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª ( QUARTA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001603 | 20/05/2014 | 290.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001611 | 20/05/2014 | 23.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO SCFV 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO SCFV 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2014 | 760.00 | 00002527544410 | REGANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO 1168 CUJO VALOR FOI ESTORNADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 02.05.2014, CONFORME GRO 1161 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2014 | 90.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2014 | 360.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001605 | 20/05/2014 | 5142.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFB-0059, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001606 | 20/05/2014 | 981.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001607 | 20/05/2014 | 1415.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-1213, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001608 | 20/05/2014 | 149.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001374 | 20/05/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001375 | 20/05/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001376 | 20/05/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001379 | 20/05/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001380 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS NOVO TERTO, NOVO EXU, MUNDO NOVO E CARIRI ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2014 | 1937.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2014 | 75.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2014 | 77.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001401 | 20/05/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001441 | 20/05/2014 | 1005.60 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001442 | 20/05/2014 | 954.36 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2014 | 2668.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2014 | 1638.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2014 | 621.78 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2014 | 1118.22 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001454 | 20/05/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001458 | 20/05/2014 | 7466.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2014 | 78730.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2014 | 9169.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2014 | 29847.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA IRAN DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, LOTADA NO FUNDB 60% DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001512 | 20/05/2014 | 935.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2014 | 2552.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2014 | 1463.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001460 | 20/05/2014 | 4908.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2014 | 34354.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO MANOEL PEDROSA DA SILVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JOSELITA OLIVEIRA TORRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA IVAIVANEIDE MARIA DE LUCENA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001547 | 20/05/2014 | 800.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001548 | 20/05/2014 | 1189.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001549 | 20/05/2014 | 1260.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001550 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2014 | 809.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2014 | 151.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFA, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001573 | 20/05/2014 | 3001.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SAÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2014 | 469.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2014 | 83.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2014 | 630.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001453 | 20/05/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001461 | 20/05/2014 | 979.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2014 | 12602.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2014 | 4585.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOZA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001544 | 20/05/2014 | 277.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2014 | 511.00 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES E REMOÇÃO DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001604 | 20/05/2014 | 1272.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001404 | 20/05/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS E FOLHAS ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001416 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001418 | 20/05/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPREVISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2014 | 7136.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 1011.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2014 | 3247.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001456 | 20/05/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001457 | 20/05/2014 | 2818.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001459 | 20/05/2014 | 8000.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2014 | 34367.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001511 | 20/05/2014 | 2382.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ AILTON P. DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001556 | 20/05/2014 | 400.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2014 | 350.00 | 00016424769862 | MARISVALDO SIMÕES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, ROÇO E RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2014 | 700.00 | 00035039930453 | MAURICIO MEDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MÃE DÁGUA AO SÍTIO SERRA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2014 | 560.00 | 00007538484493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2014 | 770.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2014 | 736.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO E CAL, DESTINADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2014 | 1229.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA-1200, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2014 | 260.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA-1200, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001589 | 20/05/2014 | 627.91 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001592 | 20/05/2014 | 4242.74 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001601 | 20/05/2014 | 4436.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL E CAÇAMBA INTERNACIONAL, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001609 | 20/05/2014 | 10596.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA RD-406, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-LIANS, MOTOR BOMBA YAMAR E CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001610 | 20/05/2014 | 1900.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001613 | 20/05/2014 | 620.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001427 | 20/05/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2014 | 484.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2014 | 1454.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO FPM 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2014 | 247.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2014 | 399.69 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001452 | 20/05/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001543 | 20/05/2014 | 1343.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001545 | 20/05/2014 | 700.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2014 | 390.00 | 03518732008655 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI TUCCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2014 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2014 | 3040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001602 | 20/05/2014 | 1891.67 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2014 | 1134.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001409 | 20/05/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2014 | 710.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001582 | 20/05/2014 | 1000.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001584 | 20/05/2014 | 4191.65 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2014 | 332.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001600 | 20/05/2014 | 3302.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE S MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SRª MARIA DE FATIMA CARVALHO DE FIGUEIRETO LEITÃO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE REALIZARA DE 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM SERRA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001540 | 22/05/2014 | 224.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001546 | 22/05/2014 | 426.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2014 | 240.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( 04 ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2014 | 250.00 | 00011266378405 | ALDENI PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA E.M.E.F.JOSÉ DO CARMO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001650 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2014 | 279.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2014 | 20596.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2014 | 8318.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2014 | 320.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2014 | 349.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MDE, COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 450.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO CADASTRO TERRITORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2014 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 60.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UM ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 240.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2014 | 295.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2014 | 198.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2014 | 5637.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 600.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOU ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2014 | 240.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2014 | 200.00 | 00005318593470 | JEFFESON M T COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2014 | 300.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001662 | 30/05/2014 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001664 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2014 | 155.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO EM PORTAS E MALAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2014 | 21355.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O6 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2014 | 23456.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO FPM 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2014 | 200.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA A PSICOLÓGA DO ( CREAS ) QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2014 | 200.00 | 00057001502472 | MARIA MÉRCIA R COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA À ASSISTÊNTE SOCIAL DO ( CRAS ) QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2014 | 152.30 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS E TECIDOS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2014 | 500.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2014 | 180.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 96.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2014 | 260.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001678 | 30/05/2014 | 333.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2014 | 300.00 | 00010165446420 | RAÍFFI GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2014 | 167.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2014 | 3025.75 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2014 | 170.00 | 00010349589410 | LUIZ MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA IGREJA DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2014 | 1087.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2014 | 548.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO FURGÃO PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2014 | 160.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2014 | 1488.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2014 | 200.00 | 00077914570168 | MARQUINHO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO DÁGUA CHININ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2014 | 101.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001694 | 02/06/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2014 | 510.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2014 | 626.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001692 | 02/06/2014 | 772.41 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001708 | 10/06/2014 | 216.90 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO ( PENAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001709 | 10/06/2014 | 720.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PENAE-P ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001710 | 10/06/2014 | 30.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PENAE-E ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001711 | 10/06/2014 | 616.08 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PENAE-C ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001712 | 10/06/2014 | 428.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAE-F ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0001713 | 10/06/2014 | 1298.88 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAE-F ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001716 | 10/06/2014 | 1098.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA ATÉ OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2014 | 787.10 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001733 | 10/06/2014 | 1680.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001734 | 10/06/2014 | 70.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001735 | 10/06/2014 | 512.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001736 | 10/06/2014 | 1428.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001737 | 10/06/2014 | 3242.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001738 | 10/06/2014 | 3485.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº362/2014 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.494/2007, A LEI Nº 33.884/2013 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001740 | 10/06/2014 | 4427.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2014 | 78.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2014 | 1723.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 10.06.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001722 | 10/06/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMINAS, DESTINADAS AOS TRATORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001739 | 10/06/2014 | 12085.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2014 | 7451.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2014 | 2851.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2014 | 538.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2014 | 80.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2014 | 361.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2014 | 3036.00 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, BEM COMO MORTALHAS, FLORES, VELAS E REMOÇÃO DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001741 | 10/06/2014 | 4153.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2014 | 723.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2014 | 2400.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2014 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2014 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2014 | 263.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2014 | 5045.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2014 | 15016.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001756 | 10/06/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001715 | 10/06/2014 | 1098.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SOM DA PAZ, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, POR OCASIÃO A 1ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2014 | 420.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2014 | 233.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001707 | 10/06/2014 | 1600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001720 | 10/06/2014 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001721 | 10/06/2014 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001731 | 10/06/2014 | 1324.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ( PSE ) PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001743 | 10/06/2014 | 1550.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOCAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2014 | 174.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001705 | 10/06/2014 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001706 | 10/06/2014 | 990.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001742 | 10/06/2014 | 570.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO SCFV 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001860 | 20/06/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2014 | 419.50 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001863 | 20/06/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001772 | 20/06/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2014 | 840.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001811 | 20/06/2014 | 195.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2014 | 488.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001869 | 20/06/2014 | 285.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001870 | 20/06/2014 | 3105.02 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2014 | 34336.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2014 | 800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001817 | 20/06/2014 | 109.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001864 | 20/06/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2014 | 12361.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2014 | 4585.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001762 | 20/06/2014 | 1474.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001763 | 20/06/2014 | 2351.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001766 | 20/06/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001773 | 20/06/2014 | 920.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2014 | 840.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPREVISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS, FOLHAS ETC ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001784 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001786 | 20/06/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001857 | 20/06/2014 | 1112.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001858 | 20/06/2014 | 3508.92 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001866 | 20/06/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2014 | 36207.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO MARCELO DANTAS DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EXPEDITO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO LAURENILDO SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001768 | 20/06/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001791 | 20/06/2014 | 551.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001792 | 20/06/2014 | 1260.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001793 | 20/06/2014 | 714.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001794 | 20/06/2014 | 266.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001795 | 20/06/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001796 | 20/06/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001799 | 20/06/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001800 | 20/06/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001801 | 20/06/2014 | 2320.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001802 | 20/06/2014 | 1676.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001803 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001804 | 20/06/2014 | 1044.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001805 | 20/06/2014 | 2204.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001806 | 20/06/2014 | 1350.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001807 | 20/06/2014 | 1309.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001808 | 20/06/2014 | 1566.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2014 | 19998.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2014 | 8573.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2014 | 111.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001861 | 20/06/2014 | 3144.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001862 | 20/06/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2014 | 75852.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2014 | 9172.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2014 | 31204.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUITADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LIANE DIAS DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, LOTADA NO FUNDB 60% DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001770 | 20/06/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001829 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2014 | 700.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2014 | 900.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE APOIO LOGISTICO, NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001837 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001838 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001839 | 20/06/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001840 | 20/06/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001841 | 20/06/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001842 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001843 | 20/06/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001844 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2014 | 730.00 | 00010740428403 | WALYSSON SILVEIRA ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE RECICLAGEM DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADOS PELO CRAS PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001809 | 20/06/2014 | 1482.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001826 | 20/06/2014 | 250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0001850 | 20/06/2014 | 2435.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001867 | 20/06/2014 | 4719.81 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2014 | 5564.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2014 | 4827.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2014 | 8402.44 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2014 | 19836.04 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2014 | 5902.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001924 | 20/06/2014 | 1204.07 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª ( QUINTA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001769 | 20/06/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001783 | 20/06/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001788 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001865 | 20/06/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001764 | 20/06/2014 | 133.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001765 | 20/06/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001767 | 20/06/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2014 | 7273.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001932 | 27/06/2014 | 2717.58 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804,PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001929 | 27/06/2014 | 11595.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001930 | 27/06/2014 | 1408.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001933 | 27/06/2014 | 2350.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0001931 | 27/06/2014 | 1047.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001963 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2014 | 1750.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O7 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2014 | 600.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2014 | 900.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O6 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2014 | 24339.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO FPM 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001939 | 30/06/2014 | 120.48 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001940 | 30/06/2014 | 276.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE SERRA-ES, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 20690.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2014 | 250.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001982 | 30/06/2014 | 280.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2014 | 250.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM PORTAS E MALAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 270.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2014 | 280.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2014 | 210.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, DURANTE 03 ( TRÊS ) PLANTÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2014 | 275.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2014 | 60.00 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAL-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PESSOA ENFERMA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2014 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUS 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2014 | 450.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 5425.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001962 | 30/06/2014 | 320.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 455.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2014 | 396.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001937 | 30/06/2014 | 9483.55 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, GM D-20 DE PLACA KME-9920, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT-LIANS E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001938 | 30/06/2014 | 2400.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2014 | 770.00 | 00007538484493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2014 | 1155.00 | 00002175831485 | CÍCERO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2014 | 253.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001967 | 30/06/2014 | 4289.22 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 250.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 02 ( DOIS ) MOTORES DE 10CV, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 950.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2014 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2014 | 210.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2014 | 14490.00 | 10670556000149 | 3 J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( PRIMEIRA ) MEDIÇAO, PELOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILAZAÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001934 | 30/06/2014 | 1872.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001935 | 30/06/2014 | 154.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001936 | 30/06/2014 | 1296.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA CKH-0098, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2014 | 1102.50 | 00009873193456 | MIGUEL DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 600.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 ( SEIS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001964 | 30/06/2014 | 474.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA, A SERVIÇO DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2014 | 285.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2014 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2014 | 150.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002009 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2014 | 210.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001960 | 30/06/2014 | 1159.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE MÃE D'ÁGUA ATÉ OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2014 | 99.95 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001961 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2014 | 200.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2014 | 1143.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001957 | 30/06/2014 | 745.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001959 | 30/06/2014 | 1350.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2014 | 730.00 | 00010749294469 | MARCELO MÁRCIO DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2014 | 730.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002014 | 30/06/2014 | 434.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002015 | 30/06/2014 | 575.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002016 | 30/06/2014 | 379.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002017 | 30/06/2014 | 1216.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0001942 | 30/06/2014 | 49.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001943 | 30/06/2014 | 595.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001958 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2014 | 7828.00 | 00015672989829 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, PINTURA, ACESSIBILIDADE E REVISÃO NA REDE HIDRAULICA, NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE-CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2014 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CREAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2014 | 84.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2014 | 157.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2014 | 120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ( DUAS ) MASCARAS DE VENTURI, SENDO UMA ADULTA E UMA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2014 | 3415.28 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2014 | 104.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2014 | 626.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002039 | 01/07/2014 | 885.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2014 | 128.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2014 | 14789.60 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MECÂNICA DE ESTRADAS VICINAIS, COM PATRULHA MECÂNICA EQUIPADA COMO EQUIPAMENTOS DE CAPINAÇÃO E ROÇADEIRAS, DURANTE 133 HORAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2014 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2014 | 1087.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER 2.8 FURGÃO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2014 | 548.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO FURGÃO PLACA MNO-6214, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2014 | 720.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2014 | 79.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2014 | 1423.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2014 | 474.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2014 | 1800.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DA CAIXA DE MACHA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2014 | 430.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO REABRINDO ROSCAS E SOLDANDO PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2014 | 365.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2014 | 1600.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MICRO COMPUTADOR OPD N3 COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002057 | 10/07/2014 | 2071.50 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2014 | 380.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ( CINCO ) MUDAS DE BUCANVILLE DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002071 | 10/07/2014 | 45000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR VICENTE NERI E CHEIRO DE MENINA EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002072 | 10/07/2014 | 35000.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) PALCO, 01 ( UM ) SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, 02 ( DOIS ) GRUPOS GERADORES 180KUA E 10 ( DEZ ) BANHEIROS QUIMICOS DURANTE 02 DIAS, COMO TÁMBEM ORNAMENTAÇÃO COM BANDEIROLAS, BALÕES E BANERS COM ILUSTRAÇÕES JUNINAS E DA COPA NA PRAÇA CENTRAL, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002086 | 10/07/2014 | 25000.00 | 02766161000116 | MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA FORROSÃO ESPORA DE OURO, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 NAS FESTIVIDAES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2014 | 800.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS SEGUINTES BANDAS, ESPORA DE UORO E MATÉIA DO FORRÓ - VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, CICINHO LIMA E ZÉ CARLOS FORRO E BAMDA, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDO DE MÃE D'ÁGUA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2014 | 1240.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPEDAGEM COM VICENTE NERY E A BANDA CHEIRO DE MENINA, DO DIA 12 AO DIA 13 DE JULHO, QUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2014 | 828.00 | 07713280000124 | CHURASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CANTOR VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 12 DE JULHO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002090 | 10/07/2014 | 10000.00 | 15334991000116 | R.C.V PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 12 DE JULHO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002384713493 | IVANICE MARIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ZÉ CARLOS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, NAS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA N NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO CANTOR MATEIA DO FORRO E BANDA NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃE D'ÁGUA PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2014 | 506.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002058 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2014 | 510.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ) AS UNIDADES ÂNCORAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2014 | 1150.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002076 | 10/07/2014 | 1832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002077 | 10/07/2014 | 534.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2014 | 223.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2014 | 5620.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO DA CIDADE DE D'ÁGUA-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE 21 ( VINTE E UM ) INSTRUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002059 | 10/07/2014 | 1177.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO LOGISTICO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ESCOLARES, PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002060 | 10/07/2014 | 866.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAE-F ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002061 | 10/07/2014 | 309.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PENAE-C ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002062 | 10/07/2014 | 111.80 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO ( PENAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002063 | 10/07/2014 | 360.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PENAE-P ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0002064 | 10/07/2014 | 15.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PENAE-E ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002066 | 10/07/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002067 | 10/07/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002068 | 10/07/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002069 | 10/07/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002070 | 10/07/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2014 | 150.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS E 02 ( DUAS ) TARJETAS, DESTINADAS AO VEÍLO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2014 | 75.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) PLACA E 01 ( UMA ) TARJETA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2014 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2014 | 2076.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 10.07.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2014 | 400.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2014 | 323.00 | 00073929476487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA 02 ( DOIS ) TANQUES, LOCALIZADOS NO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E CONSERTANDO CALÇAMENTO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2014 | 7158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2014 | 4570.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2014 | 862.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2014 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2014 | 564.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2014 | 203.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2014 | 20011.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2014 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2014 | 1027.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/07/2014 | 200.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2014 | 252.00 | 00007959384460 | FRANCINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALEVINOS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A COMUNIDADE EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE PROMOVIDO PELA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2014 | 300.00 | 00025128531449 | NILDO PEREIRA DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM AUTOVEL DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/07/2014 | 140.00 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS TIPOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERRESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/07/2014 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/07/2014 | 340.00 | 00007620296417 | ÍTALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2014 | 419.50 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002171 | 20/07/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2014 | 965.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002175 | 20/07/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2014 | 9010.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR CLOVES MOURA RIBEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2014 | 1467.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002148 | 20/07/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2014 | 33713.24 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO IRANILDO S. DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2014 | 3330.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002172 | 20/07/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2014 | 12361.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2014 | 4585.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002125 | 20/07/2014 | 1218.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2014 | 1141.00 | 00002175831485 | CÍCERO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2014 | 700.00 | 00007538484493 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002132 | 20/07/2014 | 380.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002138 | 20/07/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002144 | 20/07/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002145 | 20/07/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPREVISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS, FOLHAS ETC ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2014 | 854.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2014 | 37538.42 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EGBERTO TORRES DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JUBERLAN R. DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO MARCELO DANTAS DE SOUZA JÚNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COVEIRO CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002113 | 20/07/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002114 | 20/07/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002115 | 20/07/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002117 | 20/07/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002118 | 20/07/2014 | 1138.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002119 | 20/07/2014 | 294.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2014 | 560.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE DVD´S, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR ACASIÃO DOS JESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002121 | 20/07/2014 | 612.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002122 | 20/07/2014 | 870.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002123 | 20/07/2014 | 350.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002124 | 20/07/2014 | 1092.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002142 | 20/07/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNLHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002170 | 20/07/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2014 | 75204.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2014 | 9133.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2014 | 3478.23 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUITADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LIANE DIAS DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUZIENE LUCENA DE SOUZA, LOTADA NO FUNDB 60% DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2014 | 26206.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2205. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Infra-estrutura na Educação | Construção, Reconstrução e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0002265 | 20/07/2014 | 35000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 ª( TERCEIRA ) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MAMOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0005/2014 E CONVENIO Nº 480/2014, PACTO EDUCAÇÃO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM INTERVENIENCIA DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICIPIO DE MAE DÁGUA. | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2014 | 650.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, POR OCASIÃO DOS FESTIJOS JUNINOS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2014 | 7080.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA F. LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002131 | 20/07/2014 | 272.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002137 | 20/07/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002139 | 20/07/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2014 | 15.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2014 | 1785.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª ( SEXTA ) PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA DO SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002141 | 20/07/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002164 | 20/07/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002173 | 20/07/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002174 | 20/07/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002110 | 20/07/2014 | 1305.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2014 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2014 | 5564.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA S. LUCENA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2014 | 13760.78 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2014 | 23789.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2014 | 1028.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002140 | 20/07/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002184 | 20/07/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2014 | 730.00 | 00010740428403 | WALYSSON SILVEIRA ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE RECICLAGEM DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADOS PELO CRAS PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2014 | 724.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2014 | 1402.50 | 00009873193456 | MIGUEL DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2014 | 1200.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, NO FÓRUM REALIZADO COM CRIAÇAS E ADOLESCENTES ( SCFV ) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002193 | 20/07/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002195 | 20/07/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002196 | 20/07/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002197 | 20/07/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002198 | 20/07/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002199 | 20/07/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002200 | 20/07/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002201 | 20/07/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2014 | 1242.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS E TECIDOS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2014 | 83.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2014 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CREAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2014 | 1156.70 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2014 | 619.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2014 | 380.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002271 | 25/07/2014 | 3422.65 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2014 | 1685.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE GIRO DE PINO E BUCHA DA CORRENTE DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002273 | 26/07/2014 | 6498.31 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2014 | 1550.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICOS E APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2014 | 558.45 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE TUBERCULOSE PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002347 | 28/07/2014 | 590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002349 | 28/07/2014 | 1653.12 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2014 | 2620.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2014 | 1013.83 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS, FESTIVOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002276 | 28/07/2014 | 1928.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002281 | 28/07/2014 | 348.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002282 | 28/07/2014 | 849.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002278 | 28/07/2014 | 324.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002275 | 28/07/2014 | 4232.35 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2014 | 540.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2014 | 2491.59 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E FESTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2014 | 275.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002274 | 28/07/2014 | 2988.38 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002277 | 28/07/2014 | 3753.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002286 | 29/07/2014 | 2517.83 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002284 | 29/07/2014 | 1666.63 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002287 | 29/07/2014 | 3776.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002285 | 29/07/2014 | 1876.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002283 | 29/07/2014 | 13231.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002291 | 30/07/2014 | 7599.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, GM D-20 DE PLACA KME-9920, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOSA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002292 | 30/07/2014 | 2720.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002305 | 30/07/2014 | 807.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002288 | 30/07/2014 | 180.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002289 | 30/07/2014 | 1439.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA CKH-0098, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002290 | 30/07/2014 | 2119.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2014 | 1856.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002297 | 30/07/2014 | 714.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2014 | 596.22 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2014 | 621.78 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2014 | 1972.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002301 | 30/07/2014 | 1372.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002302 | 30/07/2014 | 336.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002303 | 30/07/2014 | 1008.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002306 | 30/07/2014 | 800.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2014 | 300.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2014 | 400.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2014 | 1952.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2014 | 340.00 | 00073929476487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E RETELHAMENTO NA CRECHE CARLOS FREDERICO E E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2014 | 8331.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2014 | 151.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2014 | 147.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR , COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2014 | 19812.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2014 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASSTECIMENTO DÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2014 | 100.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2014 | 150.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2014 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2014 | 263.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O5 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2014 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002339 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2014 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2014 | 120.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIOJUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 15 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2014 | 120.00 | 00003872119427 | KELVY DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEÍCULO DURANTE 24 HORAS, PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA 14.746-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO FPM 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.746-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2014 | 23861.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO FPM 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002295 | 30/07/2014 | 70.26 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002307 | 30/07/2014 | 740.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2014 | 335.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2014 | 21107.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2014 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2014 | 480.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2014 | 450.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOU ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2014 | 240.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2014 | 200.00 | 00098205358400 | IVANEIDE MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAL-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2014 | 300.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2014 | 120.00 | 00002061888461 | MARIA DE LOURDES DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAL-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PESSOA ENFERMA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A BIOQUIMÍCA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAL-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002403 | 30/07/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002404 | 30/07/2014 | 240.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2014 | 270.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2014 | 60.00 | 00076044149404 | JOSELITA OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOAL-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PESSOA ENFERMA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2014 | 900.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OTORRINOLARINGOLOGIA ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002294 | 30/07/2014 | 44.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002304 | 30/07/2014 | 2404.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002321 | 30/07/2014 | 765.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C CREAS 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2014 | 450.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2014 | 730.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2014 | 730.00 | 00010749294469 | MARCELO MÁRCIO DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002338 | 30/07/2014 | 1096.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002345 | 30/07/2014 | 1498.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2014 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2014 | 250.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002383 | 30/07/2014 | 270.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2014 | 141.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002337 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002341 | 30/07/2014 | 1610.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2014 | 100.25 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2014 | 1620.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIRORES DESTA PREFEITURA E POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, POR OCASIÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE MÃO D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002343 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2014 | 245.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2014 | 1840.00 | 00064436403734 | JOÃO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUINCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DO 42.763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2014 | 5425.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2014 | 1887.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2014 | 200.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2014 | 370.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2014 | 900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DAS ESTEIRAS PARA CONSERTO, DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE A PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00005653642436 | ARQUILINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2014 | 2200.00 | 00012179244428 | MAURO CÉZAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2014 | 2700.00 | 00002352738482 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL EM TERRENOS BALDIOS E LOTES VAGOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2014 | 946.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002414 | 01/08/2014 | 203.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2014 | 182.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002440 | 01/08/2014 | 2194.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002442 | 01/08/2014 | 907.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2014 | 1200.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO , DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002453 | 01/08/2014 | 2208.71 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00073929476487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, RETELHAMENTO, TROCA E CONSERTO DE PORTAS, TROCA DE TORNEIRAS E VASOS SANITÁRIOS, REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2014 | 2990.24 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002435 | 01/08/2014 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002436 | 01/08/2014 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002441 | 01/08/2014 | 2329.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2014 | 4432.20 | 14960500000180 | RM RETIFICA DE MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2014 | 1867.80 | 14960500000180 | RM RETIFICA DE MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDIVERSOS, EXECULTADOS EM MAQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2014 | 143.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002445 | 01/08/2014 | 690.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS E PANFLETOS , DESTINADOS A CAMPANHAS DE COLETAS DE LIXO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2014 | 479.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002447 | 01/08/2014 | 10000.00 | 08331902000112 | Associação para o desenvolvimento da ciencia e da tecnologia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICÍPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE A ETAPA FINAL DO PRÉ-PROJETO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002418 | 01/08/2014 | 391.75 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ( VINTE ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002438 | 01/08/2014 | 2200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002439 | 01/08/2014 | 856.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002443 | 01/08/2014 | 803.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002448 | 01/08/2014 | 600.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANNERS E FAIXAS, MATERIAL DESTINADOS AO ( CRAS ) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2014 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002450 | 01/08/2014 | 480.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002451 | 01/08/2014 | 1523.80 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2014 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2014 | 640.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002417 | 01/08/2014 | 8332.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002424 | 01/08/2014 | 504.90 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL( PENAF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2014 | 359.10 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PENAEF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2014 | 307.85 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PENAEC ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2014 | 110.30 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO ( PENAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2014 | 360.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PENAEP ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2014 | 15.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAEE ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002430 | 01/08/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002431 | 01/08/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002432 | 01/08/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002433 | 01/08/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002434 | 01/08/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002437 | 01/08/2014 | 3583.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002444 | 01/08/2014 | 1221.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2014 | 1971.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM, CHOCOLATES E ETC, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2014 | 2758.80 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, BEM COMO MORTALHAS, FLORES, VELAS E REMOÇÃO DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/08/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/08/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2014 | 15007.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 08.08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2014 | 1314.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2014 | 74.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2014 | 223.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2014 | 1052.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2014 | 350.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2014 | 277.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2014 | 831.87 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2014 | 211.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2014 | 634.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2014 | 252.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM VIRTUDE DE ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2014 | 229.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2014 | 500.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2014 | 360.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2014 | 895.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2014 | 3600.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO ADVOGADO DRº DAMIÃO GUIMARAES LEITE, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE FAZER O RATEIO DO FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2014 | 636.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/FIAT DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2014 | 127.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2014 | 72.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2014 | 644.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V-8 DE PLACA OGC-6279, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2014 | 1543.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2014 | 310.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.662-4 NO DIA 11.08.2014, REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2014 | 765.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ) DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002476 | 10/08/2014 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE A SERPAGO COM RECURSOS DO ( PMAQ ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002478 | 10/08/2014 | 909.61 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002479 | 10/08/2014 | 1465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2014 | 207.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002495 | 10/08/2014 | 1692.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2014 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2014 | 995.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2014 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2014 | 402.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2014 | 130.00 | 00008714707489 | LEONARDO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2014 | 198.00 | 00002042192481 | SANDRO LUIZ AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES DO CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2014 | 7172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2014 | 4481.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2014 | 896.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2014 | 142.93 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2014 | 128.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 16 ( DEZESEIS ) PASSAGENS DE PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2014 | 268.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2014 | 662.90 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM E CHOCOLATES, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2014 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002595 | 18/08/2014 | 706.30 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS E ETC, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/08/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/01/13, CONVÊNIO DE Nº 0267517-78-/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/08/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/12/13, CONVÊNIO DE Nº 0267517-78-/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/08/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/13, CONVÊNIO DE Nº 0257097-85-/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/08/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 03/04/14, CONVÊNIO DE Nº 0257097-85-/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2014 | 7627.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DATELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JÚLIO CEZAR ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2014 | 419.50 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002596 | 20/08/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002605 | 20/08/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2014 | 0.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002548 | 20/08/2014 | 292.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002549 | 20/08/2014 | 330.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/08/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/08/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2014 | 600.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/08/2014 | 600.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/08/2014 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002558 | 20/08/2014 | 1000.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2014 | 80.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002561 | 20/08/2014 | 5950.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002562 | 20/08/2014 | 2392.65 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2014 | 1180.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002572 | 20/08/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2014 | 2790.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2014 | 1910.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2014 | 34244.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2014 | 1622.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002521 | 20/08/2014 | 1960.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002522 | 20/08/2014 | 2436.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002523 | 20/08/2014 | 2668.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002524 | 20/08/2014 | 1404.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002525 | 20/08/2014 | 1740.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002526 | 20/08/2014 | 1160.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002527 | 20/08/2014 | 884.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002529 | 20/08/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002530 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002531 | 20/08/2014 | 1386.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002532 | 20/08/2014 | 677.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002533 | 20/08/2014 | 1386.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002534 | 20/08/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/08/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/08/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002537 | 20/08/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002538 | 20/08/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002539 | 20/08/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/08/2014 | 870.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/08/2014 | 400.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AP PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/08/2014 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/08/2014 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002545 | 20/08/2014 | 504.25 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002546 | 20/08/2014 | 3212.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002586 | 20/08/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2014 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2014 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2014 | 1300.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2014 | 71182.57 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2014 | 8307.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LIANE DIAS DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ERIVAR A. DE OLIVEIRA, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2014 | 35634.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA EDILEUZA SOARES VIANA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.(40% FUNDEB) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.(40% FUNDEB) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.(40% FUNDEB) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.(40% FUNDEB) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.(40% FUNDEB) | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ANA SUSANA SOARES DA ROCHA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002520 | 20/08/2014 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2014 | 12361.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2014 | 4585.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/08/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002512 | 20/08/2014 | 1839.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002584 | 20/08/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA E ANIMADORA CULTURAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002617 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2014 | 730.00 | 00010740428403 | WALYSSON SILVEIRA ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE RECICLAGEM DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADOS PELO CRAS PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002620 | 20/08/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002623 | 20/08/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002624 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002626 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADELESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002631 | 20/08/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002632 | 20/08/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002633 | 20/08/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002634 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2014 | 79.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2014 | 160.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2014 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCGAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2014 | 5570.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002598 | 20/08/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2014 | 800.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2014 | 880.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002603 | 20/08/2014 | 1174.34 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002604 | 20/08/2014 | 731.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002606 | 20/08/2014 | 793.77 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002607 | 20/08/2014 | 2464.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2014 | 138.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2014 | 34025.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS, CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO FRANCINERIO MAURICIO ROMANO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, ( OBS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO OSMAN R. DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002518 | 20/08/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002570 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002579 | 20/08/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002585 | 20/08/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002597 | 20/08/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2014 | 92.10 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESGISTRO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO CENTRO DE MÃE DÁGUA, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2014 | 40.73 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2014 | 68.26 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESGISTRO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO CENTRO DE MÃE DÁGUA, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2014 | 527.15 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS DE ESCRITURAS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2014 | 14.53 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESGISTRO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO CENTRO DE MÃE DÁGUA, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2014 | 264.93 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESGISTRO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO CENTRO DE MÃE DÁGUA, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL, DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2014 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002575 | 20/08/2014 | 200.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002587 | 20/08/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002589 | 20/08/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002577 | 20/08/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002578 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS, FOLHAS ETC ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002581 | 20/08/2014 | 400.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPREVISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002588 | 20/08/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2014 | 1022.00 | 00002175831485 | CÍCERO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2014 | 6839.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2014 | 1053.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2014 | 1320.00 | 00003902667605 | MICHELLE MAYRA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/08/2014 | 1320.00 | 00043599958491 | MARIA FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2014 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002556 | 20/08/2014 | 1684.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2014 | 500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002636 | 20/08/2014 | 2714.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002649 | 20/08/2014 | 6765.13 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2014 | 6055.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2014 | 12457.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2014 | 22921.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2014 | 3528.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2014 | 600.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002708 | 25/08/2014 | 2285.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS, DESTINADO AO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2014 | 37.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002711 | 26/08/2014 | 675.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2014 | 360.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/08/2014 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002713 | 28/08/2014 | 4576.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE CAMISETAS E CONJUNTOS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002715 | 28/08/2014 | 2316.06 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002716 | 28/08/2014 | 185.68 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002717 | 28/08/2014 | 1495.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA CKH-0098, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002719 | 28/08/2014 | 44.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002720 | 28/08/2014 | 276.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2014 | 2190.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002718 | 28/08/2014 | 5111.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0002722 | 28/08/2014 | 3300.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2014 | 400.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2014 | 550.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MARTELEIRO RETIRANDO PEDRAS QUE OBSTROEM PARTE DA RUA ANTONIO CIRILO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2014 | 750.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PEQUENOS RETOQUES E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2014 | 670.00 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS, LOCALIZAADOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 400.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006149737403 | HELIO TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002784 | 29/08/2014 | 1499.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2014 | 162.54 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002798 | 29/08/2014 | 8167.93 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2014 | 295.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2014 | 350.00 | 00008016859402 | CILÂNIA CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AS AÇÕES REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2014 | 280.00 | 00006537124484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA MURRADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2014 | 180.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2014 | 730.00 | 00010749294469 | MARCELO MÁRCIO DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2014 | 765.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ), AS UNIDADES ÂNCORAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2014 | 730.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2014 | 1285.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE ALDMAN LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002783 | 29/08/2014 | 1498.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR, AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2014 | 180.90 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002777 | 29/08/2014 | 2460.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002778 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2014 | 87.90 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE ( ATAS ), JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002729 | 29/08/2014 | 774.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2014 | 724.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002790 | 29/08/2014 | 1473.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) MESAS DE PLASTICO QUADRADAS, 50 ( CINQUENTA ) CADEIRAS COM BRAÇO E 01 ( UM ) APARELHO DE DVD PLAYER, TODOS DESTINADOS AS AÇÕS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2014 | 2.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1047) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2014 | 600.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2014 | 450.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 300.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2014 | 290.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2014 | 180.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2014 | 120.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2014 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002760 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2014 | 275.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZANDO VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2014 | 110.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2014 | 21499.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2014 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ANGIOLÓGICO ) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002801 | 29/08/2014 | 2081.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2014 | 23420.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2014 | 300.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2014 | 300.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002775 | 29/08/2014 | 216.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TEXEIRA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA REFERIDA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2014 | 91.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-39), REFERENTE A MAIO DE DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2014 | 87.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A JUNHO DE DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2014 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A JULHO DE DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2014 | 68.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A SETEMBRO DE DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002799 | 29/08/2014 | 1983.02 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2014 | 724.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002736 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2014 | 240.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2014 | 120.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2014 | 150.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2014 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASSTECIMENTO DÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2014 | 19022.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2014 | 9799.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002779 | 29/08/2014 | 2440.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DE PROFICIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E ASSESSORIA PSICOPEDAGÓGA PARA ATUAR NA SALA DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002800 | 29/08/2014 | 4384.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.939-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2014 | 5236.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002771 | 29/08/2014 | 252.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2014 | 810.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0002797 | 29/08/2014 | 1438.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2014 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2014 | 52.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2014 | 14.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (3504-1039), REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2014 | 450.00 | 00003872119427 | KELVY DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEÍCULO DURANTE 05 ( CINCO ) DIAS, PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002814 | 01/09/2014 | 160.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002815 | 01/09/2014 | 2405.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2014 | 82.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2014 | 3192.31 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2014 | 200.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002823 | 01/09/2014 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2014 | 157.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2014 | 250.12 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLÉO, DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA ( PATROL ) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2014 | 2266.93 | 01227588000183 | CRF-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE, CONTRAPARTIDA E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO ULTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 025709785/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DASCIDADES E MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2014 | 110360.32 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE E DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO ULTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0267517-78/2008 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E MUNICÍPIO DE MÃE DÁGUA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2014 | 56.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2014 | 169.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/09/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002833 | 03/09/2014 | 10350.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROSS ES ANO 2014/2014, CHASSI DE Nº 9C2KD0550ER225080 E MOTOR DE Nº KD05E5E225080, DESTINADA A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002839 | 04/09/2014 | 864.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PNAE-F ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002840 | 04/09/2014 | 109.50 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/09/2014 | 305.68 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAEC ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/09/2014 | 360.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PNAEP ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/09/2014 | 15.00 | 00002386794466 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAEE ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/09/2014 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVIÇOS MÉDIÇOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MÉDICOS DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/09/2014 | 5476.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 150 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/09/2014 | 1838.24 | 03362802000130 | ÁGUA VIVA- JOSÉ ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 ( UMA ) BOMBA DÁGUA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002838 | 04/09/2014 | 496.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2014 | 637.50 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2014 | 585.58 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS ENTRE ELES FOLHAS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO PP 02,07,10,22/2013, DOMENTAÇÃO SOLICITADA PELO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2014 | 6369.01 | 01116389000106 | HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIVISORIAS EM MADEIRA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) KITS DE PORTAS EM MADEIRA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE O1 KIT EM VIDRO COM FERRAGEM, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO DO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2014 | 636.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/FIAT DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2014 | 1770.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS;JOÃO PEREIRA DE MELO NO SÍTIO III SERROTES, VERA CRUZ, SEVERINO MAIA DA COSTA NO SÍTIO PORTEIRAS E CRECHE PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO U. DE F. LEITÃO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2014 | 504.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2014 | 174.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2014 | 77.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002854 | 10/09/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002855 | 10/09/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002856 | 10/09/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002857 | 10/09/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002858 | 10/09/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002864 | 10/09/2014 | 791.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2014 | 1663.10 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2014 | 101.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2014 | 900.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( GINECOLOGISTA ) EM MULHERES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002860 | 10/09/2014 | 1290.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002862 | 10/09/2014 | 1549.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, RECEITUARIOS E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2014 | 213.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2014 | 1340.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2014 | 12889.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10. DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2014 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2014 | 1.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002863 | 10/09/2014 | 564.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002871 | 10/09/2014 | 2265.35 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2014 | 422.08 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2014 | 249.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192014 | 0002872 | 10/09/2014 | 429.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CÂMARA DIGITAL SONY DSC W-710, DESTINADA AS ATIVIDADES DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002873 | 10/09/2014 | 2000.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PROJETOR DIGITAL BENQ MS504 800X600 3000 LUMENS, DESTINADA AS ATIVIDADES DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002874 | 10/09/2014 | 633.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2014 | 306.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2014 | 1662.50 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPOTO, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2014 | 11077.96 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCILIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002990 | 19/09/2014 | 128.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0002991 | 19/09/2014 | 2681.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27602-0 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002995 | 20/09/2014 | 209.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003012 | 20/09/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2014 | 850.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003031 | 20/09/2014 | 900.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2014 | 800.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS, EXECULTADOS NOS PRÉDIOS DAS SEGUINTES ESCOLAS, E.M.E F. SEVERINO MAIA DA COSTA, VERA CRUZ E COMUNIDADE VILA CAPOEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/09/2014 | 72965.09 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/09/2014 | 8084.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ERIVAR A. DE OLIVEIRA, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2014 | 20000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2014 | 14238.62 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3047. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2014 | 480.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002895 | 20/09/2014 | 1862.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002896 | 20/09/2014 | 872.06 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2014 | 2552.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2014 | 621.78 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2014 | 1031.22 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2014 | 1404.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002901 | 20/09/2014 | 1102.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COMF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002902 | 20/09/2014 | 1384.33 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2014 | 1760.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2014 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002905 | 20/09/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/09/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/09/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002908 | 20/09/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002909 | 20/09/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/09/2014 | 1225.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTYRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAR ) MEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002911 | 20/09/2014 | 1177.67 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002912 | 20/09/2014 | 867.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002913 | 20/09/2014 | 1463.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002914 | 20/09/2014 | 1425.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002915 | 20/09/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002916 | 20/09/2014 | 1260.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002917 | 20/09/2014 | 742.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DE PROFICIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E ASSESSORIA PSICOPEDAGÓGA PARA ATUAR NA SALA DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002936 | 20/09/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002952 | 20/09/2014 | 1563.94 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2014 | 327.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA OFC-6079, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2014 | 90.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) PLACA E 01 ( UMA ) TARJETA, DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA OFC-6079, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/09/2014 | 491.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002887 | 20/09/2014 | 318.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002951 | 20/09/2014 | 230.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002994 | 20/09/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2014 | 67.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2014 | 201.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2014 | 61.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2014 | 185.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2014 | 320.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2014 | 961.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2014 | 54.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2014 | 162.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2014 | 419.50 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003014 | 20/09/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003036 | 20/09/2014 | 900.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2014 | 668.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002893 | 20/09/2014 | 177.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002946 | 20/09/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2014 | 3330.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003009 | 20/09/2014 | 2579.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2014 | 1730.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003011 | 20/09/2014 | 3705.11 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2014 | 90.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRINCA DO PARABRISAS DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003033 | 20/09/2014 | 197.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA ATÉ OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/09/2014 | 33646.03 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAUJO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA IRACI MORAIS DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2014 | 250.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003005 | 20/09/2014 | 1286.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003020 | 20/09/2014 | 6852.26 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2014 | 1890.00 | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2014 | 485.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2014 | 730.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2014 | 765.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ), AS UNIDADES ÂNCORAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2014 | 730.00 | 00010749294469 | MARCELO MÁRCIO DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/09/2014 | 5874.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/09/2014 | 23162.89 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2014 | 12457.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES DAVI DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2014 | 1053.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA CLÍNICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2014 | 122.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003101 | 20/09/2014 | 137.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003102 | 20/09/2014 | 571.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002894 | 20/09/2014 | 1535.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002926 | 20/09/2014 | 155.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002938 | 20/09/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002939 | 20/09/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2014 | 417.43 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2014 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2014 | 6839.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2014 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002933 | 20/09/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002935 | 20/09/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002945 | 20/09/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003015 | 20/09/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2014 | 550.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002997 | 20/09/2014 | 250.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003013 | 20/09/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2014 | 40.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003034 | 20/09/2014 | 290.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2014 | 11637.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2014 | 4585.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2014 | 4577.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2014 | 888.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2014 | 7237.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002930 | 20/09/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002932 | 20/09/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS, FOLHAS ETC ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002937 | 20/09/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2014 | 750.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA, TAIS COMO; CONSERTO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇAMENTOS, ENTRE OUTROS IMPREVISTOS,EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002996 | 20/09/2014 | 1360.05 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002999 | 20/09/2014 | 1186.15 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003000 | 20/09/2014 | 1997.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003001 | 20/09/2014 | 2727.14 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003002 | 20/09/2014 | 800.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003016 | 20/09/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2014 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PATOS ATÉ MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2014 | 724.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE CORTE DE GALHOS DE ÁRVORES, QUE SE ENCONTRAVAM DANIFICANDO A REDE ELÉTRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003025 | 20/09/2014 | 1050.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2014 | 480.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2014 | 34357.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/09/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2014 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCGAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002940 | 20/09/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002964 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002965 | 20/09/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002966 | 20/09/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002967 | 20/09/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002968 | 20/09/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2014 | 724.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO DOMICÍLIO, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002971 | 20/09/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/09/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002973 | 20/09/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002976 | 20/09/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2014 | 724.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2014 | 724.00 | 00095104240487 | MARIA DO CÉU DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002984 | 20/09/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2014 | 84.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2014 | 217.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003032 | 20/09/2014 | 2012.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2014 | 599.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003100 | 20/09/2014 | 1770.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) EVAPORADOR INTERNO DE 12000 220V LINHA-B, 01 ( UM ) CONDENSADOR EXTERNO 12000 LINHA BRANCA E 02 ( DOIS ) VENTILADORES OSC DE PAREDE 60CM VENTI DELTA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003103 | 22/09/2014 | 1865.37 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/09/2014 | 75.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE DISCO DE EMPREAGEM, DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003105 | 29/09/2014 | 784.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003113 | 29/09/2014 | 295.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003114 | 29/09/2014 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2014 | 290.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003117 | 29/09/2014 | 270.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2014 | 129.52 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003119 | 29/09/2014 | 260.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2014 | 205.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2014 | 300.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2014 | 300.00 | 00002352738482 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2014 | 260.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003112 | 29/09/2014 | 137.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM ( DOIS ) DOIS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003148 | 30/09/2014 | 8780.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003154 | 30/09/2014 | 9723.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392, RETROESCAVADEIRA RD-406 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003155 | 30/09/2014 | 2480.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003159 | 30/09/2014 | 369.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003147 | 30/09/2014 | 1854.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2014 | 5265.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2014 | 510.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003166 | 30/09/2014 | 1480.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR, AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2014 | 1285.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE ALDMAN LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003165 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003167 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2014 | 750.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2014 | 400.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003150 | 30/09/2014 | 4751.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003151 | 30/09/2014 | 2211.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003152 | 30/09/2014 | 162.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125, MOQ-8268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003153 | 30/09/2014 | 1829.27 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA CKH-0098, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2014 | 19089.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2014 | 9333.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003169 | 30/09/2014 | 844.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2014 | 495.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT, COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2014 | 150.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( DUAS ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOU ATÉ A A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2014 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2014 | 240.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2014 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2014 | 253.00 | 00007620288406 | JOSÉ ELEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZANDO VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2014 | 240.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2014 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003146 | 30/09/2014 | 2064.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003156 | 30/09/2014 | 26.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003158 | 30/09/2014 | 552.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2014 | 21759.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003168 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2014 | 175.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2014 | 300.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2014 | 240.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 10,11,23 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2014 | 1750.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O7 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2014 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003149 | 30/09/2014 | 2010.57 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2014 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2014 | 23125.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2014 | 0.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2014 | 252.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003183 | 01/10/2014 | 640.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 CONSULTAS ( ORTOPEDICA ), REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003184 | 01/10/2014 | 3910.90 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2014 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2014 | 179.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2014 | 84.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2014 | 330.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2014 | 35.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1047) REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2014 | 3427.48 | 02449992000164 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PACOTE FIRMADO JUNTO A (VIVO), CORESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2014 | 200.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2014 | 271.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2014 | 105.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2014 | 188.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2014 | 453.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2014 | 125.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTOS DA MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR150 DE PLACA OFC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/10/2014 | 1379.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003205 | 07/10/2014 | 358.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS E ETC, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2014 | 3585.00 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, BEM COMO MORTALHAS, FLORES, VELAS E REMOÇÃO DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003206 | 08/10/2014 | 861.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL( PNAEF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003207 | 08/10/2014 | 306.35 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAEC ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003208 | 08/10/2014 | 360.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PNAEP ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003209 | 08/10/2014 | 15.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE-E ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003210 | 08/10/2014 | 110.10 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003211 | 08/10/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003212 | 08/10/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003213 | 08/10/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003214 | 08/10/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003215 | 08/10/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2014 | 636.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/FIAT DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003219 | 10/10/2014 | 884.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2014 | 809.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E FESTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2014 | 1125.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM, CHOCOLATES E ETC, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2014 | 1110.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM VENTILADORES, REPROCESSAMENTO DE GÁS E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2014 | 1250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM VENTILADORES, REPROCESSAMENTO DE GÁS E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2014 | 15658.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10. DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2014 | 0.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2014 | 666.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7,450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2014 | 1213.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( VASCULAR ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE S. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PEDIÁTRICO ), REALIZADO EM CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2014 | 350.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZANDO PEQUENA CILUGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2014 | 1880.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003218 | 10/10/2014 | 895.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003248 | 10/10/2014 | 1012.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003220 | 10/10/2014 | 3248.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003221 | 10/10/2014 | 2383.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 ( SEM ) CAMISETAS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE E 68 ( SESCENTA E OITO ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2014 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO FRANÊS, DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção das Ações Básicas da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2014 | 1525.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REPROCESSAMENTOS DE GÂS EM AR SPLINT, OS MEMOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2014 | 1748.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003238 | 10/10/2014 | 532.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003239 | 10/10/2014 | 1402.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2014 | 277.23 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2014 | 404.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE A CUMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2014 | 1009.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2014 | 724.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS, FESTIVOS E MATERIAL PARA DESENHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2014 | 1232.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM E CHOCOLATES, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003225 | 10/10/2014 | 2320.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003226 | 10/10/2014 | 1806.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2014 | 1135.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VENTILADORES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE VENTILADORES, OS MEMOS TODOS PERTENCENTES AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003243 | 10/10/2014 | 720.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇO 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57.066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2014 | 900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003421 | 14/10/2014 | 947.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/10/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( VASCULAR ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003555 | 14/10/2014 | 10.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FAVOR DE FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CONFORME EMPENHOS Nº 3211, 3212, 3213, 3214 E 3215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003319 | 17/10/2014 | 3126.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRSIL CARINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/10/2014 | 1311.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2014 | 910.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/10/2014 | 2032.80 | 19590579000118 | PRESENCA COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 ( SETENTA ) CONJUNTOS DE CANETAS E CHAVEIROS, DESTINADOS A BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRECHES FAGNER M. MONTEIRO E CARLOS FREDERICO U. DE F. LEITÃO, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2014 | 1580.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO EXECUTANDO BRINCADEIRAS E ANIMAÇÃO NAS CREECHES FAGNER M. MONTEIRO E CARLOS FREDERICO U. DE F. LEITÃO, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003260 | 20/10/2014 | 2254.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003261 | 20/10/2014 | 1410.40 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/10/2014 | 146.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003263 | 20/10/2014 | 1036.29 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003264 | 20/10/2014 | 310.89 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003265 | 20/10/2014 | 2617.11 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2014 | 158.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT , COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2014 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2014 | 2130.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003277 | 20/10/2014 | 1694.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003278 | 20/10/2014 | 1875.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003279 | 20/10/2014 | 123.71 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003280 | 20/10/2014 | 680.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003282 | 20/10/2014 | 2001.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003283 | 20/10/2014 | 2900.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003284 | 20/10/2014 | 2784.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003285 | 20/10/2014 | 305.60 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003286 | 20/10/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003287 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003288 | 20/10/2014 | 432.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2014 | 300.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO ADVOGADO DRº DAMIÃO GUIMARAES LEITE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA AÇÃO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003329 | 20/10/2014 | 1152.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003330 | 20/10/2014 | 1100.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003331 | 20/10/2014 | 2160.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 ( CENTO E CINQUENTA ) CAMISETAS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003337 | 20/10/2014 | 720.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003338 | 20/10/2014 | 4253.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003342 | 20/10/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/10/2014 | 500.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA BQS-0888, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2014 | 72090.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/10/2014 | 8839.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/10/2014 | 1785.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2014 | 965.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA LIANE DIAS DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUCINEIDE DE L. SANTOS, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2014 | 15000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2014 | 20951.12 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA MADALENA C. GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUITADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003339 | 20/10/2014 | 272.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2014 | 215.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2014 | 435.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003349 | 20/10/2014 | 4365.35 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/10/2014 | 880.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2014 | 33655.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2014 | 826.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/10/2014 | 1179.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003299 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003314 | 20/10/2014 | 463.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003315 | 20/10/2014 | 616.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA ATÉ OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2014 | 3981.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003360 | 20/10/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 ( UM ) VEÍCULO VW/GOL 1.O ANO MODELO 2009/2010, DE PLACA MNY-9871, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, NO PLEITO ELEITORAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/10/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003343 | 20/10/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2014 | 5733.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2014 | 13229.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2014 | 21584.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2014 | 9240.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA COMPRO A EQUIPE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2014 | 1053.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA CLÍNICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2014 | 459.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3384. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2014 | 1320.00 | 00008303935445 | ILLYUSKA RAYANE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO ( NASF )-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O USO DE ALCOOL E DROGAS, DIRECIONADAS AO PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003267 | 20/10/2014 | 800.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2014 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO, LOCADO A EQUIPE DO ( NASF ) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003274 | 20/10/2014 | 1642.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2014 | 860.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2014 | 730.00 | 00007616425445 | AIULA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2014 | 924.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ), AS UNIDADES ÂNCORAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2014 | 730.00 | 00010749294469 | MARCELO MÁRCIO DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO E-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003316 | 20/10/2014 | 1550.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2014 | 150.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003303 | 20/10/2014 | 1726.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003310 | 20/10/2014 | 357.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003328 | 20/10/2014 | 3043.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2014 | 67.50 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2014 | 8638.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2014 | 957.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2014 | 4973.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003304 | 20/10/2014 | 984.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003340 | 20/10/2014 | 2391.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 20/10/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003351 | 20/10/2014 | 2594.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2014 | 3123.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MOTOR BOMBA SUBMERSA 3/4CV E 01 ( UMA ) BOMBA THS-187,5 CV TRIF.4V, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003353 | 20/10/2014 | 361.40 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003355 | 20/10/2014 | 1005.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003358 | 20/10/2014 | 298.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003359 | 20/10/2014 | 5096.59 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2014 | 33931.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ NILSON LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRAULICOS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA CAMBOIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2014 | 594.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003309 | 20/10/2014 | 390.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003341 | 20/10/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2014 | 11637.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2014 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003301 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003344 | 20/10/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2014 | 6839.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.638-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNET, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2014 | 805.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2014 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/10/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/10/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2014 | 724.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2014 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2014 | 191.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CREAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003423 | 21/10/2014 | 1360.70 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003424 | 21/10/2014 | 1400.56 | 00006756825410 | VALDY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003456 | 23/10/2014 | 1650.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/10/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003429 | 28/10/2014 | 1369.09 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003426 | 28/10/2014 | 6339.95 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003427 | 28/10/2014 | 3130.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003430 | 28/10/2014 | 2178.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003428 | 28/10/2014 | 8992.26 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003434 | 29/10/2014 | 9427.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392 E MOTOR BOMBA YAMAR,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003438 | 29/10/2014 | 2520.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003439 | 29/10/2014 | 553.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2014 | 1050.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2014 | 740.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2014 | 724.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA DO MUNICÍPIO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003449 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECOLHENDO RESTOS DE ENTULHO, ( TRONCOS, GALHOS, FOLHAS ETC ) DE ÁRVORES, DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003451 | 29/10/2014 | 870.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003454 | 29/10/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, RETIRADA DE ENTULHOS, TRONCOS E ETC, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003436 | 29/10/2014 | 32.59 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003435 | 29/10/2014 | 25.41 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003440 | 29/10/2014 | 552.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2014 | 362.00 | 00009966974466 | DANILO SIMOÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DURANTE 05 PLANTÕES, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003431 | 29/10/2014 | 305.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125 MOQ-8268 E MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003432 | 29/10/2014 | 1632.12 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA CKH-0098, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003433 | 29/10/2014 | 1930.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2014 | 500.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003448 | 29/10/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003452 | 29/10/2014 | 370.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2014 | 321.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003471 | 30/10/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003472 | 30/10/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003478 | 30/10/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003480 | 30/10/2014 | 859.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003481 | 30/10/2014 | 1534.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DE PROFICIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E ASSESSORIA PSICOPEDAGÓGA PARA ATUAR NA SALA DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2014 | 1720.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, VERA CRUZ E SEVERINO MAIA DA COSTA, NO SÍTIO PORTEIRAS E CRECHE PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO U.DE F. LEITÃO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2014 | 1760.00 | 00042444713400 | CELIA RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE HOMOFOBIA, PROPORCIONANDO INFORMAÇÕES A CERCA DA SEXUALIDADE E PROMOVENDO A REFLEXÃO SOBRE O PLANO DE DIREITOS HUMANOSE SEXUAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2014 | 295.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2014 | 120.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2014 | 120.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2014 | 200.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2014 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2014 | 19392.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2014 | 9869.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2014 | 720.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2014 | 2340.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003467 | 30/10/2014 | 635.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2014 | 1900.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( OTORRINOLARINGOLOGIA ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2014 | 300.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2014 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2014 | 120.00 | 00087254409420 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOA ENFERMA, NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2014 | 180.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2014 | 120.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2014 | 280.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003499 | 30/10/2014 | 270.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2014 | 300.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2014 | 270.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2014 | 300.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( ANGIOLÓGICO ) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2014 | 23267.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2014 | 350.00 | 00006350248457 | FRANCINEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NO OUTUBRO ( ROSA ), PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2014 | 1170.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2014 | 1250.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O5 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2014 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E TEIXEIRA-PB COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2014 | 240.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATÉ A COMARCA DE TEIXEIRA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2014 | 150.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UM ) DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C1757-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7,450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2014 | 23151.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003473 | 30/10/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2014 | 724.00 | 00095104240487 | MARIA DO CÉU DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003550 | 30/10/2014 | 1955.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2014 | 1580.00 | 00047345667472 | MARIA ELIZABETE FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003557 | 30/10/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003558 | 30/10/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003559 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003560 | 30/10/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003561 | 30/10/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003562 | 30/10/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0003564 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2014 | 724.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO DOMICÍLIO, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003568 | 30/10/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003474 | 30/10/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2014 | 550.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003476 | 30/10/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2014 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO CADASTRO TERRITORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2014 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2014 | 240.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2014 | 240.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ÁREA PERIFÉRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2014 | 300.00 | 00004063978486 | DAMIÃO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2014 | 300.00 | 00030915015404 | MANOEL GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003530 | 30/10/2014 | 260.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003544 | 30/10/2014 | 828.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO BRETE E DO CURRAL DO MATADUORO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2014 | 700.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2014 | 665.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2014 | 200.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SERVIROR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2014 | 5053.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2014 | 450.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE DESLOCAOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003475 | 30/10/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003477 | 30/10/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2014 | 163.78 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003542 | 30/10/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003545 | 30/10/2014 | 1722.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003543 | 30/10/2014 | 920.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 20 ( VINTE ) ESTEPES DE MADEIRA, DESTINADOS A ACADEMIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2014 | 1285.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE ALDMAN LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003552 | 30/10/2014 | 8213.07 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2014 | 217.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003580 | 03/11/2014 | 75.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/11/2014 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2014 | 790.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO E CAL REBOCO, DESTINADOS AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2014 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/11/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/11/2014 | 1260.70 | 03518732008655 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI TUCCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2014 | 539.43 | 03518732008655 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI TUCCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/11/2014 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003573 | 03/11/2014 | 4508.50 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/11/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13616-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2014 | 60.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOSPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REVISÃO E TROCA OLÉO DA MOTOCICLETA YAMARA YBR 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2014 | 682.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/11/2014 | 752.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/11/2014 | 2431.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ( PLANTA BAIXA COM CURVA DE NIVEL, SEÇÃO TRANSVESAL POR ESTACA ), PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO ( NBR 9050/04 ) INCLUINDO LEGENDA PARA INDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO DE CALÇADAS, PLANIALTIMÉTRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003590 | 06/11/2014 | 865.57 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL( PNAEF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003591 | 06/11/2014 | 306.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAE-C ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003592 | 06/11/2014 | 360.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR ( PNAE-P ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003593 | 06/11/2014 | 109.80 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO ( PNAE-EJA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003594 | 06/11/2014 | 15.00 | 00005578900470 | WÉLIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003595 | 08/11/2014 | 4922.80 | 14027302000168 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, BEM COMO MORTALHAS, FLORES, VELAS E TRANSLADOS DE OUTRAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2014 | 95.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2014 | 308.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003596 | 10/11/2014 | 2502.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003597 | 10/11/2014 | 1113.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0003598 | 10/11/2014 | 5668.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DE TIPOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00015672989829 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NAS SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIÓNA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPDEMÍOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003603 | 10/11/2014 | 598.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003611 | 10/11/2014 | 770.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2014 | 235.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2014 | 1540.00 | 08999674000153 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICOS E APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2014 | 459.34 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESDE A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A COMARCA DE TEXEIRA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A BANCOS, CARTÓRIOS, JURIS, FORUM E TAMBÉM PESSOAS DA PREFEITURA A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2014 | 560.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE A CUMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( SCFV E NUCA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS PELO ( CRAS ) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNET, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2014 | 700.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSE DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONSESIONÁRIA LOCAL E DIVISÕES DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EM CIRCUITOS PARA BALANCIAMENTO DAS CARGAS, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO ONDE ESTA INTALADO O ( A.D.E.F.C ) NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003617 | 10/11/2014 | 1570.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇO 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43638-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003606 | 10/11/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003607 | 10/11/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003608 | 10/11/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003609 | 10/11/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003610 | 10/11/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2014 | 150.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) PAR DE PLACA REFLETIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MMR-1213, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2014 | 879.72 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2014 | 144.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2014 | 169.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2014 | 74.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 ( UM ) VEÍCULO VW/GOL 1.O ANO MODELO 2009/2010, DE PLACA MNY-9871, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, 2º TURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2014 | 2513.08 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉRIAS PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE HERTHA FRAGOSO SOARES, QUE VAI A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE INCLUSÃO DE EMENDAS, JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO E RESOUVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2014 | 214.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2014 | 13725.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10. DE NOVEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2014 | 1473.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2014 | 1247.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2014 | 311.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2014 | 1026.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2014 | 256.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2014 | 351.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2014 | 87.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2014 | 137.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2014 | 551.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2014 | 1.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/11/2014 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27603-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43638-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/11/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/11/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/11/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/11/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/11/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE NO0VEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/11/2014 | 259.72 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003641 | 17/11/2014 | 25187.81 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANCADAS EM ELCATEX, DIVISORIAS EM MADEIRA NA COR AREIA JUNDIAI COM FORRA EM ALUMINIO GALVANIZADO, GRADE DE FERRO, GRANITO CINZA CURUMBA, JANELAS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO, PORTAS EM ESQUADRIAS E VIDROS ENCOLOR, SERVIÇOS EXECULTADOS NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU NICÍPIO, CONFORME PREGÃO 020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/11/2014 | 700.00 | 00009176635430 | RENNAN MONTEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª AMOSTRA DE SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/11/2014 | 399.00 | 01116389000106 | HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIO EM PVC COM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/11/2014 | 2173.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0003768 | 18/11/2014 | 2947.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/11/2014 | 28283.58 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 030911-80/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTE MUNICÍPIO (IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECERETIVO E DE LAZER NO ESTADO DA PARAIBA - IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA - PB MINISTERIO DO ESPORTE) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003833 | 20/11/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2014 | 7627.06 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ WILTON A. DE SÁ LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2014 | 34138.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO RILDOMAR F. DE MORAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO BIOQUÍMICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MIRIAN V. DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JACILENE OLIVEIRA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2014 | 890.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2014 | 53.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2014 | 51.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2014 | 32.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2014 | 45.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2014 | 286.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2014 | 248.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2014 | 147.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2014 | 62.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2014 | 223.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2014 | 68.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2014 | 134.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2014 | 47.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2014 | 27.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2014 | 222.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2014 | 569.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2014 | 694.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2014 | 20.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2014 | 324.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/11/2014 | 38.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2014 | 28.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2014 | 27.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2014 | 189.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2014 | 63.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2014 | 49.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2014 | 67.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2014 | 3584.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2014 | 400.00 | 00015521233830 | AILTON OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003681 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2014 | 1835.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003683 | 20/11/2014 | 772.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2014 | 450.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FILMAGEM E FOTOGRAFIAS, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003716 | 20/11/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13416-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6479, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2014 | 1468.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6479, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2014 | 74977.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2014 | 10108.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUCINEIDE DE L. SANTOS, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2014 | 20000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/11/2014 | 13678.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA MADALENA C. GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUITADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LURDES S. CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DE PROFICIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA E ASSESSORIA PSICOPEDAGÓGA PARA ATUAR NA SALA DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2014 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2014 | 2316.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003691 | 20/11/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003692 | 20/11/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003693 | 20/11/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003694 | 20/11/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003695 | 20/11/2014 | 2025.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003696 | 20/11/2014 | 1471.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003697 | 20/11/2014 | 2928.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003698 | 20/11/2014 | 1037.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003699 | 20/11/2014 | 1687.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003700 | 20/11/2014 | 1218.00 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003701 | 20/11/2014 | 1914.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003702 | 20/11/2014 | 1881.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003703 | 20/11/2014 | 2900.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003704 | 20/11/2014 | 2900.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003705 | 20/11/2014 | 2156.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003735 | 20/11/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2014 | 644.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V-8 DE PLACA OGC-6279, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2014 | 3533.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003718 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/11/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003732 | 20/11/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003734 | 20/11/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2014 | 5274.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUCILENE GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF -, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2014 | 12457.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2014 | 20437.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2014 | 5280.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A NOVEMBRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2014 | 1053.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA CLÍNICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2014 | 1448.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SUPRIR AS ATIVIDADES DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2014 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO, LOCADO A EQUIPE DO ( NASF ) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2014 | 850.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-(PSF) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2014 | 1285.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE ALDMAN LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2014 | 11637.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2014 | 1137.00 | 19877433000158 | KAMILLA TARCILLIANA C. BASTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQS-7814, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2014 | 546.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2014 | 8846.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2014 | 1286.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2014 | 4774.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003723 | 20/11/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003724 | 20/11/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2014 | 450.00 | 00006899047462 | WELSON JOSÉ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURAS DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS E REDE DE ÁGUA, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SANGRA E SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2014 | 800.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURAS DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESEANOS E REDE DE ÁGUA, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SANGRA E SÃO JOSÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003727 | 20/11/2014 | 520.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003733 | 20/11/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2014 | 34611.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANTONIO SIMÃO XAVIER, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2014 | 317.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2014 | 6556.90 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2014 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003720 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/11/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003731 | 20/11/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2014 | 550.00 | 00002354256485 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA DE UMA CRUZADA EVANGÉLICA, PROMOVIDA PELA IGREJA CRISTO SALVA, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2014 | 6839.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2014 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003730 | 20/11/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003744 | 20/11/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/11/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/11/2014 | 724.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003749 | 20/11/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003750 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0003752 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO DOMICÍLIO, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2014 | 724.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003756 | 20/11/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003757 | 20/11/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003758 | 20/11/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003759 | 20/11/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2014 | 21.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2014 | 98.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003831 | 20/11/2014 | 1600.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 98 ( NOVENTA E OITO ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2014 | 5502.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003847 | 24/11/2014 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2014 | 600.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/11/2014 | 4260.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003849 | 24/11/2014 | 3000.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003841 | 24/11/2014 | 1558.94 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003842 | 24/11/2014 | 850.17 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003843 | 24/11/2014 | 220.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003845 | 24/11/2014 | 4470.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003846 | 24/11/2014 | 1030.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MOTOR BOMBA SUBMERSA 3/4CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003864 | 24/11/2014 | 660.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003852 | 25/11/2014 | 394.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003855 | 25/11/2014 | 6306.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003851 | 25/11/2014 | 5373.20 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003850 | 25/11/2014 | 4667.96 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003854 | 25/11/2014 | 1362.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003853 | 25/11/2014 | 522.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/11/2014 | 320.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PARABRISAS, DESTINADO AO VEÍCULO GM-20, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003859 | 26/11/2014 | 1596.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/11/2014 | 361.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003861 | 26/11/2014 | 504.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003862 | 26/11/2014 | 1630.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003860 | 26/11/2014 | 1506.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003867 | 27/11/2014 | 1386.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003871 | 27/11/2014 | 9610.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003875 | 27/11/2014 | 9287.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATORES MASSEY FERGUNSON 290, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392 E MOTOR BOMBA YAMAR,TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003877 | 27/11/2014 | 2960.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003880 | 27/11/2014 | 553.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/11/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003863 | 27/11/2014 | 1650.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANNERS E FAIXAS, MATERIAL DESTINADOS AO ( CRAS ) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003881 | 27/11/2014 | 19.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003872 | 27/11/2014 | 1441.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/11/2014 | 1773.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OET-8775, LOCADO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO NECESSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003866 | 27/11/2014 | 1650.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003869 | 27/11/2014 | 5058.87 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003870 | 27/11/2014 | 728.79 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003873 | 27/11/2014 | 2895.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003874 | 27/11/2014 | 332.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125 MOQ-8268 E MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0003868 | 27/11/2014 | 3274.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003878 | 27/11/2014 | 61.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0003879 | 27/11/2014 | 322.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2014 | 600.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( PNEUMOLÓGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2014 | 1080.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2014 | 310.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2014 | 928.50 | 00073929476487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA, RETOQUES, RETELHAMENTO E PINTURA, EXECULTADOS NO PRÉDIO DA GARAGEM DA AMBULÂNCIA , LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003894 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE DE VACINADORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003907 | 28/11/2014 | 755.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA ATÉ OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/11/2014 | 915.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUZA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUTOZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/11/2014 | 455.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RECEBEREM MEDICAMENTOS E FAZER CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005318593470 | JEFFESON M T COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2014 | 120.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2014 | 120.00 | 00087254409420 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PESSOA ENFERMA, NO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2014 | 120.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2014 | 180.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2014 | 120.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2014 | 120.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003946 | 28/11/2014 | 295.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2014 | 300.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2014 | 206.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003955 | 28/11/2014 | 296.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2014 | 600.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB E A CIDADE DE BOMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2014 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 06 ( SEIS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2014 | 22739.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2014 | 120.00 | 07183303000136 | CLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( PSIQUIATRICOS ) REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003896 | 28/11/2014 | 883.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003900 | 28/11/2014 | 1049.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/11/2014 | 1760.00 | 00042444713400 | CELIA RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A LEI FEDERAL DE Nº 10.639/2003, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/11/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003920 | 28/11/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2014 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASSTECIMENTO DÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2014 | 180.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2014 | 240.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2014 | 240.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003952 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2014 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003956 | 28/11/2014 | 677.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2014 | 450.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2014 | 360.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 ( SEIS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2014 | 400.00 | 00003364168490 | IZANICE MARIA DE LUCENA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUINCÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2014 | 19658.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2014 | 9528.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003977 | 28/11/2014 | 1786.91 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003978 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE SE DESLOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BRASIL TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2014 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2014 | 23375.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2014 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003921 | 28/11/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2014 | 60.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO COORDENADORA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2014 | 143.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2014 | 1750.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O7 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2014 | 480.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU ATÉ A COMARCA DE TEIXEIRA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2014 | 1650.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 07 ( SETE ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CAPITAIS BRASILIA-DF E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2014 | 350.00 | 00006116956424 | JUSSARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO ( CREAS ) SOBRE POLÍTICA PROTETIVA E DIREITOS VIOLADOS DA MULHER, PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2014 | 724.00 | 00095104240487 | MARIA DO CÉU DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003902 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CRAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2014 | 650.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE AS AÇÕSE DESENVOLVIDOS PELO ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO( CREAS ) COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, SOBRE POLÍTICA PROTETIVA E DIREITOS VIOLADOS DA MULHER ATENDIMENTO, ABORDAGEM E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2014 | 79.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2014 | 167.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CREAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003975 | 28/11/2014 | 1704.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003976 | 28/11/2014 | 1005.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 57066-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2014 | 450.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2014 | 550.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, EXECULTADOS NO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003897 | 28/11/2014 | 1798.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003922 | 28/11/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2014 | 240.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003954 | 28/11/2014 | 551.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2014 | 150.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SALÃO DO ARTESANATO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2014 | 300.00 | 00036790611886 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA NO GINÁSIO DE ESPORTES O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003887 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2014 | 741.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇOS AMAZONAS, PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2014 | 741.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇOS AMAZONAS, PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/11/2014 | 400.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003913 | 28/11/2014 | 505.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003923 | 28/11/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Melhoramento das Rodovias | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2014 | 200.00 | 00007784042426 | JOSÉ MESSIAS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS UMBURRANA FERRADA E FLAMENGO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2014 | 1600.00 | 00007212875490 | REGIVALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003895 | 28/11/2014 | 1326.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ OUTRAS LOCALIDFADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003919 | 28/11/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2014 | 5053.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003899 | 28/11/2014 | 1949.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2014 | 6.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2014 | 139.29 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003898 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003903 | 28/11/2014 | 1768.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2014 | 765.00 | 00021844453472 | JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA -( NASF ), AS UNIDADES ÂNCORAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003908 | 28/11/2014 | 1485.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00004250347478 | FRANCISCO DAS CHAGAS NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/11/2014 | 150.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2014 | 22.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2014 | 474.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE AS AÇÕSE DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DIABETES PROMOVIDA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004000 | 01/12/2014 | 3780.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 ( DOZE ) CADEIRAS FIXAS PLAX, 01 ( UMA ) LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES PLAX E 02 ( DOIS ) ARCONDICIONADOS SPLINT 9.000BTUS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2014 | 5200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2014 | 170.00 | 04451002000158 | CÉU PALMEIRA SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2014 | 297.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2014 | 800.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2014 | 69.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004004 | 01/12/2014 | 1200.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 74 ( SETENTA E QUATRO ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2014 | 200.00 | 10863885000106 | ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS, DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2014 | 806.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2014 | 948.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2014 | 824.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2014 | 1806.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2014 | 648.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004084 | 01/12/2014 | 0.70 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3866 EMPENHADO A MENOR NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003997 | 01/12/2014 | 2288.90 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2014 | 928.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004082 | 09/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/12/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2014 | 800.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE INTERNET, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA (IGD) DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2014 | 550.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2014 | 1600.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/12/2014 | 224.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE (3428-3059), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2014 | 227.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2014 | 5274.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2014 | 11588.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2014 | 21612.39 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2014 | 3330.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2014 | 1320.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2014 | 1285.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2014 | 2515.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2014 | 351.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DA PSICOLÓGA CLÍNICA, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2014 | 101.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (3428-1009), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2014 | 11637.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2014 | 38.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE DESPENSA=PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIDEDOS EM RUAS DA CIDADE DE MÃE D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2014 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2014 | 31735.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2014 | 5843.75 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTA ( ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, QCI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ART ) RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2014 | 1240.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 61 ( SESCENTA E UMA ) CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO, FORMADA POR MUSIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2014 | 7047.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2014 | 329.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2014 | 10294.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2014 | 450.00 | 00008714707489 | LEONARDO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004040 | 10/12/2014 | 720.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNOBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE COM A EQUIPE TÉCNICA DO (CREAS), DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇO 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2014 | 1178.39 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO13º SALÁRIO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2014 | 5381.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2014 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2014 | 164.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2014 | 299.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2014 | 855.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRECHES FAGNER M. MONTEIRO E CARLOS FREDERICO U. DE F. LEITÃO, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FORMADOS DO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2014 | 2751.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E COLETES PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2014 | 68719.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2014 | 9499.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2014 | 663.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2014 | 603.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2014 | 603.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2014 | 33840.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2014 | 4102.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2014 | 8000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2014 | 147.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2014 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2014 | 252.44 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2014 | 32510.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2014 | 535.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2014 | 12972.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-PREV-PAR136, NO DIA 10. DE DEZEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2014 | 198.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2014 | 618.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2014 | 41.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2014 | 1779.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2014 | 185.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO13º SALÁRIO DA TELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/12/2014 | 666.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM ( 7450-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2014 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.939-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004174 | 17/12/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2014 | 2490.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004175 | 18/12/2014 | 1296.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULO PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004180 | 19/12/2014 | 636.98 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004142 | 19/12/2014 | 550.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESTEPES DE MADEIRA, DESTINADOS A ACADEMIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004143 | 19/12/2014 | 771.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA À EQUIPE TÉCNICA DO ( NASF ) NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2014 | 150.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ NETO N/S, DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO NASF E PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004159 | 19/12/2014 | 1332.00 | 00002271608430 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TÉCNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2014 | 1285.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE ALDMAN LEITÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004162 | 19/12/2014 | 1737.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA DAS EQUIPES TECNICAS DO (PSF), DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2014 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO, LOCADO A EQUIPE DO ( NASF ) DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004188 | 19/12/2014 | 7676.41 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004190 | 19/12/2014 | 1390.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS VIZ E MIDEIA, DESTINADO A FARMÁCIA BASÍCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2014 | 106.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO N.TRINDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2014 | 92.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2014 | 660.00 | 00009011822498 | ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2014 | 2600.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004153 | 19/12/2014 | 1050.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004155 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004119 | 19/12/2014 | 2500.00 | 00050717502449 | JOSÉ NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLP-7902, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/12/2014 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2014 | 350.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/12/2014 | 450.00 | 00006284367422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRANDA DE PEDRAS QUE OBSTRUIAM PARTE DA RUA JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004145 | 19/12/2014 | 2205.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/12/2014 | 4537.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA OS POÇOS, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/12/2014 | 9215.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/12/2014 | 1160.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/12/2014 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA PARA O POÇO, LOCALIZADO NO SÍTIO JATOBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DÁGUA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2014 | 3000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 ( DOZE ) ANEIS DE CONCRETO ARMADO DE 200 X 50MM, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004181 | 19/12/2014 | 90.50 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004182 | 19/12/2014 | 478.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004183 | 19/12/2014 | 1499.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004184 | 19/12/2014 | 202.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004192 | 19/12/2014 | 1561.24 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004123 | 19/12/2014 | 445.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2014 | 284.00 | 00004447832453 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 52, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2014 | 742.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/12/2014 | 50.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004091 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZANGELA MOURA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/12/2014 | 724.00 | 00009009445445 | LAILMA PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007538460470 | JOANA CAMBOIN FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO DOMICÍLIO, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007616424473 | RIANNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, JUNTO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003364660484 | KÁTIA CILENE ARAÚJO S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004096 | 19/12/2014 | 1205.00 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004097 | 19/12/2014 | 750.00 | 00098209035487 | MARIA MABEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004098 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004099 | 19/12/2014 | 1225.00 | 00006154084439 | THASSILO LEITÃO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO-JURÍDICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS )REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004100 | 19/12/2014 | 700.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS VISITAS DOMICILIARES, DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2014 | 724.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS , NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE MÚSICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA- TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2014 | 724.00 | 00009873194428 | ISRAEL DE LUCENA PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE XADREZ INTERATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2014 | 724.00 | 00011174795441 | ROBELIO MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÊNIS DE MESA AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005467982419 | FÁBIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LUDICAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/12/2014 | 724.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO DE M NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004109 | 19/12/2014 | 724.00 | 00011175537446 | RAMAILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR MASTER DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004110 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/12/2014 | 425.00 | 00010740428403 | WALYSSON SILVEIRA ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ACOMPANHADOS PELO CRAS PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/12/2014 | 362.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO, QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/12/2014 | 895.00 | 00027047277838 | MARCOS ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/12/2014 | 423.00 | 00005385074462 | ANDRE DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E ANIMAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2014 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/12/2014 | 2300.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIÇOS ( OFTALMOLÓGICO ) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2014 | 125.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO PARABRISAS DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004189 | 19/12/2014 | 2101.54 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/12/2014 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004179 | 19/12/2014 | 320.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004151 | 19/12/2014 | 1350.00 | 00005477280182 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE CASTRO Nº 109, BAIRRO MANGABEIRA JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTOMÉDICO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004158 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004161 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ACOMPANHANDO OS PROGRAMAS DO SUS, BEM COMO APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2014 | 1616.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/12/2014 | 1050.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFA E GRAVANDO DVD´S, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004122 | 19/12/2014 | 1680.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/12/2014 | 310.89 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE O SÍTIO JOÃO BENTO VIA CACIMBAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004125 | 19/12/2014 | 581.02 | 00005517007422 | JOSÉ FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO OLHO DÁGUA SECO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/12/2014 | 654.55 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004127 | 19/12/2014 | 455.27 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004128 | 19/12/2014 | 425.73 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004129 | 19/12/2014 | 1516.11 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/12/2014 | 1530.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004131 | 19/12/2014 | 150.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS PARA O SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004132 | 19/12/2014 | 1530.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004133 | 19/12/2014 | 229.45 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ O SÍTIO JATÓBA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004134 | 19/12/2014 | 700.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004135 | 19/12/2014 | 1660.00 | 00042409330487 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004136 | 19/12/2014 | 1471.00 | 00029830737420 | MANOEL COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004137 | 19/12/2014 | 2806.00 | 00008331453476 | RENATO JOSÉ DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AMARO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004138 | 19/12/2014 | 2156.00 | 00002035479428 | EDILEUDO CAMBOIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004139 | 19/12/2014 | 950.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004156 | 19/12/2014 | 207.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004157 | 19/12/2014 | 1014.00 | 19642879000101 | THAMIRES LUCENA DA SILVA 11191272460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/12/2014 | 2834.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/12/2014 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS, LOCALIZADA A RUA. JOÃO P. ROMANO S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2014 | 196.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2014 | 786.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/12/2014 | 201.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/12/2014 | 805.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/12/2014 | 730.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E ENEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004185 | 19/12/2014 | 2045.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/12/2014 | 1607.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2014 | 500.00 | 00007629474466 | LEONARDO DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOLETOS DOS CONTRIBUINTES DO ( IPTU ) DO EXERCÍCIO 2014, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/12/2014 | 8689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004206 | 22/12/2014 | 559.41 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO CAMIONETA HYUNDAI TUCSON DE PLACA NPT-6331, LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/12/2014 | 724.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/12/2014 | 12000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DA SENHORA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES PREFEITA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2014 | 6000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DO SENHOR JOSÉ PAULINO LUSTOSA VICE PREFEITO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2014 | 7289.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/12/2014 | 3090.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004203 | 22/12/2014 | 3440.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, CAMINHONETA D-20 DE PLACA BQS-0888, MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-8804, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 E MICRO ÔNIBUS VOLARY DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004204 | 22/12/2014 | 538.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULOS GM-D20 DE PLACA MNR-4631, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004207 | 22/12/2014 | 2277.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÓE DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACA 1213 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004208 | 22/12/2014 | 259.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS MOTOCICLETA YAMARA XTZ 125 MOQ-8268 E MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004219 | 22/12/2014 | 2035.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004227 | 22/12/2014 | 1135.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/12/2014 | 1000.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BALAS, BOMBOM, CHOCOLATES E ETC, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004243 | 22/12/2014 | 600.00 | 00002033659410 | JOSÉ VANDELSON DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2014 | 73523.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2014 | 1568.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2014 | 10105.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2014 | 1254.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA TEREZINHA LOPES BERNADO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VINCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUCINEIDE DE L. SANTOS, LOTADO NO MAGISTÉRIO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2014 | 20496.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ( FUNDEB 40% ). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2014 | 13404.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº ( 4257 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2014 | 2896.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA MADALENA C. GOMES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUITADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 40% FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004202 | 22/12/2014 | 3502.86 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA MOL-7255 E AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNO-6214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004213 | 22/12/2014 | 276.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004220 | 22/12/2014 | 373.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004240 | 22/12/2014 | 440.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/12/2014 | 34888.42 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA LUZINETE RAIMUNDO DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA JACILENE OLIVEIRA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004214 | 22/12/2014 | 23.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MXR-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA ( IGD ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004226 | 22/12/2014 | 443.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/12/2014 | 78.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (3428-1070), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/12/2014 | 206.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO-( 3428-1126 ) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004233 | 22/12/2014 | 3280.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 ( OITO ) CADEIRAS SECRETARIA SEM BRAÇO BARRAS, 12 ( DOZE ) CADEIRAS FIXA 4PES ECO PT BARRAS E 01 ( UMA ) LONGARINA SECRETARIA 4 LUGARES ECO PT BARRAS, TODOS DESTINADOS AS AÇÕS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004236 | 22/12/2014 | 1754.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO ( CREAS ), DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2014 | 5142.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2014 | 1285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/12/2014 | 5823.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO JOSÉ ÂNGELO LUSTOSA NETO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004201 | 22/12/2014 | 1595.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004217 | 22/12/2014 | 365.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2014 | 770.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2014 | 11637.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2014 | 3620.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500452013 | 0004205 | 22/12/2014 | 6974.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA RD-406, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL E ENCHRDEIRA DE PÁ MECÂNICA, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004209 | 22/12/2014 | 10292.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS, 02 ( DOIS )TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, TRATOR DE ESTEIRAS FIAT LIANS, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNF-2392 E MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004211 | 22/12/2014 | 2400.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012014 | 0004212 | 22/12/2014 | 246.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A OLÉO DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/12/2014 | 800.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004218 | 22/12/2014 | 1319.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2014 | 800.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004238 | 22/12/2014 | 1160.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS E MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004241 | 22/12/2014 | 2310.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO SANTA MARIA GORETE E VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004242 | 22/12/2014 | 724.00 | 00007538463496 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2014 | 730.00 | 00005562542447 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2014 | 730.00 | 00005637797480 | BENTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2014 | 730.00 | 00009889440490 | ERIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2014 | 730.00 | 00007679805490 | MARIO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO ÁGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/12/2014 | 34259.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANTONIO LUSTOSA SOBRINHO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA ANDRÉ BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EROSTONE DA S. MARTINS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/12/2014 | 368.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO PRECATIADO EM PRAÇA PÚBLICA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2014 | 362.00 | 00036790611886 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA FÉLIX S. LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA POR UM PERÍODO DE15 ( QUINZE ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/12/2014 | 7160.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/12/2014 | 299.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA EMATER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2014 | 700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, DESTINADA A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/12/2014 | 10809.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/12/2014 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO SP-3510, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/12/2014 | 7771.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004225 | 22/12/2014 | 424.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/12/2014 | 5564.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2014 | 13229.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2014 | 20077.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2014 | 5280.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2014 | 1788.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2014 | 1448.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SUPRIR AS ATIVIDADES DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSELÚCIA DA N. DIAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2014 | 3085.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA LOTADA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2014 | 9285.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÈDICO CONTRATADO, LOTADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2014 | 934.24 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA CLÍNICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2014 | 118.76 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLÓGA CLÍNICA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº ( 4282 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2014 | 724.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 500442013 | 0004310 | 22/12/2014 | 1569.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/12/2014 | 1182.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM ( 7450-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004315 | 29/12/2014 | 3500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO (TUCSON) DE PLACA NPT-6731, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2014 | 310.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004314 | 29/12/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNR-4631, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2014 | 4880.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ) MONITORES LCD 20 POLEGADAS, 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP LASER JET, 01 ( UM ) NOTEBOOK CORE I3 2G MEMORIA HD 500 E 01 ( UMA ) TV DE LED DE 32POLEGADAS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004316 | 29/12/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004317 | 29/12/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004318 | 29/12/2014 | 1300.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2014 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2014 | 150.00 | 12445658000196 | SERVICAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE EMBREAGEM, NO VEÍCUOLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004313 | 29/12/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7814, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004397 | 29/12/2014 | 40.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC- ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2014 | 1725.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ( TRES ) CONJUNTOS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA COM CESTOS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2014 | 600.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE MÃE DÁGUA NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE S/N, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004329 | 30/12/2014 | 189.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULOS DO - ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2014 | 178.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 47, DESTINADO AO ( CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2014 | 350.00 | 00003365944451 | RANIARA SIMÕES DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, NAS AÇÕES REALIZADAS PELO ( CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2014 | 198.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.638-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.615-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 43.625-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Planejamento e Gestão | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2014 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2014 | 450.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Bem | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2014 | 280.00 | 00007538447458 | EMANUELA DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSISTAS DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2014 | 106.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2014 | 5053.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2014 | 5029.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo Secretaria de Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42763-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004332 | 30/12/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUZIA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO A GARAGEM DO TRATOR DE ESTEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2014 | 580.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004339 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2014 | 730.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PINTURA DE QUEBRA- MOLAS E MEIOFIOS DO DISTRITRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2014 | 730.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PODA DE 73 ( SETENTA E TRÊS ) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2014 | 730.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PINTURA DE QUEBRA- MOLAS E MEIOFIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2014 | 800.00 | 00079812872434 | LUIZ GREGÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2014 | 50.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A EMPLACAMENTOS DO VEÍCULO, CAMINHAO DE PLACA OGE-4827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2014 | 61.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2014 | 237.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2014 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO CADASTRO TERRITORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OPERANDO O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CASA DE PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2014 | 300.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2014 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Infraestrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004371 | 30/12/2014 | 294.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004330 | 30/12/2014 | 263.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. CARMITA DANTAS S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2014 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE dezEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Agricultura, Abasteci | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2014 | 295.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TORNEIRO, RECONDICIONANDO PEÇAS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2014 | 300.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTUTURA DO SALÃO DO ARTESANATO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Desporto, Tu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2014 | 260.00 | 00004992345450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O TOTÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2014 | 135.00 | 00045792291420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 53, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004400 | 30/12/2014 | 885.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004331 | 30/12/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004333 | 30/12/2014 | 231.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA. NABOR WANDERLEY Nº S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2014 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2014 | 100.93 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2014 | 50.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2014 | 300.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007497713485 | JOÃO PAULO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE DE SEMINÁRIO PARA CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004398 | 30/12/2014 | 1745.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004322 | 30/12/2014 | 1575.00 | 00071430954434 | TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2014 | 150.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2014 | 200.00 | 00057835292491 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004327 | 30/12/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO A E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004328 | 30/12/2014 | 336.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Acesso a Leitura | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004334 | 30/12/2014 | 357.00 | 10688592000130 | MARCONES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2014 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASSTECIMENTO DÁGUA DA E.M.E.F. JOSÉ INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2014 | 240.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2014 | 60.00 | 00004507574471 | AFRÂNIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2014 | 60.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2014 | 285.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004390 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2014 | 278.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2014 | 5315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2014 | 824.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004394 | 30/12/2014 | 4187.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULO PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004395 | 30/12/2014 | 3200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRSIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004396 | 30/12/2014 | 2621.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004401 | 30/12/2014 | 256.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS DO (PNAE-EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004402 | 30/12/2014 | 2016.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004403 | 30/12/2014 | 35.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ( PNAE-E ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004404 | 30/12/2014 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR( PNAEP ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004405 | 30/12/2014 | 714.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES (PNAEC), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2014 | 147.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2014 | 165.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT , COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2014 | 19497.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2014 | 1210.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº ( 4111 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2014 | 17849.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria da Educação | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2014 | 9250.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2014 | 600.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( DERMATOLOGICO ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2014 | 1590.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( NEUROLOGISTA ), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ESSE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2014 | 150.00 | 00013217399404 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( DUAS ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÔES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2014 | 240.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2014 | 120.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2014 | 180.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2014 | 180.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2014 | 240.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE SE DESLOCU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS REFERIDOS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2014 | 198.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO A SERVIR COMO LOCAL DE ABRIGO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2014 | 198.00 | 00011396172491 | JOSÉ CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO- (IEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2014 | 280.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2014 | 300.00 | 00071410538400 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006938687404 | MARIA DAGUIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2014 | 220.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2014 | 23254.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2014 | 27414.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004324 | 30/12/2014 | 686.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O4 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SRª PREFEITA MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2014 | 450.00 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2014 | 480.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo a Assessoria de Comunicação | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2014 | 450.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS ESTADUAIS E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2014 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARFIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2014 | 24115.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2014 | 18363.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2014 | 93.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2014 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2014 | 1232.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024